楚雄市西舍路镇卫生院2023年度部门决算

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楚雄市西舍路镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

西舍路镇卫生院位于楚雄市西舍路镇西舍路村，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担西舍路镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇1.97万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、持续提升医疗质量

（1）优化基层医疗队伍结构，提升医疗服务水平

通过上级医疗机构向下输送人才对口支援，我院上派骨干进修学习的纵向人才培养方式，不断为我院补充新鲜血液，为我院建设一批业务素质过硬、技术水平较高的优质医疗队伍提供有力保障。

（2）急诊急救及双向转诊

通过楚雄市人民医院微信胸痛平台、创伤平台、云pacs平台会诊、指导诊疗，大大方便了患者，降低了患者医疗费用，使急危重症患者得到及时有效救治，也提高了我院医务人员的诊疗水平，深受患者好评。

（3）强化全员医疗安全意识，促进医疗质量全面提高

（4）继续巩固等级医院创建成果，严格执行诊疗常规和医疗护理操作规程，规范门诊病历、处方书写，加强药事管理，强化医院感染管理，规范全院医疗行为，保障医疗安全。

2、优化护理质量

护理质量管理是护理管理工作落实的核心，护理质量提高，重点在于落实责任制，是提高护理质量的保证。我院现已形成了完善的护理管理组织体系，持续性推进护理质量管理。护理管理小组划分为三个护理管理小组：住院护理管理小组、门急诊护理管理小组、感染控制管理小组，护理组分小组监控护理工作，保证护理工作稳步提升。根据护理管理小组的工作要求，定期检查，认真履行护理职责，严格执行各项规章制度，提高护理水平，确保护理工作安全。

3、持续有效推进国家免费服务基本公共卫生工作

公共卫生服务工作包含居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕（产）妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告、卫生监督协管工作。

4、乡村一体化管理

我院建立健全了卫生室各项管理制度，制定了乡村医生工作目标任务，公共卫生考核分配方案，以群众满意为基准，深化公共卫生服务。

5、全面推进和加强紧密型医共体建设工作

根据《楚雄市紧密型医共体基层服务能力建设帮扶实施方案（试行）》，落实“以医带医、以医扶医、以医强医”帮扶责任。双向转诊格局有序形成，全面提升了我院的医疗服务能力，确保辖区内群众的常见病多发病能够留在乡镇可以有效得到诊治，逐步形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗秩序，实现“让居民少生病、少住院、少负担、看好病”的医共体建设的目标。

6、党风廉政建设

认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，加强公车管理，规范公务接待，带头厉行节约、反对铺张浪费。认真落实“三重一大”制度，实行院务管理委员会集体讨论决定，主要领导末位表态，不搞“一言堂”。集中开展支部书记讲党课、支部大会、支委会、主题党日活动。深入开展警示教育和岗位廉政教育，做到警钟长鸣。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院办公室、全科医疗科、内科、儿科、外科、中医科、公共卫生科、医技综合科。

所属部门0个。

（二）决算部门构成

纳入楚雄市西舍路镇卫生院2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门1个，即楚雄市西舍路镇卫生院。

纳入楚雄市西舍路镇卫生院2023年度部门决算编报的部门与我部门所属部门范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市西舍路镇卫生院2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。超编1辆，具体原因是2023年韩红基金会捐赠了我单位一辆救护车。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市西舍路镇卫生院2023年度收入合计9721353.77元。其中：财政拨款收入4547180.23元，占总收入的46.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4892253.83元（含教育收费0.00元），占总收入的50.32%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入281919.71元，占总收入的2.90%。与上年相比，收入合计减少615936.69元，下降5.96%。其中：财政拨款收入减少1165573.98元，下降20.40%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加454053.82元，增长10.23%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加95583.47元，增长51.30%。主要原因是当年财政资金困难，机关事业部门养老保险未拨足，基本收入减少；2023年基本公共卫生服务项目资金补助只保障到一季度，项目支出收入减少，导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市西舍路镇卫生院2023年度支出合计9756395.47元。其中：基本支出8998600.67元，占总支出的92.23%；项目支出757794.80元，占总支出的7.77%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加272345.46元，增长2.87%。其中：基本支出增加1387700.23元，增长18.23%；项目支出减少1115354.77元，下降59.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的原因是本年事业收入增加，导致药品、耗材等支出增加；项目支出减少的原因是财政资金困难，基本公共卫生项目资金保障不足，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市西舍路镇卫生院部门机构正常运转的日常支出8998600.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4553727.43元，占基本支出的50.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4444873.24元，占基本支出的49.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市西舍路镇卫生院部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757794.80元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展项目情况:基本公共卫生类项目支出752952.8元，主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、材料支出;重大公共卫生服务类项目支出1000.00元,主要用于食品安全风险监测(食源性疾病监测)支出:突发公共卫生事件应急处理类项目支出3200.00元，主要用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4547822.23元,占本年支出合计的46.61%。与上年相比减少1164931.98元，下降20.39%,主要原因是当年财政资金困难，机关事业部门养老保险未拨足，基本收入减少；2023年基本公共卫生服务项目资金补助只保障到一季度，项目支出收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出355021.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于事业部门退休费支出105600.00元，机关事业部门基本养老保险缴费支出236144.00元，其他社会保障和就业支出13277.00元。

9.卫生健康（类）支出4015354.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.29%。主要用于乡镇卫生院支出2889233.05元，其他基层医疗卫生机构支出145200.00元，基本公共卫生服务753594.80元，重大公共卫生服务1000.00元，突发公共卫生事件应急处理3200.00元，事业部门医疗128295.00元，公务员医疗补助86977.38元，其他行政事业部门医疗支出7854.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出177447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23528.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23528.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市西舍路镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23528.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为23528.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年财政资金困难，未及时保障“三公”经费，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4880.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4880.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年财政资金困难，“三公”经费未及时保障，由部门自有资金承担。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生项目和家庭医生签约服务工作室需车辆燃料费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市西舍路镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。楚雄市西舍路镇卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市西舍路镇卫生院资产总额6835798.05元，其中，流动资产3381331.86元，固定资产3454466.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加442709.53元，其中固定资产增加273978.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额44871.82元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出44871.82元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53230101378301111