楚雄市东瓜镇卫生院2023年度部门决算

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楚雄市东瓜镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市东瓜镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

东瓜镇卫生院位于楚雄市东瓜镇东瓜街，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担东瓜镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本镇8.2万人的常住人口和8万的流动人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、基本医疗服务及质量管理工作

一是严格执行诊疗常规和操作规程，门诊病历、处方书写规范，合格率100%。二是认真执行护理常规，基础护理工作无漏洞。三是建立诊所感染管理制度，成立领导小组，落实到位。四是加强药事管理，加强抗菌药物专项整治，认真组织合理用药知识培训。

2、医疗业务收入情况

2023年1月1日至2023年10月31日完成业务收入5874794.53元，较上年同期6094162.38元相比,下降219367.85元,下降率3.6%，其中:门诊收入4282197.52元，较上年同期4832751.77元减少550554.25元，下降率为11.4%；住院收入1592597.01元，较上年同期1261410.61元，增加了331186.4元，上升率26.3%；住院人次1248人次，与上年1074人相比增加174人次，上升率16.2%，门诊诊疗49731人次，与上年同期54957人次下降了5226人次，上升率9.5%。药品收入3911101.4元，较上年同期4150741.46元相比下降了239640.06元，下降率5.8%，药品收入占医药收入比率为66.8%，与上年同期68.1%相比下降了1.3个百分点，病床使用率92.5%。

3、严格执行国家基本药物制度

一是卫生院、药品全部按规定比例配备基药，全部药品均在云南省省医药采购平台点击采购；卫生室药品由卫生室统一配送。二是我院所有药品均为国家基本药物，并实行药品零差率销售；三是严格按照《基本药物临床应用指南》，《基本药物处方集》和《处方管理办法》的要求，规范合理使用基本药物.

4、积极推进区域医疗共同体实施、严格分级诊疗工作

紧密型医共体挂牌以来，严格执行基层首诊、双向转诊的分级诊疗制度，切实解决老百姓“看病难、看病贵”的问题。卫生院先对患者进行首次诊断，根据病情，对一些无法确诊及危重的病人转移到医共体总院举行治疗；医共体总院处理疑难危重病人，并对治疗后护理简朴、病情稳定的患者转移到我院举行持续治疗和康复。这既确保了医疗服务质量，又裁减费用，可缓解大医院压力，充分发挥卫生院资源，同时最大程度的让老百姓得到了实惠。2023年，医共体总院下转患者138人次，我院上转医共体总院患者29人次。

5、中医药服务工作

卫生院设置中医诊室，中医理疗室，配备中医理疗设备11种，开展中医理疗11项以上，中医人员4人，中药房配置中成药100余种和中药饮片305种。上半年完成中医药诊疗人次31860人，其中中草药诊疗数2563人次，中医非药物疗法治疗人次数710人次，收入64.4万元。

6、加强人才培养工作

积极参加省、州、市、组织的各类培训，注重人才培养工作，我院针对现有人才技术和个人特长，采取出去进修、请进来讲学指导、开展学术交流、继续医学教育和外出学习经验交流等各种形式培养人才。2023年已安排6名医生到上级医院进修学习。鼓励专业技术人员全员参加继续教育学习考试，参加继续教育面达100%，卫生院现在在职人员通过学习全部获大专、本科以上文凭。

7、加快推进优质服务基层行活动开展

（1）.根据《楚雄市卫生局关于深入开展2023年“优质服务基层行”活动》的通知要求，我院对照《乡镇卫生院服务能力标准(2022版)》进行“回头看”，顺利通过市级评审，并完成系统申报。

（2）.根据《楚雄市卫生局关于深入开展2023年“优质服务基层行”活动》的通知要求，我院对照《村卫生室服务能力标准(2022版)》，完成了11家村卫生室的自评及初评工作。

8、国家基本公共卫生服务项目

（1）居民健康档案工作

2023年东瓜镇共建立纸质档案43098份，建档率达41.3%，建立电子档案41502份，建档率达39.8%。

（2）健康教育工作

积极到村委会、社区、学校开展健康宣传活动，2023年卫生院及卫生室、社区卫生服务站更换健康教育宣传栏各3期；卫生院开展个体化健康教育2748人次，卫生所及社区卫生服务站开展个体化健康教育4608人次；卫生院开展健康知识讲座5期，参加讲座人数207人次；卫生所及三家社区卫生服务站开展53期，参加讲座人数993人；卫生院开展公众健康知识宣传9次，接受咨询人数1055人；播放音像资料种类19种，播放时长422小时，发放宣传资料25978份。

