楚雄市东瓜街道卫生院2025年预算公开

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楚雄市东瓜街道卫生院2025年预算公开目录

第一部分楚雄市东瓜街道卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市东瓜街道卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市东瓜街道卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1.负责东瓜街道的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责东瓜街道的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务;

3.负责东瓜街道法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4.负责东瓜辖区的家庭医生签约服务；

5.开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

6.负责东瓜辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

7.负责对东瓜辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

8.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合科、妇产科、中医科、口腔科、发热门诊、护理部、药房、收费室、功能科、公共卫生科、财务科、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提升服务能力。积极争取上级医院的支持，加强与上级优质医疗资源的合作，认真对照楚雄市紧密型医共体绩效考核标准明细指标，学习上级医院的先进技术和管理经验，提升自身的医疗服务水平，推进中彝医馆建设，不断提升中彝医服务能力。

2.推进优质服务基层行活动。加快推进基层医疗卫生服务质量提质增效，推动基层卫生院标准化建设，努力达到国家推荐标准卫生院，不断提高基层卫生院管理水平和诊疗能力。同时，通过人民医院上级医院进修学习、培训进修等方式，不断提升基层卫生院服务能力和水平。

3.加强村医能力建设。加强对村医的培训和指导，提升村医慢病防治技术，增强村医“防未病”能力。同时，转变村级卫生室职能，由“看小病”向“防未病”职能转变，将家庭医生签约服务落到实处，充分发挥村医在宣传健康知识、引导群众正确有序就医方面的作用，促进区域内就诊率的提升，推进村卫生室“中彝医阁”及达标建设。

4.加强人才队伍建设。按照岗位急需人员和紧缺人才，进一步创新选人用人引人方式，培育造就一支与区域医疗卫生需求相适应、用得上、留得住的高层次人才队伍，建立卫生人才引进绿色通道。同时，加强与上级优质医疗资源合作，学习上级医院的先进技术和管理经验，促使卫生院进一步提高医疗服务水平。

5.积极争取项目资金。卫生院一期、二期项目投入使用，主体、附属缺口资金450万元，根据《楚雄市人民政府会议纪要》（第62期），项目资金545万元，其中：市人民政府承担180万元，楚雄高新区承担365万元，一如既往向市政府、高新区管委会争取项目资金，保障医院持续发展，持续推进楚雄市詹家社区卫生服务中心建设项目，争取项目立项，早日开工建设投入使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16492755.72元，其中：一般公共预算7474355.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入9018400.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，与上年部门财务总收入12220718.94元对比，增加4272036.78元，增加34.96%，主要原因一是2025年因医疗服务能力提升，事业收入预算增加，二是在职在编人员变动，人员经费增加，一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7474355.72元，其中:本年收入7474355.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7474355.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，与上年部门财政拨款收入7112717.94元对比，增加361637.78元，增加5.08%，增加原因在职在编人员变动，人员经费增加，一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16492755.72元。财政拨款安排支出7474355.72元，其中：基本支出7032302.72元，与上年6622293.94元对比增加410008.78元，增长6.19%，主要原因在职在编人员变动，人员经费增加，基本支出增加；项目支出442053.00元，与上年490424.00元对比减少48371.00元，下降9.86%，减少主要原因2025年减少基层医疗服务能力提升资金市级补助资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休220260.4元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出700838.08元，主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险缴纳。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出210000元，主要用于在职在编人员退休人员职业年金缴纳。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24613.67元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4946314.4元，主要用于卫生院在职人员公用经费及工资发放。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出298800元，主要用于乡村医生补助发放。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务185382.00元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目开展的各项支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务20000.00元，主要用于防治艾滋病项目。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗239104.18元，主要用于在职在编人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助164093.99元，主要用于在职在编及退休人员公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13000.00元，主要用于在职人员及退休人员大病补充险缴纳。

2101704卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项30000.00元，主要用于中医（民族医）药专用设备款。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金421949.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市东瓜街道卫生院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额827000.00元，其中：政府采购货物预算787000.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市街道卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210000.00元，较上年增加190000.00元，增长950.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东瓜街道卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年相比无变化原因是：本年及上年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

楚雄市街道卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

上年相比无变化原因是：本年及上年公务接待费预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东瓜街道卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为210000.00元，较上年增加190000.00元，增长950.00%。其中：公务用车购置费200000.00元，较上年增加200000.00元，增长100%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年减少10000.00元，下降100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费增加的原因是：原有车辆达到报废标准，因开展医疗急救及基本公共卫生服务工作需求，需要购置新增车辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：2025年规范了公务用车使用管理，故车辆运行维护费预算减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东瓜街道卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东瓜街道卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市东瓜街道卫生院资产总额8442446.28元，其中，流动资产3037982.05元，固定资产4804464.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程600000元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加498699.87元，其中固定资产增加324500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101377500111