楚雄市吕合镇中心卫生院2023年度部门决算

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楚雄市吕合镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市吕合镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.楚雄市吕合镇中心卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好家庭医生签约服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.主要经济指标。2023年1月1日至12月31日，事业收入4948962.69元，其中门诊人次46301人次，门诊收入3193364.86元;住院人次997人次，住院收入1755597.83元。

2.加强业务建设，医疗质量不断改进。一是严抓医疗规章制度的落实，对存在问题及时进行反馈，落实整改责任，促进了病历质量的提高；二是严格落实三级查房、疑难病例讨论等核心制度；三是开展医务人员法律法规学习培训，选派到上级医院进修深造。四是巩固等级医院成果。五是为加强医疗废物的安全治理，防止疾病传播，保护环境，保障人体健康。一年来，我院切实履行职责，认真贯彻落实国家《医疗废物治理条例》和卫生部《医疗卫生机构医疗废物治理办法》，确保医疗废物的安全治理。（1）加强治理，专人负责。建立医疗废物治理责任制，院长总负责，护士长兼职管理医疗废物处置工作；卫生院后勤人员负责医疗废物的收集、转运、暂存日常运作；各临床科室明确专人负责医疗垃圾的治理工作；村卫生所负责人负责对本所医疗废物的收集处置工作(转送卫生院集中处置)。（2）依照国家《医疗废物治理条例》和卫生部《医疗卫生气构医疗废物治理办法》制定医院医疗废物治理制度和工作流程;与村卫生所签订医疗废物集中处置合约；与亚太公司签订医疗废物处置协议；规范垃圾分类，明确人员职责;完善发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急方案，建立应急组织；建立健全本院内部运送及集中处置村卫生所废物的有关交接、登记的手续；保证分类收集、运送、暂时贮存过程中有关工作人员的职业卫生安全防护。（3）年内对全院人员进行培训，提高了全体工作人员对医疗废物治理工作的熟悉，并对从事医疗废物分类收集、转运、暂时贮存、处置等工作的进行了相关法律和专业技术、设备操作、安全防护以及紧急处理等知识的培训。（4）今年1-12月共收集处置医疗废物3059.1公斤，包括感染性废物2190.1公斤，损伤性废物869公斤，由亚太医疗废物处置有限公司规范转运。绿帆医疗废物回收公司未污染的输液瓶袋1091kg。（5）我院医疗垃圾全部使用专用袋密封包扎，包装袋内容物不超过胶袋容量的3/4，不含血水及污水，袋口扎紧无泄漏。（6）对医疗废物的种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目进行具体登记。（7）医院禁止外来人员到各科室或垃圾点收、买、挑、捡各种垃圾。严禁一次性物品重复使用和回流市场，杜绝任何人私留、私卖垃圾。

3.加强安全生产管理，有效防止安全事故的发生。医院把安全生产管理放在突出位置来抓。成立了安全生产领导小组，做到人员和责任明确，建立并落实了安全生产管理规定，消防安全制度等一系列制度。加强了节假日、急诊、病房的值班力量，节假日期间严格执行安全生产值班和领导干部带班制度，避免了各种安全事故的发生。

4.全国基层中医药先进县创建工作。全国基层中医药先进县创建工作。卫生院有卫技人员22名，医师总数13名，其中中医类别医师3名，占总医师23%，中级以上中医类医师3名。中彝医馆标准设置中医科、中药房及综合服务区。配备中药饮片301种，中成药63种，中医设备10类，能开展中医适宜技术9类。截至2023年12月，中彝医门诊人次28321次，中医诊疗人次占总诊疗人次59.47%，中医处方（含中药饮片、中成药处方）占处方总数37.88%，中药饮片处方费用占处方总费用19.79%，中医非药物疗法治疗人次占总诊疗人次1.51%。

5.加强药品供应保障体系建设工作。严格执行药品零差率销售，除中药饮片外，100%集中上网采购。严格执行药品采购“两票制”、积极响应药品集中采购。2023年1月1日-2023年12月31日药品采购入库290.21万元；2023年1月1日-2023年12月31日耗材采购入库57.47万元。

6.等级医院评审准备情况。为加强基层医疗卫生服务体系建设，促进乡镇卫生院的标准化建设和规范化管理；提高乡镇卫生院的服务质量和技术水平；促进基层医疗卫生人才队伍建设；优化就医环境，规范执业行为；充分发挥乡镇卫生院在基本医疗、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、预防保健、康复等方面的综合服务功能，不断增强人民群众的获得感，提高人民群众的信任度和满意度，2023年我院积极开展国家推荐标准卫生院和云南省社区医院建设，目前已经过了市级初评、州级评审、省级评审，等待评审结果。日常定期开展医疗质量检查，规范医疗行为。

