楚雄市大过口乡卫生院2023年度部门决算

监督索引号53230101378401000

楚雄市大过口乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市大过口乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大过口乡卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近1.60万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

1.宣传上级主管部门和乡政府的各项医疗卫生政策。

2.为我乡提供医疗技术和中医药技术，处理常见、多病诊疗和护理，对疑难重症进行处理并转诊。承担我乡村现场应急救护、转诊服务。

3.对我乡居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、卫生监督工作。

4.开展我乡城乡居民医保和计划生育工作。

5.负责我乡卫生宣传及监督工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、认真贯彻落实各级文件精神，督促班子成员认真履行“一岗双责”，组织全体干部职工深入学习贯彻中国共产党第二十次全国代表大会精神。年内对卫生院中层及以上干部开展“两个责任”专题约谈20人次，积极推动“三重一大”民主决策制度有效执行；落实“三会一课”制度、定期开展好主题党日活动；抓好党员积分制管理、党组织转接工作、党费收缴和党员发展工作,今年发展预备党员1名。

2、广泛开展医德医风教育及反腐倡廉教育；药品采购经药事管理委员会讨论决定，严格执行药品网上集中招标采购完善投诉管理机制,建立了投诉台账；定期召开医院中层干部会议、全院职工大会,认真贯彻落实党的廉政教育文件和各级纪委会议精神，召开廉政党课6次，参与264人次。

3、健康扶贫成效持续巩固。全乡有建档立卡贫困人口1258户，5320人，因病致贫78户，323人，因病致贫率6.07%。建档立卡贫困人员共计5320人，签约6008人，履约6008人，签约率为112.93%，履约率为112.93%。截至2023年11月20日，全乡建档立卡贫困户在管高血压患者482人，规范管理475人，规范管理率达98.55%，2型糖尿病健康111人，规范管理111人，规范管理率达100%，精神病患者86人，规范管理86人，规范管理率达100%。

4、爱国卫生专项行动扎实推进。卫生院立足职能职责，重点围绕“常消毒”、“众参与”两个专项行动，配合全乡稳步推进爱国卫生七大专项行动。我院持续抓好医院内部环境消毒常态化工作，严防医院内部交叉感染；结合健康教育宣传活动，开展爱国卫生户外宣传2次，进一步引导全乡居民共同参与到爱国卫生专项行动中来；二是持续抓好国家卫生城市创建巩固工作。

5、业务工作稳步推进。卫生院业务收入245.38万元，药品收入139.41万元，药占比42.76%，其中：住院患者出院701人次，门诊就诊31823人次。

6、建档管理65岁以上老年人1370人，健康管理1176人，体检完整1121人，健康管理率达85.8%，体检率达81.8%；建档管理高血压患者1224人，健康管理1218人，管理率99.5%，年度规范管理887人，规范管理率达72.8%；健康体检987人；体检率达80.6%；2型糖尿病建档健康管理284人，规范管理177人，规范管理率达67.8%，体检252人，体检率为88.7%；严重精神障碍患者我乡辖区内累计管理162人，核实管理数162人，系统管理率100%，健康体检141人，体检率87%，规范管理率100%。以上人群均在体检过程中为该类人群在生活健康方面给予相应指导。管理肺结核患者29人，其中已结案21人，未结案8人，完成肺结核患者转介58人（任务数86，未完成28人）。全乡无甲类传染病报告，乙类传染病报告一种4例，为新冠肺炎病例报告，丙类传染病报告2种5例，（流行性腮腺炎4例，手足口病1例）；其他类传染病报告1例 为：水痘。免疫规划疫苗接种人数1834人次，接种剂次2034剂次。中医药健康管理服务完成0-3岁儿童中医调养人数397人，65岁以上老年人中医体质辨识人数1128人，Ⅱ型糖尿病中医药服务人数267人。健康教育服务截至2023年10月全乡开展健康讲座48期（卫生院9期，卫生所39期），开展健康咨询活动10期，发放宣传资料12种5301余份，播放影像25种，时长758小时余；个体化健康教育5418余人次。宣传栏更换期次55次。全乡累计建立居民健康电子档案15969人，建档率97.86%。截至10月全乡产妇数61人，活产数61人，无孕产妇死亡，产妇系统管理56人，系统管理率91.80%。截至10月辖区内0-6岁儿童1052人，健康管理853人，健康管理率81.08%；0-3岁儿童349人，规范管理295人，规范管理率84.53%。PITC检测任务数10043人，截至2023年10月完成检测9916人，完成率98.74%，HIV阳性发现0人。孕前优生健康检查项目截至10月完成56人。对辖区公共场所开展卫生监督检查卫生室4次、学校4次、理发店4次、旅店4次。

7、党员队伍进一步壮大，通过有计划、分批次培养，逐步将医疗业务骨干吸收到党组织中来，截至目前，卫生院有党员10人，其中预备党员1人；现有职工32人，有医师16人注册护士7人，其他专技人员7人，非专业技术人员2人；医共体借调2人、局疾控科借调1人。现有中医师6人，医师资源丰富，为下步大力发展中医药奠定了良好的基础。

