楚雄市卫生健康综合监督执法局2024年预算公开

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楚雄市卫生健康综合监督执法局2025年部门预算公开目录

第一部分楚雄市卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、本部门政府采购预算表

十三、本部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市卫生健康综合监督执法局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育、餐饮具集中消毒等监督执法工作；承担投诉举报的查处；开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对被监督单位相关人员的卫生健康法律法规进行培训；承担上级部门安排的卫生应急处置等工作任务；负责督促、指导、协调乡镇行政审批和综合执法局做好相关领域的执法工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、稽查科、公共卫生监督科、医疗机构监督科、职业卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织拟订全市卫生监督执法的工作计划，报市卫生行政部门批准后实施；

2.负责各类卫生许可、资格认证、申请受理、初审、上报、批准证书的发放、归档等工作；

3.负责对违反卫生法律法规和规章的行为，依法立案，调查取证，采取必要的控制措施，提出处罚意见，执行处罚决定；

4.对卫生污染、中毒事故等重大突发事件进行调查取证，采取控制措施，提出处理意见，执行处罚决定；

5.开展经常性卫生监督执法检查，组织现场监督检查检测，参与市场整顿等综合治理专项工作；

6.负责卫生监督工作信息的收集、整理、统计分析和报告。协助市卫生行政部门向社会公布有关卫生监督信息；

7.负责对卫生违法行为、事件的投诉、举报受理和查处工作。

8.对新、改、扩建工程的选址、设计进行卫生审查和竣工验收；

9.承担卫生法律法规宣传和咨询，负责各级各类管理相对人卫生法律法规及相关卫生知识的培训工作；

10.承担市卫生行政部门和上级卫生监督机构交办的其他任务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆。超编2辆，为2022年11月份购置的，限速为30公里的2辆卫生监督执法车，用途为从事卫生监督执法活动。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,803,777.21元，其中：一般公共预算3,803,777.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，较上年减少649,788.57元，降低14.59%。其中一般公共预算收入减少589,788.57，降低13.42%；其他收入减少60,000.00元，增长100%。减少的主要原因是：

1.机关事业单位职业年金缴费减少105,000.00元，原因是2025年比2024多退休1人；

2.事业单位离退休减少48,683.60元，原因是2024年有1名退休职工逝世；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少52,629.60元，原因是2025年比2024多退休1人；

4.住房公积金减少43,281.00元，原因是2025年比2024多退休1人；

5.卫生监督机构收入减少416,839.84元，原因是2025年比2024多退休1人，2024年有1名退休职工逝世，相应人员经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,803,777.21元，其中：本年收入3,803,777.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,803,777.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，较上年减少649,788.57元，降低14.59%。其中一般公共预算财政拨款减少649,788.57元，降低14.59%。减少的主要原因是：

1.机关事业单位职业年金缴费减少105,000.00元，原因是2025年比2024多退休1人；

2.事业单位离退休减少48,683.60元，原因是2024年有1名退休职工逝世；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少52,629.60元，原因是2025年比2024多退休1人；

4.住房公积金减少43,281.00元，原因是2025年比2024多退休1人；

5.卫生监督机构收入减少416,839.84元，原因是2025年比2024多退休1人，2024年有1名退休职工逝世，相应人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,803,777.21元。财政拨款安排支出3,803,777.21元，其中：基本支出3,753,177.21元，与上年对比，较上年减少281,388.57元，降低6.97%，主要原因是2025年比2024多退休1人，2024年有1名退休职工逝世，相应人员经费收入减少；项目支出50,600.00元，与上年对比，较上年减少308,400.00元，降低85.91%，主要原因分析2024年机关事业单位职业年金缴费315,000.00元列入项目支出，2025年机关事业单位职业年金缴费210,000.00元列入基本支出，导致2025年项目支出减少315,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休269,056.20元，主要用于单位退休职工统筹外养老金的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出276,717.92元，主要用于单位养老保险缴费的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出210,000.00元，主要用于退休职工职业年金支出；

2100402卫生监督机构2,582,160.16元，主要用于卫生监督机构业务支出；

2100408基本公共卫生服务47,600.00元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项业务工作支出；

2101101行政单位医疗95,997.44元，主要用于单位医疗保险缴费的支出；

2101103公务员医疗补助88,360.49元，主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出7,280.00元，主要用于在职在编人员单位大病保险补助缴费；

2210201住房公积金226,605.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市卫生健康综合监督执法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市卫生健康综合监督执法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市卫生健康综合监督执法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额40,650.00元，其中：政府采购货物预算15,000.00元、政府采购服务预算25,650.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,650.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为25,650.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,650.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市卫生健康综合监督执法局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄市卫生健康综合监督执法局资产总额540,080.78元，其中，流动资产7,129.69元，固定资产532,951.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,270,800.65元，其中固定资产减少4,101,416.97元。处置房屋建筑物1830.42平方米，账面原值5,011,914.68元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值305,428.00元，实现资产处置收入0.00元，没有实现资产处置收入的原因是已经办理报废手续但没有将报废资产进行出售，报废资产还处于暂存状态；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

                                                           楚雄市卫生健康综合监督执法局

监督索引号53230101377200111