（3）免疫规划工作

全镇共有5个接种点，均开展计划免疫和非计划免疫接种接种，截至2023年10月31日，0-6岁常规免疫规划疫苗22针次合计应种15108人次，实种14788人次。平均接种率在97.3%以上。非计划免疫规划疫苗接种7649人次。新冠疫苗接种：接种合计489剂次，其中第一剂次18人，第二剂次66人，第三剂次50人，第四剂次355人。流行性出血热疫苗接种984剂次。

（4）传染病防控工作

目前为止，我院共上报传染病12例，无甲类传染病，乙类传染病上报1例HIV，丙类传染病上报11例，其中3例流行性腮腺炎，5例手足口病，其他感染水痘3例，均无迟报、漏报情况。针对季节性传染病，我院对学校加大宣传力度，并采取应急预防接种方式，将往年的水痘传染病有效减弱传播趋势，对今年大 肆传播的流行性腮腺炎进行应急接种，加强对学生的预防保健措施。各预防接种点针对各种常见传染病加强宣传，并通过预防接种来有效预防手足口病等传染的发生。为加强医务人员传染病相关理论和上报程序，今年我院对社区卫生服务站和卫生所共培训了2次，对卫生院全院职工培训了一次。

（5）妇幼保健工作

2023年10月共有总产妇332人，早孕建卡305人，活产数338人，建卡率达91.8%，系统管理302人，管理率90.9%。全镇0-6岁儿童3571人，5岁以下儿童2846人，3岁以下儿童2045人，7岁以下保健人数1858人，7岁以下儿童保健覆盖率达65%。5岁以下保健人数1611人，3岁以下系统管理1196人，系统管理率72%。高危儿童管理62人，筛查率0.17%。均建立高危儿童的管理卡并定期随访。

（6）计划生育技术服务工作

积极抓好计划生育技术服务工作，2023年1-10月全镇共参加国家免费孕前优生健康检查446人，增补叶酸预防神经管畸形443人，免费避孕药具发放22000只。

（7）慢性病管理工作

截至2023年11月3日止65岁及以上老年人建档5157人，高血压建档3907人，糖尿病人建档1281人，精神病人管理280人。完成老年人体检4257人，规范管理人4249，规范管理率99.77%,高血压体检3460人，规范管理2278人，规范管理率59.03%，糖尿病体检1138人，规范管理695人，规范管理率54.81%，精神病人体检279人，规范管理353人，规范管理率94.39%。

（8）结核病防治工作

2023年截至11月3日全镇完成肺结核疑似患者转介51人，肺结核健康管理11人，5人为阴性，6人为阳性患者，均11人按时随访正常服药。

（9）中医药健康管理

截至2023年11月3日，全镇中医药健康管理儿童服务1020人次，65岁以上老年人4194人次，II型糖尿病中医药服务人数1142人次。

（10）卫生监督工作

加大对学校、医疗机构、公共场所卫生服务巡查力度，2023年1-10月共巡查学校23次，医疗机构巡51次，公共场所巡查73次，开展卫生法律法规宣传教育3次，卫生监督信息员培训1次。

9.家庭医生签约服务开展情况

组织卫生院家签服务团队全面开展“进村入户、送健康”签约活动，东瓜镇成立19个服务家签团队共计86人组成，分赴全镇11个村（居）委会进村入户开展家庭医生政策宣传、家庭医生履约服务、慢性病随访、测量血压、用药指导等活动。截至10月底辖区总人口37280人，签约30312人，签约率81.31%，在签人员履约率100%。做细做实家庭医生签约服务。完成建档立卡贫困人口家庭医生签约1128人，签约、履约率均100%。

10.艾滋病防治工作

（1）完善工作机制。成立了镇防艾工作领导小组，党委，政府齐抓共管，部门分工明确，成立由镇长任组长，分管副镇长为副组长，卫生院院长为办公室主任、各村委会（社区）主任、妇联、工会、团委、学校、计生办、党政办、派出所为成员的领导小组，办公室负责日常事务；与11个成员单位及13家社区、村委会、签订目标管理考核责任书，将防治艾滋病工作纳入镇政府考核13个村社区千分制目标责任书进行考核，明确工作任务及考核标准，确保工作落到实处。

（2）大力开展宣传、培训、检测。我院始终把防艾宣传工作作为一项长期工作任务常抓不懈，采取多种方式，全面普及艾滋病防治知识和政策；一是在各村、社区、站、所、服务中心醒目位置悬挂宣传牌；在各村委会、社区便民大厅免费摆放宣传材料。二是对重点人群加大培训力度，对辖区学校学生、农民工、个体工商户、社区三职干部、妇女、少数民族、镇属领导干部进行两次防艾知识培训，切实提高领导干部防艾知晓率；加强重点场所的宣传管理，对辖区酒店、宾馆、小旅社娱乐场所免费发放避孕套和进行艾滋病预防知识宣传。利用“世界艾滋病日、国际禁毒日、世界献血日”为契机，广泛开展防艾宣传教育活动，并按时上报活动工作总结，2023年11月共完成PITC检测12604人次，完成率达45.9%。阳性患者检出2例。