7.认真履行职责，公共卫生服务项目得到有效落实。

我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》以及上级业务部门的各类文件精神，严抓基本公共卫生服务项目工作，结合我院实际，现将我院2023年1月-10月31日公共卫生服务能力工作完成情况汇报如下：

（1）居民健康档案工作。本辖区居民总户数7395户，常住总人口25177人。居民健康档案共有档案23969份(正常档案22828份、死亡档案1141份），重点人群：6062份，普通人群：17907份。按照人口25177人计算，建档率为：90.67%。重点人群动态管理人数：4481份，重点人群人群动态管理73.92%。

（2）健康教育工作。截至2023年9月30日我院及9个村卫生室开展针对青少年、孕产妇、高血压、老年人、0-6岁儿童家长等人群进行生活保健、传染病预防等健康知识讲座，卫生院开展讲座9场，参加人员共813人次，村卫生室开展讲座41场、参加人员共924人次；开展健康咨询15次，内容包括麻风病宣传日、结核病宣传日、中医药健康知识、禁毒防艾宣传周、基本公共卫生宣传月、疟疾宣传日、营养宣传周、无烟宣传日等，接受咨询人数1247人次。个体化教育7889人次。音像资料播放28种，共播放328小时。发放各类宣传资料宣传册(单)，共计发出30种17023余份。

（3）免疫规划工作。

冷链管理。①设备档案：在用冷链设备共2台，每一台冷链设备都有填写“冷链设备档案表”，并通过“中国免疫规划信息管理系统”进行网络报告。②强化保障,确保冷链设备、设施安全。配有自动温度监测、调控、显示、记录及异常报警设施,配备备用发电机组,安装双路电路。定期对疫苗储存设备、供电线路、插线板、插座、开关及后备电源进行全面检修排查,对不合格插线板、插座、开关及已老化线路及时更换,对疫苗储存设备、后备电源及时维护检修。定时对后备电源设备进行人工断电测试并记录测试情况,确保断电后,后备电源设备正常运转供电。温度监测：冰箱冷藏温度控制在2℃-8℃，每天对每台在用冷链设备进行两次温度观察和记录（间隔不少于6小时）。

全镇共有1个接种点，截至2023年10月31日。①国家免疫规划疫苗接种4508剂次，其中乙肝疫苗第一剂1剂次，乙肝疫苗第二剂54剂次，乙肝疫苗第三剂51剂次，脊灰第一剂65剂次，脊灰第二剂91剂次，脊灰第三剂59剂次，脊灰第四剂130剂次，脊灰补种305剂次，百白破疫苗第一剂67剂次，第二剂66剂次，第三剂70剂次，第四剂102剂次，白破疫苗没124剂次，麻腮风第一剂81剂次，第二剂107剂次，A群流脑第一剂70剂次，第二剂91剂次，A+C流脑第一剂118剂次，第二剂124剂次，乙脑疫苗第一剂72剂次，第二剂104剂次，甲肝99剂次。②新冠疫苗共接种840剂次，其中第一剂73针次，新冠疫苗第二剂99针次，新冠疫苗第三剂44针次，新冠疫苗第四针624剂次；出血热疫苗739剂次，其中第一剂482针次，第二剂次257针次。③非计划免疫规划疫苗共接种826剂次，其中，乙肝疫苗128剂次，流感疫苗198剂次，水痘疫苗96剂次，狂犬疫苗186剂次，71型灭活疫苗210剂次，9价HPV疫苗8剂次。

（4）传染病防控工作 。到目前为止，我院上报传染病146例，无甲类传染病，乙类传染病上报142例，为肺结核（无病原学结果）2例，新型冠状病毒感染140例，丙类传染病上报4例，为其他感染性腹泻2例，手足口病2例。

（5）妇幼保健工作。孕产妇系统管理率94.57%，入户访视率达100%；《孕产妇保健手册》回收率97.47%。早孕建册94.02%。无孕产妇死亡；农村住院分娩率达100%以上，高危孕产妇住院分娩率100%；0-6岁儿童健康管理率达81.02%，新生儿入户访视率达100%；无5岁以下儿童及婴幼儿死亡；“三病”检测率均达95%，12+6w前检测率达85%；配偶检测率65%。0—6岁儿童先天性心脏病筛查率69.15%，孤独症筛查有序开展。0-3岁儿童眼保健率98.95%，4-6岁的视力筛查覆盖率81.02%；艾滋病母婴传播消除认证传播率<2%，乙肝母婴传播消除认证传播率<1%，先天梅毒报告率<16/10万。

