楚雄市三街镇中心卫生院2025年预算公开

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楚雄市三街镇中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分楚雄市三街镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市三街镇中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市三街镇中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市三街镇中心卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近2.4万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

（1）提供基本医疗服务。

（2）开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

（3）开展计划生育技术指导和服务工作。

（4）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助居民建立良好卫生。

（5）开展艾滋病防治知识宣传。

（6）巩固健康扶贫有效衔接乡村振兴工作。

（7）完成上级部门下达的临时性任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合科、妇产科、中医科、口腔科、发热门诊、护理部、药房、收费室、功能科、公共卫生科、财务科、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续发力全面加强党建党风廉政建设工作。全面总结提炼近年来医院党建促业务、业务强党建的经验做法，发挥支部党员模范带头作用，团结带领各自科室干事激情活力，同频共振，同向发力，不断推动党建工作与医疗业务深度融合；坚持党风廉政建设工作常抓不懈，持续巩固医药领域腐败问题集中整治、群众身边不正之风和腐败问题专项治理行动成果，着力营造风清气正的医疗卫生环境。

2.抢抓机遇推动谋划项目落地。立足医院未来发展方向，配合医共体总医院完善设备迭代更新相关材料申报，加快推进医技综合楼建设项目前期准备工作，确保2025年内设备更新、医技综合楼建设项目取得实质性进展。

3.着力提升医疗综合服务能力建设。坚持医防融合、医疗与公卫并重，西医与中医并重，全面提高综合服务能力，让群众就近就便看好病。一是坚持人才培养，有针对性选派医疗业务骨干外出进修学习，抓好院内培训及50岁以下乡村医生轮岗轮训，全面提升医疗服务能力和水平；二是依托市级专家中医工作室建设，在优化收入结构调整的同时，全面推动中医诊疗水平再上新台阶；三是积极推动山区区域检验分中心的建设工作，以高质量检验结果支撑医院诊疗水平提升。

4.持续推进公共卫生服务均等化进程。不断推动国家基本公共卫生服务向村级延伸，持续巩固慢病管理中心、慢性病综合防控示范区创建成果，提升常态化疾病的综合防治能力。加强乡村医生队伍管理，完善业务、技术、管理、指导、培训、考核的公共卫生服务体系，从严从实抓好基本公共卫生服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7596844.29元，其中：一般公共预算4291358.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入3305486.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，与上年部门财务总收入6680538.32元对比，增加916305.97元，增加13.72%，增加原因一是2025年因医疗服务能力提升，事业收入预算增加，二是在职在编人员增加，相应的人员经费增加，一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4291358.29元，其中:本年收入4291358.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4291358.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，与上年部门财政拨款收入4197810.32元对比，增加93547.97元，增加2.23%，增加原因是在职在编人员增加，相应的人员经费增加，一般公共预算财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7596844.29元。财政拨款安排支出4291358.29元，其中：基本支出3851736.29元，与上年3705191.32元对比，增加146544.97元，增加3.96%，主要原因人员增加，相应的人员经费增加；项目支出439622.00元，与上年492619.00元对比，减少52997.00元，减少10.76%，减少主要原因2025年减少基层医疗服务能力提升资金市级补助资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休132025.20元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出397153.76元，主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险缴纳。

2080801其他社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤金支出8316.00元，主要用于支付退休人员死亡遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出13444.28元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2883663.28元，主要用于在职在编人员日常公用经费和工资发放。

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出187200元，主要用于乡村医生补助及临聘人员工资发放。

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务94745.00元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目开展的各项支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务15000.00元，主要用于防治艾滋病项目。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗130601.55元，主要用于在职在编人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90415.22元，主要用于在职在编及退休人员公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8320.00元，主要用于在职人员及退休人员大病补充险缴纳。

2101704卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项100000.00元，主要用于中医（民族医）药专用设备款。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金230474.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市三街镇中心卫生院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额104600.00元，其中：政府采购货物预算85600.00元、政府采购服务预算19000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市三街镇中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000.00元，较上年减少5000.00元，下降25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市三街镇中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年相比无变化原因是：本年及上年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

楚雄市三街镇中心卫生院2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少5000.000元，下降50.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待51人次。

减少主要原因是：严格遵守接待标准和范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市三街镇中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

上年相比无变化原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为10000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市三街镇中心卫生院2025年无财政部门确定的重要项目，故重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市三街镇中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市三街镇中心卫生院资产总额9816985.59元，其中，流动资产3218992.05元，固定资产6569870.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产28123.16元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加741930.33元，其中固定资产增加38290.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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