11.慢性非传染性疾病综合防控工作

东瓜镇慢性病综合防控示范工作开展以来，在保障措施、慢性病管理、健康促进、健康教育、全民健康生活方式行动、高危人群的发现和干预等方面开展了大量工作，充分发挥多部门合作的优势开展了慢性病防控多项惠民活动，取得了显著成效。同时均配备了血压表、血糖检测仪、BMI尺、身高体重仪、腰围尺、膳食宝塔挂图，有一定数量的限盐勺、控油壶，简单健身器材，成立了14个慢性病自我管理小组，得到了辖区群众一致好评和认可。

12.落实党建、党风廉政建设情况

卫生院党支部每月定期召开“党员活动日”，组织全体党员学习。严格要求卫生院班子成员在党风廉政建设工作中做好表率。认真落实“一岗双责”，对重大决策、重要项目安排和大额资金使用都经过院务管理委员会集体讨论决定，在药品采购方面，采购人员逐级审批、逐级把关，严格执行100%上网采购药品，100%使用国家基本药物，100%零差率销售。

13.健康扶贫工作

（1）东瓜镇全镇11个村卫生室达到贫困村退出标准，乡镇卫生院达到脱贫巩固标准。每个村卫生室业务用房建筑面积均在80㎡以上，并规范设有诊断室、治疗室、公共卫生室、药房等四室，科室标识标牌齐全规范；听诊器、体温表、血压计、诊查床等诊疗设备齐全；全镇有在岗村医37人，每千乡村服务人口达到1.03名标准；持有《乡村医生执业证书》人数20人，达到了每个村卫生室有1人持证标准。

（2）落实建档立卡贫困患者住院“先诊疗后付费”“一站式结算”住院治疗费用实际报销比例达到90%，并100%享受“先诊疗后付费及一站式”结算。

（3）做细做实家庭医生签约服务。完成建档立卡贫困人口家庭医生签约1103人，签约率100%，开展履约服务1103人，履约率100%；管理高血压、糖尿病、重性精神病分别为110人、37人、5人，规范管理率分别为100%、100%、100%，超过了省、州、市规定的规范管理率达90%以上标准。

14.无偿献血工作

积极跟中心血站对接，2023年东瓜镇上半年已经完成一次献血工作，献血人数175人，总献血量49500ml，争取年底完成市级下达献血指标。根据相关要求制定了实施方案，成立领导小组，明确职责分工，按照上级要求落实好各块工作。

15.清廉医院创建情况：

（1）成立工作领导小组。制定下发清廉医院建设实施方案，成立以支部书记为组长的清廉医院创建领导小组，召开清廉医院创建工作动员部署会和工作推进会，明确职责、责任到人、确保实效。

（2）加强学习教育，筑牢防线固根基。开展多种形式廉洁教育。通过廉政教育、交心谈心、警示教育等多种形式开展廉洁警示教育，筑牢廉洁自律防线。与全体职工签订《廉政风险防控承诺书》和《远离赌博、拒绝酒驾、安全文明行车承诺书》62份，定期开展两个责任专题约谈，发放医务人员《医疗卫生行风建设九不准》卡片92人。

（3）健全举报投诉渠道，设立举报箱，开通举报电话，规范招标采购制度，落实阳光采购政策，健全监督机制，规范标书、合同审核。

16.医养结合示范机构创建工作

东瓜镇积极探索施行公立医院+国有资本这一医养结合新模式，在各级政府、楚雄市卫生健康局的帮助下已和州国投签订合作协议启动了东瓜镇养老中心改造项目。养老中心负责老人的传统生活照顾、健身娱乐等，卫生院则负责入住老年人健康检查、疾病诊治、中彝医康复理疗等医疗康复保健服务，预计2024年完成并投入使用，申请医养结合示范机构已通过省、州、市专家评审。

17.安全生产工作

（1）成立安全检查领导小组，明确责任，狠抓落实。成立以院长、副院长为组长，各科室主任为组员的安全生产检查领导小组三个。每季度组织一次安全生产大检查，辐射面包含卫生院及11家卫生室。按照“谁主管，谁负责”的原则，将安全责任层层分解，逐一排查，对检查出来的问题立即整改。

（2）消防设备和消防安全标志完好情况，紧急疏散通道通畅；消防器材均在有效期内，可安全使用。2023年卫生院联合派出所组织全院消防演练培训1次，讲解演示了消防栓、灭火器的使用，如何报警、自救和引导患者疏散。

（3）毒麻药品配备保险柜存储毒麻药品，双人双锁管理，专人负责。由取得麻、精药品处方权资格的执业医师开具处方。按照要求收回用后的毒麻药品注射剂空安瓿，并按规定进行记录。

