楚雄市大过口乡卫生院2025年预算公开

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楚雄市大过口乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分楚雄市大过口乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市大过口乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、本部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市大过口乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传上级主管部门和乡政府的各项医疗卫生政策。

2.为我乡提供医疗技术和中医药技术，处理常见、多病诊疗和护理，对疑难重症进行处理并转诊。承担我乡村现场应急救护、转诊服务。

3.对我乡居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕（产）妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生服务、卫生监督工作。

4.开展我乡城乡居民医保和计划生育工作。

5.负责我乡卫生宣传及监督工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：院办公室、财务科、内科、外科、中医科、儿科、护理科、药剂科、收费室、功能科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极向上争取建设项目，解决用房及住宿条件

为进一步改善我院业务用房紧张，科室功能拥挤以及职工住宿不能满足现有人数，我院将积极争取业务用房和职工周转房建设项目，解决业务用房匮乏，职工周转房不能满足人员需求的实际情况。

2.加强人才培养力度，提升医院医疗服务能力

我院将全面提升医疗服务能力，一是积极完善的人才激励机制，鼓励医务人员晋升职称。坚持人才培养计划，每年有计划、有任务选派医疗业务骨干2-3名到上级医院进修学习。二是鼓励医务人员参加学历教育，积极报考各类专业技术资格考试。三是积极向医共体总医院争取汇报，积极招聘检验、影像等方面的专业技术人员。

3.积极拓展医院特色科室

依托医共体及单位优势资源条件，发展特色专科，形成自己的品牌。进一步提高群众对医院的认识度、信任度、以此增强医院品牌效应。

4.持续加强我院行业作风建设

我院以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，切实加强医德医风建设和提高职业道德素质，着力培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，从源头遏制医患纠纷的发生。

5.加强医疗质量管理，保障医疗安全。

我院将持续加强对医务人员的法制法律法规教育，增强医疗安全责任意识，落实诊疗工作和服务流程的规范化，严格落实和规范各项操作规程，杜绝医疗责任事故发生。加强医疗卫生服务基本理论、基本知识、基本技能训练，持续监督检查，坚持处方、病历点评制度，定期开展医疗质量检查，不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

6.加强孕产妇管理和计划生育工作

大过口乡卫生院将持续认真执行妇幼工作考评标准，不断加强对村妇保、儿保工作的督导检查，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在98%以上。完善孕产妇管理机制，强化对高危孕产妇跟踪管理，不断完善孕产妇危重症抢救绿色通道，落实将有免补政策，继续推进新生儿“三病”筛查工作，降低残疾发生率；坚持基本国策不动摇，全面实施两孩政策。继续抓好孕前优生检查、适龄妇女增服叶酸、查环查孕等常规计划生育工作。

7.着力推进艾滋病防治工作

近年来大过口乡外出流动人员逐年增多的总体趋势，一是进一步加大教育艾滋病防治宣传力度，不断提升辖区群众和外出务工人员对艾滋病的认识和增强自我防范意识；二是进一步加强艾滋病日常监测检测工作，积极完成上级下达PITC监测任务和指标数。

8.加强医院财务管理、全面推行院务公开

我院继续严格执行卫生院财务管理制度。认真完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象；针对医院管理中的关键环节，认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和群众监督。

9.不断强化安全生产工作

我院牢固树立“安全生产是第一要务”的原则，不断平稳推进安全生产工作责任，一是抓紧抓牢干部职工安全生产责任意识，在思想上、行动上保持高度警惕；二是加强院内安全生产检查工作力度，及时消除各类安全生产风险隐患；三是不断推动“四防建设”，加大人防、物防、技防等措施和手段，避免发生安全责任事故，同时加强院内职工的安全意识宣传教育培训，牢固树立安全第一的理念，扎实做好我院消防安全、道路交通安全、医疗安全和有效防范自然灾害减灾防灾。

10.平稳推进平安医院建设工作

我院将在巩固现有的平安医院创建成果，持续加大平安医院创建工作力度，坚决打击涉医涉案行为，营造良好的就医环境，进一步做好医疗事故防范工作，确保医疗矛盾纠纷及时得到化解，推动我院医疗卫生服务健康发展。

11.持续推进药品保障体系建设

我院将持续推动药品供应保障体系建设，认真执行药品网上集中合理采购药品，防止积压和过期，认真落实专人专管、专柜专锁，毒麻药品使用记录齐全、规范完整，做好药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测，严格控制药占比。

12.确保扶贫政策不脱钩，平稳推动乡村振兴

我院积极做好大病专项集中救治工作，认真落实各项贫困人口医疗保障政策，做好医疗救助与基本医保、大病保险制度衔接，脱贫人口一般诊疗费由医保支付，对贫困人口持续做好逐级规范转院转诊。确保健康扶贫政策健康扶贫与乡村振兴有效衔接，平稳推动乡村振兴战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,394,867.19元，其中：一般公共预算3,785,803.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,609,064.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入6,029,683.02元对比增加365,184.17元，增长6.06%，增加主要原因是医疗服务能力提升，门急诊及住院人次增加，事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,785,803.19元，其中：本年收入3,785,803.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,785,803.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入4,005,128.02对比减少219,324.83元，下降5.48%，减少主要原因是在职人员减少1人，人员经费减少，基本支出减少，一般公共预算财政拨款减少；基层中医药服务能力提升项目专项资金、婚前医学检查专项经费、职业年金缴费资金减少，项目支出拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,394,867.19元。财政拨款安排支出3,785,803.19元，其中：基本支出3,478,507.19元，与上年3,318,777.02对比减少159,730.17元，下降4.81%，减少主要原因是在职人员减少1人，人员经费减少，基本支出减少；项目支出307,296.00元，与上年686,300.00元对比减少379,001.00元，下降55.22%，减少主要原因是基层中医药服务能力提升项目专项资金、婚前医学检查专项经费、职业年金缴费资金减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休129,820.80元，主要用于退休人员退休费及退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出356,152.80元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,952.89元，主要用于在职在编人员单位部分失业保险缴费；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院5,190,926.24元，主要用于在职在编人员经费和公用经费支出；

2100399卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出129,600.00元，主要用于乡村医生生活补助支出；

2100408卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务61,214.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项支出；

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务15,000.00元，主要用于开展重大公共卫生服务项目各项支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116,113.74元，主要用于在职在编人员单位部分基本医疗缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助81,379.72元，主要用于在职在编人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,800.00元，主要用于在职在编人员大病保险缴费；

2101704卫生健康支出-中医药事务-中医（民族医）药专项90,000.00元，主要用于开展中医药项目各项支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金204,907.00元，主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市大过口乡卫生院无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额75,762.00元，其中：政府采购货物预算18,762.00元、政府采购服务预算57,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市大过口乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

楚雄市大过口乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大过口乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为10,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市大过口乡卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市大过口乡卫生院资产总额5,633,731.61元，其中，流动资产2,522,160.98元，固定资产3,107,595.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,975.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加374,727.61元，其中固定资产增加36,770.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230101378400111