楚雄市人民医院2025年预算公开

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楚雄市人民医院2025年预算公开目录

第一部分楚雄市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市人民医院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、本部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民医院始建于1958年，是一所二级甲等综合医院。是楚雄州、市城镇职工医疗保险，城乡居民基本医疗保险及各类商业医疗保险定点医疗机构，主要职责是：

医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置47个内设机构，包括：职能科室14个：党政综合办（工会）、医务科（质控、投诉、病案）、护理部、感染管理科、人事科、纪检室、绩效办、财务科、审计科、运营管理办、后勤科、信息科、医保办、国有资产管理科；临床科室25个：内一科（呼吸与危重症科、内分泌科）、内二科（神经内科、消化内科、肾内科、免疫科）、内三科（心血管内科、血液科）、外一科（普通外科、胸外科、肿瘤科）、外二科（骨科、神经外科、血管外科、烧伤科）、外三科（泌尿外科）、妇产科（妇科、产科）、儿科（新生儿科）、麻醉科、麻醉疼痛科、公共卫生科（预防保健）、口腔科、中医科、康复科、老年病科、眼科、耳鼻咽喉科、体检科、急诊科、重症医学科、皮肤科（门诊）、精神科（门诊）、感染性疾病科（发热门诊、肠道门诊）、门诊部、院前急救；医技辅助科室8个：药剂科、放射影像科、超声医学科、医学检验科、病理科、消毒供应室、心电中心、内镜中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓党的建设，在引领高质量发展上持续发力。一是全面执行和落实党委领导下的院长负责制。二是紧扣中心大局抓深度融合，建强三支队伍。三是聚焦作风建设，提升三个品牌。

2.狠抓学科建设，在赋能高质量发展上持续发力。一是着力加强临床专科建设。二是着力建设临床服务“五大中心”。三是着力加强急救能力建设。四是大力发展新技术新业务。五是着力加强人才队伍建设。

3.狠抓质量安全，在保障高质量发展上持续发力。一是加强质量管理，提高过程监管。二是强化制度落实，保障患者安全。三是构建安全生产长效机制，增强突发事件应急处置能力。

4.狠抓医院管理，在撬动高质量发展上持续发力。一是优化行政后勤设置，提高管理效率。二是加强整体运营管理，提升运营管理科学化、规范化、精细化水平。三是完善内部控制机制。四是完善薪酬分配制度，为医院发展注入新的动力。

5.狠抓优质服务，在展现高质量发展上持续发力。

一是强化流程，让就诊更方便。二是强化服务，让患者更舒适。三是强化人文，让医患更忠诚。

6.狠抓基础建设，在打造高质量发展上持续发力。一是加快硬件建设，改善就医条件。二是强化工作措施，推进三级创建。

7.狠抓市场拓展，在激发高质量发展上持续发力。一是加强医联体建设，借力带动医院医疗服务水平提升，逐步提升市域内就诊率。二是加强医共体建设，不断提高医共体成员单位的技术与质量。三是加强新面貌宣传，扩大医院知名度，树立良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制298人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制298人。在职实有289人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助281人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员154人，其中：离休0人，退休154人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入214539389.47元，其中：一般公共预算39539389.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入175000000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年218923227.60元对比减少4383838.13元，减少2.00%，主要原因是：一、2025年事业收入预算较2024年事业收入预算增加8500000.00元。二、2024年一般公共预算收入中包含以前年度人员经费13760000.00元，2025年一般公共预算收入中未包含该笔补助收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39539389.47元，其中：本年收入39539389.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39539389.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年52423227.60元对比减少12883838.13元，减少24.58%，主要原因是：2024年一般公共预算收入中包含以前年度人员经费13760000.00元，2025年一般公共预算收入中未包含该笔补助收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出214539389.47元。财政拨款安排支出39539389.47元，其中：基本支出38246658.39元，与上年37776009.60元对比增加470648.79元，增长1.25%，主要原因是：一、2025年退休人员较2024年增加，导致2025年退休费支出较2024年增加；二、2025年在职实有人数较2024年增加，导致2025年人员经费支出较2024年增加；项目支出1292731.08元，与上年14647218.00元对比减少13354486.92元，减少91.17%，主要原因是：2024年项目支出中包含以前年度人员经费支出13760000.00元，2025年项目支出中未包含该笔支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休3393248.08元，主要用于支付退休人员统筹外工资3331648.08元、退休公用经费61600.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3633007.62元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出525000.00元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费；

2080801死亡抚恤金支出42732.00元，主要用于发放机关事业单位职工遗属生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出129203.04元，主要用于缴纳在职在编人员失业保险；

2100201综合医院支出26583796.47元，主要用于发放在职在编人员基本工资9267388.80元，发放在职在编人员津贴补贴632212.80元，发放在职在编人员绩效工资12242576.00元，工会经费支出353705.90元，发放编外聘用人员工资3397200.00元，缴纳在职在编人员工伤保险92287.89元，缴纳残疾人就业保障金298425.08元，卫生健康系统专项支出300000.00元。

2100408基本公共卫生服务支出121574.00元，主要用于开展基本公共卫生服务工作；

2100409重大公共卫生服务支出5000.00元，主要用于开展重大公共卫生服务工作；

2101102事业单位医疗支出1661181.98元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出1136474.28元，主要用于缴纳在职在编人员及退休人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出93262.00元，主要用于缴纳在职在编人员及退休人员大病保险；

210201住房公积金支出2214910.00元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市人民医院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额36167000.00元，其中：政府采购货物预算35543000.00元、政府采购服务预算624000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年楚雄市人民医院因公出国（境）费由单位自有资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（二）公务接待费

楚雄市人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2025年楚雄市人民医院公务接待费由单位自有资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

2025年楚雄市人民医院公务用车购置及运行维护费由单位自有资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市人民医院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市人民医院资产总额718836286.70元，其中，流动资产360698551.70元，固定资产336355278.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2104899.20元，无形资产18838348.80元，其他资产839208.24元。与上年相比，本年资产总额增加26541409.33元，其中固定资产减少930.72元。处置房屋建筑物1平方米，账面原值448547.05元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1943项，账面原值461454.93元，实现资产处置收入12000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产80平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101376900111