楚雄市三街镇中心卫生院2023年度部门决算

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楚雄市三街镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市三街镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市三街镇中心卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近2.4万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

(1)提供基本医疗服务。

(2)开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

(3)开展计划生育技术指导和服务工作。

(4)开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

(5)开展艾滋病防治知识宣传。

(6)开展健康扶贫衔接乡村振兴相关工作。

(7)完成上级部门下达的临时性任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实推进国家推荐标准及社区医院创建工作。在楚雄市卫生健康局启动本地区创建国家推荐标准乡镇卫生院及社区医院评审工作后，为扎实做好这次评审的各项准备工作，高标准完成创评任务，我院把创评工作作为今年的首要任务来抓，对创评工作进行了精心组织和周密部署，全院创建工作有序开展，不断深入，我院于2023年8月6日通过省级专家评审验收。

2.积极推进国家卫生乡镇创建，履行创卫工作职责。我院积极推进国家卫生乡镇创卫工作进程，珍惜来之不易的创文、创卫成果，切实履行部门部门职责，努力做好国家卫生乡镇创建相关工作任务。一是积极营造创建国家卫生乡镇浓厚的宣传氛围，认真做好创建国家卫生乡镇宣传工作，截至2023年10月31日，累计张贴和更换宣传栏65期，开展卫生健康咨询宣传活动20次，举办健康教育讲座10次，开展个体化健康教育人数为9518人次；二是认真履行工作职责，负责牵头乡镇的疾病防控与医疗卫生服务、病媒生物预防控制、重点场所卫生三大块工作各条款标准要求，扎实推进创建国家卫生乡镇有关工作；三是积极做好病媒生物防制工作，做好市爱卫办关于春夏季、秋冬季以“灭鼠”为重点的除四害工作，切实加强“蚊、蝇、蟑、鼠”等病媒生物防制工作，将“四害”密度控制在有效范围内。

3.加强村卫生所建设、改善基层医疗条件。我院不断推进和加强我镇村卫生所基础设施建设工作进程，2023年我院投入资金4.4万元对我镇辖区天生坝村卫生室、黑泥村卫生室、酒簸村卫生室实施业务用房室内外维修改造及附属设施项目顺利实施，全力改善医疗卫生基础设施条件。目前已经完成对天生坝村卫生室、酒簸村卫生室业务用房室内外维修改造及黑泥村卫生所附属设施建设工作，通过验收并投入使用。

4.抓牢抓实安全生产工作。我院积极落实安全生产工作措施，严格抓好医疗质量、医疗安全、消防安全、道路交通安全工作，确保我院全年无安全生产事故发生。一是不断强化我院职工安全生产责任意识，牢固树立安全生产是第一要务，定期举办安全生产工作会议，及时传达安全生产工作相关文件和典型事例，反复重申和讲解认真做好车辆管理、用车期间安全驾驶、文明驾驶，严禁超速、酒驾，严格遵守交通规则，确保道路交通安全生产工作要求，做到安全常在，警钟长鸣，我院举办安全生产工作专题会议4场次，累计参会120余人次；二是加强医德医风和职业道德素养教育，不断引导和夯实我院职工服务意识和道德意识，推动医患纠纷矛盾化解机制，将医患矛盾及时化解在萌芽状态；三是落实院内电器、线路、消防设施检查、维护工作，保持应急通道、消防通道、防火门通畅，无障碍物阻挡，截至目前共计巡查10次，及时维护和处理安全隐患点。

5.全力推进艾滋病防治工作。2023年我院全力推进艾滋病防治工作，按照“政府领导，部门配合，社会参与，齐抓共管，综合防治”的工作机制，切实抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作。2023年我院按照楚雄州率先实现3个90%艾滋病防治任务目标，共开展防艾知识讲座12期，防治艾滋病主题宣传2次，按照楚雄州率先实现3个90%艾滋病防治任务目标，完成PITC检测14519例，完成率达到100%。

6.稳步推进“平安医院”创建。我院进一步加强社会治安综合治理，推进法治建设工作，扎实推进医疗机构平安创建工作，优化医疗卫生就医环境和服务质量。一是加强平安医院创建宣传工作，运用发放宣传资料、展架和电子显示屏开展宣传，发放宣传资料2000余份，播放“创建平安医院、共享和谐生活”、“全力创建平安医院、理性对待医疗纠纷”电子宣传标语2条次，引导群众理性对待各类医疗纠纷，增强社会各界关注；二是严格医疗机构、医务人员、医疗技术管理，保证依法执业，全面落实各项核心制度和医疗纠纷事故处置培训，优化就医流程，提升医务人员职业素养；积极完善矛盾纠纷调解处置机制，建立医疗纠纷应急处置预案，努力化解医疗纠纷，确保和维护正常的诊疗秩序。