8、实行医保按人头打包付费。按照年初与医共体总院签订的打包付费协议，强化乡村两级医保资金监管。加大不合理用药、用药诊断不符等问题医疗文书审核力度，规范医保资金使用，加大过度诊疗，过度检查审核力度，最大程度节省医保资金。两年来全乡医保资金统筹支付130.45万元。

9、分级诊疗制度有效落实。充分发挥基层首诊作用，规范开展双向转诊，逐步实现小病不出乡，大病不出市，康复回基层的双向转诊目标。近年来，通过人才培养、日常教育，强业务，转作风，将病人收住在乡卫生院，一方面节约了医保资金，另一方面也切实减轻了患者外出就医开支。全乡辖区内居民在卫生院门诊就诊31823人次，卫生院住院701人。

10、积极探索绩效薪酬制度。不断加强医院职工思想教育，打破大锅饭思想，引导医院干部职工多劳多得，优绩优酬，激发医院职工工作激情，为下步“两个允许”（允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励）政策落地提前做准备，逐步改善职工薪酬待遇，稳步提升医院服务能力，扩大医院影响力。

11、药品供应保障体系逐步完善。严格贯彻省政府药品采购管理规定，坚持基本药物网上集中采购、带量采购，加强对药品采购、验收全程监管，规范药品采购流程，按需采购，阳光采购；定期开展合理用药培训，为患者提供安全、有效、经济、适用的药品，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。卫生院药占比45.8%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：院办公室、财务科、内科、外科、中医科、儿科、护理科、药剂科、收费室、功能科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市大过口乡卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市大过口乡卫生院。

纳入楚雄市大过口乡卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大过口乡卫生院2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大过口乡卫生院2023年度收入合计5,995,705.88元。其中：财政拨款收入4,090,477.03元，占总收入的68.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,792,654.07元（含教育收费0元），占总收入的29.90%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入112,574.78元，占总收入的1.88%。与上年相比，收入合计减少934,129.32元，下降13.48%。其中：财政拨款收入减少870,639.01元，下降17.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少124,379.84元，下降6.49%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加60,889.53元，增长117.81%。主要原因是2023年财政资金困难，单位部分机关事业单位基本养老保险及住房公积金未足额下拨，人员经费减少，基本支出拨款减少；2023年突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡卫生院2023年度支出合计5,880,507.60元。其中：基本支出5,148,421.79元，占总支出的87.55％；项目支出732,085.81元，占总支出的12.45％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少599,711.59元，下降9.25%。其中：基本支出增加37,423.75元，增长0.73%；项目支出减少637,135.34元，下降46.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2023年卫生院实施医疗区及职工住宿区地面硬化工程，维修（护）费增加，基本支出增加；2023年财政资金困难，突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目财政拨款减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市大过口乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,148,421.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,437,707.11元，占基本支出的66.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,710,714.68元，占基本支出的33.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市大过口乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出732,085.81元。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生类项目支出631,085.81元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、卫生材料支出；重大公共卫生服务类项目支出1,000.00元，主要用于食品安全风险监测（食源性疾病监测）支出；中（彝）医药事业传承与发展类项目支出100,000.00元，主要用于中彝医综合服务区（中彝医馆）服务能力建设，提升基层中彝医药服务能力支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大过口乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,092,091.03元,占本年支出合计的69.59%。与上年相比减少900,252.30元，下降18.03%,主要原因是2023年财政资金困难，单位部分机关事业单位基本养老保险及住房公积金未足额下拨，人员经费减少，基本支出拨款减少；2023年突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出358,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于事业单位退休费105,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出241,451.84元，其他社会保障和就业支出11,534.16元。

9.卫生健康（类）支出3,576,617.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%。主要用于乡镇卫生院2,543,078.9元，其他基层医疗卫生机构支出108,000.00元，基本公共卫生服务631,085.81元，重大公共卫生服务1,000.00元，中医（民族医）药专项100,000.00元，事业单位医疗112,044.72元，公务员医疗补助74,505.6元，其他行政事业单位医疗支出6,902.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出156,888.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的31.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的31.25%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大过口乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的31.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的31.25%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，严格控制“三公”经费支出，厉行节约，加强“三公”经费管理与监督，提高资金使用效益和透明度，严格遵守各项经费报销制度，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展出诊医疗急诊急救病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大过口乡卫生院2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市大过口乡卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市大过口乡卫生院资产总额5,259,004.00元，其中，流动资产1,952,648.75元，固定资产3,301,480.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,875.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少194,032.71元，其中固定资产增加98,800.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额47,298.50元，其中：政府采购货物支出6,250.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出41,048.50元。授予中小企业合同金额30,082.50元，其中：授予小微企业合同金额30,082.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

楚雄市大过口乡卫生院

监督索引号53230101378401111