（6）慢性病管理工作。截至2023年10月31日我院开展老年人及慢性病体检情况如下：老年人在册3065人已体检2256人，高血压患者在册1858，已管理的高血压人数1822人，规范管理的人数1586，已体检1526人；糖尿病患者在册383人，已管理的糖尿病人数379人，规范管理的人数327人，已体检364人；严重精神障碍患者在册175人已配合专科医院体检126人。

（7）结核病防治工作。截至2023年10月31日在管病人0人，结案3人，肺结核可疑症状者推荐转诊到位30人，按要求2023年肺结核可疑症状者应推进转诊任务数为47人，现在推荐转诊率达到63.82%。肺结核讲座4期，肺结核宣传活动4期。

（8）中医药健康管理。卫生院粘贴宣传栏2期，墙贴画2块，卫生所粘贴墙贴画18块。0-3岁儿童中医药健康管理人口数456人，任务指标80％，应服务人数365人，截至10月31日提供中医药健康管理服务人293人，完成率：80.27％，覆盖率64.25%，儿童中医药健康管理服务主要是给儿童家长传授摩腹和捏脊方法、按揉迎香穴、足三里穴、按揉四神聪学的方法，每年为65岁以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健（情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等），指导辖区内65岁以上老年人人口数2614人，任务指标77％，应服务人数2013人，截至10月31日提供中医药健康管理服务人数老年人2251人，完成率：111.82％，覆盖率86.11%。2型糖尿病中医药健康管理人口数344人，任务指标75％，应服务人数258人，截至10月31日在管2型糖尿病患者医药健康管理服务人数380人。完成率：147.28％，覆盖率110.46％。三类人群知晓率达70%，规范率80%，满意度90%以上。

（9）卫生监督工作。 本镇有公共场所15家（其中理发店5家、美容店2家、旅社8家）；医疗机构12家（其中卫生院1家、卫生所9家、西医诊所2家）；学校有7家（其中中学1家、小学6家）；自来水厂1家；计划生育1家；职业卫生建档4家。 公共场所共计巡查29户次数，共出动协管员58人次；医疗机构共计巡查25户次数，共出动协管员50人次；学校卫生共计巡查21户次数，共出动协管员42人次；自来水厂共计巡查3户次数，共出动协管员6人次；计划生育巡查3户次数，共出动协管员6人次。职业卫生巡查4户次数，共出动协管员8人次。

（10）家庭医生签约服务。2023年签约人数为16658人，覆盖率106.67%，重点人群签约5945人，其中：65岁以上老年人签约2870人，高血压签约1736人，糖尿病签约363人，严重精神障碍患者签约159人，孕产妇签约114人，0-6岁儿童签约699人,重点人群签约率为38.06%;特殊人群中：脱贫稳定户1210人，边缘易致贫户154人，脱贫不稳定户91人，突发严重困难户15人，农村特困人员49人，农村低保人员385人，计划生育特殊家庭户19人，残疾人419人，签约率均达100%。截至2023年12月31日吕合镇中心卫生院共履约16640人，履约率为100%，共计履约人次数42526次，人均履约2.56次，已完成履约工作，切实做到了“签约一人，履约一人”。

8.艾滋病防控工作 。目前艾滋病患者在系统管理病人43人，目前完成随访工作43人次，33人在市医院随访，10人在州医院随访；在管病人中有40人接受抗病毒治疗，抗病毒治疗率93%。2023年上半年送到疾控中心进行确诊的人数3人，确诊人数0人。根据（楚市防艾局通〔2022〕1号）文件。吕合镇2023年应完成数艾滋病扩大检测11710人次，HIV阳性任务数2人。截至2023年10月30日，吕合镇PITC检测9280人次，艾滋病阳性检出0例。PITC完成率79.31%，其中住院病人检测849人次，100%开展；门诊病人检测2076人次，基本公卫、家庭医生签约服务检测6363人次。

9.院前急救工作。吕合镇设置卫生院1个，负责辖区2.5万人的急救工作，医院配有救护车1辆、配备DR、彩色超声多普勒、心电监护仪、全自动血球分析仪、全自动生化分析仪、尿十项分析仪、胎儿心电监护仪、洗胃机、十二道心电图机、肺功能检测仪等诊疗设备、除颤仪等大型医疗设备，软件配备云HIS医院管理系统、云心电远程系统、云PACS远程影像系统、远程医疗工作站、急诊急救设备齐全。年内出诊20次，3分钟内出诊量占比100%，平均到达时间20分钟，急救标识统一，车辆标识统一，急救服装统一，车载配置已安装，已经在公车平台进行录入，可以正常使用。