7.改善医院综合服务能力，满足患者就诊需求。我院始终坚持“全心全意为人民健康服务”的宗旨，牢记使命，依法执业，努力打造技术过硬、功能完善、设施齐全的基层医疗卫生服务机构。一是强化人员培训，提升业务能力水平。重点加强对在职医务人员的继续教育、三基三严、急诊急救能力，根据临床需求安排业务骨干到上级医院进修，培养急需的业务人才，积极鼓励职工参加各种形式的教育，支持参加执业医师、执业药师和执业护士等资格考试，提高医务人员文化素质和业务素质，目前我院能够完成本地常见病、多发病、危急重症的诊治任务。二是为进一步增强我院的业务能力，我院完成手术室改造及相关仪器设备的配置，在楚雄市紧密型医共体总医院的帮扶下，我院开展了混合痔嵌顿手法松解回纳术、内痔环切术、内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗)、血栓性外痔切除术、血栓性外痔切除术、睑内翻矫正术（缝线法）手术，增加服务病种，切实解决百姓就医难、就医远的问题。2023年1月1日-10月30日医疗业务收入207.82万元。我院门诊就诊29435人次，门诊总收入139.94万元，其中药品收入84.79万元，药品收入占比60%，医务性收入40.45万元，医务性收入占比28.9%；住院463人次，住院总收入67.88万元，其中药品收入20.82万元，药品收入占比30.68%，医务性收入26.74万元，医务性收入占比39.4%。我院基本医疗卫生服务业务呈发展态势良好。

8.真情服务无限，抓实基本公共卫生服务。为扎实推进我镇基本公共卫生服务项目工作，提高家庭医生履约效率，全面开展2023年度基本公卫工作，从1月30日起，楚雄市三街镇中心卫生院对辖区内11个村委会238个村民小组入户开展基本公共卫生服务项目以及家庭医生的履约工作，充分发挥家庭医生健康“守门人”的作用，提高辖区居民的获得感、幸福感和满意度。此项工作由普金明院长带队，分管领导、公共卫生科成员、医疗组业务骨干以及村医全员参与。2023年1月1日-10月30日，全镇累计建立居民电子健康档案23164份，电子健康档案建档率97.91%，健康档案使用份数11109份，使用率47.96%；0-6岁儿童健康管理1230人，0-6岁儿童健康管理率达到85.83%，眼保健服务1230人，0-6岁儿童眼保健服务率达85.83%；国家免疫规划各种疫苗接种率均达90%以上，共接种免疫规划疫苗2232剂次，其中乙肝119剂次，卡介苗2剂次，脊灰疫苗848剂次，百白破260剂次，白破203剂次，麻腮风152剂次，A群123剂次，A+C274剂次，乙脑154剂次，甲肝97剂次；早孕建卡25人次，早孕建卡率96%，产后访视95人次；孕产妇健康管理157人，孕产妇健康管理率100%；管理高危孕产妇133人，高危管理率85.81%，目前在管高危孕产妇54人，橙色15人，黄色39人，无危重孕产妇；建档老年人2859人，进行体检2427人,体检率为84.89%，规范体检2296人，规范管理率为80.31%；建档高血压患者为2514人，管理高血压患者2421人，高血压患者管理率96.30%；建档糖尿病患者376人，管理2型糖尿病患者364人管理率96.81%；登记管理严重健身障碍患者为169人，管理率为97.57%，健康体检142人，规范率为86.06%。

9.创建国家推荐标准，增强群众健康获得感。我院始终将基层服务能力提升工作当重点工作来抓，把能力提升和等级创建与医院持续发展紧密的结合起来。2020年10月顺利通过了省一级甲等中心卫生院评审，使我院综合能力得到了较大提升，邻近乡镇群众到我院就诊人次明显增加，门急诊人次、住院人次、业务收入均逐年增长，国家推荐标准乡镇卫生院及社区医院创建我院于2023年8月通过省级专家评审验收。

10.开展手术，享优质医疗资源。我院可常规开展脓肿切开引流术、浅表肿物切除术、体表异物取出术、耳道异物取出术、清创缝合术、截指术等创伤外科常规手术，2023年，我院手术室建成后，在医共体的帮扶下，开展了常规二级手术，如混合痔外拨内扎术、骨折内固定装置取出术、睑内翻倒睫矫正术、淋巴瘤切除术等外科手术。

11.加强胸痛救治单元建设，打通绿色通道第一站。胸痛救治单元的成立切实提升我院对胸痛患者的识别、诊断、治疗能力，让胸痛患者第一时间得到规范有效的救治和处置，减少胸痛患者发病早期救治延误，降低救治死亡率和致残率，我院充分发挥“哨兵”作用，与州、市、县级医院上下联动，最大限度缩短救治时间，挽救生命，实实在在，让百姓受益，让胸痛患者受益。2023年6月1日至今，我院开展院内溶栓2例，规范转诊一例，成功救治3名病情危重的急性心肌梗死患者。