（4）压力容器安全有效运行，无安全隐患。压力设备房内无易燃、易爆等杂物堆放。

（5）水、电、电梯等通路检查合格，无安全隐患，应急灯能正常运行。

（6）交通安全年初与单位职工签订《廉政风险防控承诺书》和《远离赌博、拒绝酒驾、安全文明行车承诺书》。

（7）急救车辆按时检查和保养，无违规停放情况，驾驶员定期进行交通安全教育，严格落实我院车辆管理，严禁酒后、疲劳驾车。

（8）氧气瓶存放符合规定，有“四防”标识，氧气瓶存放室内无易燃、易爆等杂物堆放。

（9）医疗废弃物管理规范有序。建立健全了医疗废物管理制度、医疗废物流失、泄露、扩散应急预案等一系列规章制度，负责医废收集的人员经专业培训，能够熟练掌握医废管理相关要求，医疗废物收集专职人员防护设施齐全。医疗废物严格分类、定点放置，标识醒目。医疗废物按规定双层包装、分类收集、密闭运送、规范处置，污水污物排放符合要求。备有足够数量的防护用品，手卫生及消毒设施齐全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：门诊组、住院部、收费室、护理组、药房组、公共卫生科、财务科、后勤组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市东瓜镇卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市东瓜镇卫生院卫生院。

纳入楚雄市部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东瓜镇卫生院部门2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东瓜镇卫生院2023年度收入合计16974959.42元。其中：财政拨款收入8910562.73元，占总收入的52.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7654446.74元（含教育收费0.00元），占总收入的45.09%%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入409949.95元，占总收入的2.42%。与上年相比，收入合计减少14620.86元，下降0.09%。其中：财政拨款收入减少599574.85元，下降6.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加224737.71元，增长3.02%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加360216.28元，增长724.29%。主要原因一是2023年落实了“两个允许”绩效工资政策，职工工作积极性得到了提升，事业收入增加；二是2023年因财政资金困难，2023年第一季度至四季度基本公共卫生服务项目资金财政未下拨资金，财政补助收入减少；三是2023年收楚雄市医保中心拨2022年州级补助居民“两病”示范资金，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市东瓜镇卫生院2023年度支出合计17031547.19元。其中：基本支出13718070.78元，占总支出的80.55％；项目支出3313476.41元，占总支出的19.45％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加103658.65元，增长0.61%。其中：基本支出增加653746.59元，增长5.00%；项目支出减少550087.94元，下降14.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。一是2023年因新招录3名在职在编人员，人员工资增加，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应的财政供养经费增加，基本支出增加；二是2023年因财政资金困难，2023年财政未下拨第一季度至四季度基本公共卫生服务项目资金，项目财政补助收入减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市东瓜镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13718070.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6210266.96元，占基本支出的45.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7507803.82元，占基本支出的54.73％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市东瓜镇卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3313476.41元。其中：基本建设类项目支出300000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：基本公共卫生类项目支出2907376.41元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、材料支出;重大公共卫生服务类项目支出1000.00元,主要用于食品安全风险监测(食源性疾病监测)支出:突发公共卫生事件应急处理类项目支出5200.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出;中(彝)医药事业传承与发展类项目支出99900.00元，主要用于中彝医综合服务区(中彝医馆)服务能力建设，提升基层中彝医药服务能力支出；东瓜社区卫生服务中心附属建设项目支出300000.00元，主要用于东瓜社区卫生服务中心附属工程支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出8931139.73元,占本年支出合计的52.44%。与上年相比减少652957.18元，下降6.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出734765.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于事业部门离退休支出219961.9元、关事业部门基本养老保险缴费支出425338.88元、死亡抚恤68018.6元、其他社会保障和就业支出21446.34元。

9.卫生健康（类）支出7887076.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%。主要用于乡镇卫生院支出4512699.10元，基本公共卫生服务支出2907376.41元，重大公共卫生服务1000.00元，突发公共卫生事件应急处理5200元，中医（民族医）药专项99900.00元，事业部门医疗207897.30元，公务员医疗补助141579.20元，其他行政事业部门医疗支出11424.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出309298.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金支出309298.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算22800.00元，决算为5000.00元，完成年初预算21.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的23.81%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

东瓜镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22800.00元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的21.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21000.00元，决算为500.00元，完成年初预算的23.81%；公务接待费支出年初预算为1800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年因财政资金困难，“三公”经费大部分从单位事业收入资金中列支，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务项目及医疗急诊急救病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东瓜镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化。楚雄市东瓜镇卫生院为事业单位，无机关运经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，东瓜镇卫生院资产总额7943746.41元，其中，流动资产2813140.28元，固定资产4830606.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程300000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1572466.03元，其中固定资产增加885366.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额25000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25000.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

监督索引号53230101377501111