10.麻醉药品、精神药品使用管理工作。为保证医疗安全和患者安全，减少医疗纠纷，杜绝医疗事故，结合医院实际情况，制定了毒麻药品、危险化学品医疗质量控制方案，成立了质控小组，落实质量管理组织建设制度，严格规范日常医疗工作。药房配备毒麻药品周转储藏保险柜，安装监控设备，严格执行双人双锁管理。

11.未成年人强制报告制度落实工作。2023年共发现了1人并及时进行了报告，并有痕迹材料。同时按照卫生健康局的要求，卫生院在2023年11月1日-2日为期2天的时间里，对吕合镇辖区的10家医疗机构（包括1家个体诊所）开展了专项督导检查，重点是对强制报告的学习知晓率、执行率等情况进行了检查，总体情况良好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.临床科室：全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、康复医学科、中医科、急诊医学科；2.医技科室：医学检验科、医学影像科、辅助医技科室（B超、心电图室）；3.公共卫科室：预防接种门诊、儿童保健室、健康教育室、卫生监督协管室；4.行政科室：院办、医务科、感控办、财务室、后勤管理科、信息科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市吕合镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄市吕合镇中心卫生院。

纳入楚雄市吕合镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇中心卫生院2023年度收入合计9782585.82元。其中：财政拨款收入4681035.06元，占总收入的47.85%；上级补助收入元，占总收入的0.00%；事业收入4948962.69元，占总收入的50.59%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入152588.07元，占总收入的1.56%。与上年相比，收入合计减少284795.92元，下降2.83%。其中：财政拨款收入减少197256.65元，下降4.04%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少160953.68元，下降3.15%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加73414.41元，增长92.73%。主要原因是门诊住院人次下降，事业收入减少，同时基本公共卫生项目资金减少，财政拨款下降。

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇中心卫生院2023年度支出合计9563325.16元。其中：基本支出8672001.89元，占总支出的90.68%；项目支出891323.27元，占总支出的9.32%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加241878.24元，增长2.59%。其中：基本支出增加645873.35元，增长8.05%；项目支出减少403995.11元，下降31.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是财政资金紧张，2023年2-4季度卫生所公共卫生经费未拨付，项目资金减少，项目支出减少，2023年等级医院评审科室改造，房屋维修费增加，单位自有资金支出增加造成基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市吕合镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出8672001.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4025072.25元，占基本支出的46.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4646929.64元，占基本支出的53.59％，偏高的主要原因为单位公用经费中包含房屋维修费，等级医院评审科室改造，房屋维修费增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市吕合镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出891323.27元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况为:基本公共卫生类项目支出 889323.27元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、材料支出;重大公共卫生服务类项目支出 1000.00元,主要用于食品安全风险监测(食源性疾病监测)支出;突发公共卫生事件应急处理类项目支出1000.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4707416.06元,占本年支出合计的49.22%。与上年相比减少204577.23元，下降4.16%,主要原因是财政资金紧张，基本公共卫生资金不到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出519022.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于事业单位退休费支出162410.4元，机关事业单位基本养老保险缴费支出258301.92元，死亡抚恤84702.4元，其他社会保障和就业支出13607.96元。

9.卫生健康（类）支出4018302.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于乡镇卫生院支出2797154.45元，其他基层医疗卫生机构支出97200元，基本公共卫生服务889323.27元,重大公共卫生服务1000元，突发公共卫生事件应急处理1000元，事业单位医疗130805.14元，公务员医疗补助94441.52元，其他行政事业单位医疗支出7378元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出170091.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的25.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14300.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.97%；公务接待费支出年初预算为5700.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的25.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为14300.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的34.97%；公务接待费支出年初预算为5700.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，加强“三公”经费管理与监督，提高资金使用效益和透明度。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1500.00元，增长42.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1500.00元，增长42.86%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2023年公共卫生服务项目用车增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生项目和家庭医生签约服务工作所需车辆燃料费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，楚雄市吕合镇中心卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市吕合镇卫生院资产总额5767332.48元，其中，流动资产2415779.73元，固定资产3349802.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1750元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少942663.78元，其中固定资产增加189067元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额5000.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

3.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

4.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

楚雄市吕合镇中心卫生院

监督索引号53230101377801111