12.建设清廉医院，提升服务质量。楚雄市三街镇中心卫生院以“五清医院”为目标，建立“四项机制”，推进“四项建设”、抓实“六项任务”的工作思路，打造“党风清正、院风清朗、医风清新、行风清明”的“清廉医院”，积极引导党员干部、职工以身作则，把清廉从政、清廉从业、清廉行医落实到行动上，坚持以人民为中心，不断优化医疗服务，加强医疗质量，提升群众就医满意度。楚雄市三街镇中心卫生院被中共楚雄市纪律检查委员会评为“清廉医院”建设示范点。

13.绩效管理，促进医院整体发展。根据楚人社通〔2019〕111号《关于转发人社厅、省财政厅、省卫生健康委员会关于完善基层医疗机构绩效工资政策保障家庭医生签约服务工作的通知》及楚市总院通〔2023〕2号医共体关于印发《楚雄市紧密型医共体财务与绩效管理中心管理办法（试行）》的通知等文件要求，我院认真落实“两个允许”，全面实施基层医疗卫生机构绩效考核制度，绩效分配体现多劳多得、优绩优酬、向重点岗位倾斜，绩效考核公平、公开、公正，本着坚持绩效优先、和谐公平的原则，实行院科两级绩效考核管理，进一步激发职工的工作热情和积极性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合科、妇产科、中医科、口腔科、发热门诊、护理部、药房、收费室、功能科、公共卫生科、财务科、后勤部。

所属部门0个。

（二）决算部门构成

纳入楚雄市三街镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市三街镇中心卫生院。

纳入楚雄市三街镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市三街镇中心卫生院2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市三街镇中心卫生院2023年度收入合计8227508.09元。其中：财政拨款收入5302351.50元，占总收入的64.45%；上级补助收入元，占总收入的0.00%；事业收入2612718.23元（含教育收费0.00元），占总收入的31.76%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入312438.36元，占总收入的3.80%。与上年相比，收入合计减少1134707.54元，下降12.12%。其中：财政拨款收入减少1295880.60元，下降19.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少37329.97元，下降1.41%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加198503.03元，增长174.22%。主要原因一是市级医院与乡镇卫生院存在一定差距，加之群众意识增强，部分病人选择上级医院就诊，病人减少，事业收入减少；二是2023年因财政资金困难，2023年第二季度至四季度基本公共卫生服务项目资金财政未下拨资金，财政补助收入减少；三是2023年收楚雄市医保中心拨2022年州级补助居民“两病”示范资金，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市三街镇中心卫生院2023年度支出合计8063831.76元。其中：基本支出6571676.94元，占总支出的81.50%；项目支出1492154.82元，占总支出的18.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少434003.87元，下降5.11%。其中：基本支出增加637754.31元，增长10.75%；项目支出减少1071758.18元，下降41.80%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因一是2023年因创建等级医院评审，房屋维修费增加，基本支出增加；二是2023年因财政资金困难，2023年财政未下拨第二季度至四季度基本公共卫生服务项目资金，项目财政补助收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市三街镇卫生院机构正常运转的日常支出6571676.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4079766.36元，占基本支出的62.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2491910.58元，占基本支出的37.92％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市三街镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1492154.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:基本公共卫生类项目支出1475554.82元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、材料支出;重大公共卫生服务类项目支出1000.00元,主要用于食品安全风险监测(食源性疾病监测)支出:突发公共卫生事件应急处理类项目支出9000.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出;医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）中央项目支出6600.00元，主要用于骨干医生及乡村医生业务培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5311363.50元,占本年支出合计的65.87%。与上年相比减少1460973.60元，下降21.57%,主要原因是2023年因财政资金困难，2023年第二季度至四季度基本公共卫生服务项目资金财政未下拨资金，项目支出减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出369560.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于事业部门离退休支出132025.20元、关事业部门基本养老保险缴费支出217179.04元、死亡抚恤7398.00元、其他社会保障和就业支出12958.18元。

9.卫生健康（类）支出4764485.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.70%。主要用于乡镇卫生院支出2895331.14元，其他基层医疗卫生机构支出158400.00元，基本公共卫生服务支出1475554.82元，重大公共卫生服务1000.00元，突发公共卫生事件应急处理9000.00元，事业部门医疗128675.76元，公务员医疗补助88431.36元，其他行政事业部门医疗支出8092.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出177318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金支出177318.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54390.00元，决算为24072.07元，完成年初预算的44.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为39000.00元，决算为24072.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.72%；公务接待费支出年初预算为15390.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54390.00元，支出决算为24072.07元，完成年初预算的44.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39000.00元，决算为24072.07元，完成年初预算的61.72%；公务接待费支出年初预算为15390.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年因财政资金困难，“三公”经费部分资金从单位事业收入中列支，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23605.93元，下降49.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少23605.93元，下降49.51%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年因财政资金困难，“三公”经费部分资金从单位事业收入中列支，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务项目及医疗急诊急救病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市三街镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。楚雄市三街镇中心卫生院为事业单位，无机关运经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市三街镇中心卫生院资产总额9075055.26元，其中，流动资产2095612.35元，固定资产6977567.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1875.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187117.25元，其中固定资产增加68963.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额80797.50元，其中：政府采购货物支出15598.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出65199.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

监督索引号53230101378901111