楚雄市东华镇中心卫生院2022年度部门决算

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楚雄市东华镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市东华镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市东华镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农村居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗保障的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农村居民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.医疗业务完成情况

2022年1-12月，2022年卫生院门诊人次82332人，出院人次2098人。

2.中彝医药服务工作稳步推进

加强中医人才队伍建设，培养数量充足、结构合理、技术精湛的中医师队伍。加强中医药文化宣传，每年结合中医药宣传周活动，大力开展宣传和中医药健康知识教育，提高中医药文化知晓率。

3.加强特色专科建设

为满足人民群众就医需求，在上级各部门帮助及我单位共同努力下，我单位眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、康复科等特色专科先后开诊，满足群众就医需求。依托上级主管部门和楚雄市紧密型医共体总院对我单位眼科、耳鼻咽喉科设施设备、诊疗技术和人员的帮扶。目前，我单位眼科、耳鼻咽喉科能开展各种常见病、多发病的诊疗工作，深受广大患者的好评。对照创建标准，结合各级专家现场带教提出意见建议，我单位手术室已改造完成，达三类手术间标准，并投入使用。

4.加大医保基金监管，做好“两病”示范工作

一是优化申办流程，规范“两病”管理。二是强化政策落实，提增发展效益。三是强化药品保供。四是7月19日，2022年全省医疗保障工作年中务虚会议在楚雄召开，参会人员分两批到楚雄市东华镇卫生院考察“两病”示范城市示范点打造工作，考察团现场听取示范点创建经验及工作成效汇报，并参观了我单位“两病”专科门诊室和档案管理室。7月29日，文山州医疗保障局一行到我单位考察学习“两病”示范城市示范点打造情况，围绕我单位“两病”门诊用药和门诊慢性病工作、经办服务和医保政策宣传等工作进行了交流探讨，共同探讨了工作中遇到的问题和取得的经验。

5.楚雄州中医医院中医类别全科医师规范化培训基层培养基地和楚雄州人民医院住院医师规范化培训基地全科基层实践基地。

6.落实疫情防控措施，强化常态化疫情防控体系

继续严格落实常态化疫情防控措施，强化管理，夯实防控基础，提升应急处理能力。

7.坚持改革创新，全面落实医改各项任务

（1）加强人才队伍建设，提升医疗服务能力。

（2）加快信息化建设。楚雄市紧密型医共体总院设立远程会诊中心、远程心电、远程影像诊断中心、消毒供应中心等，为基层医疗机构提供心电、影像专家会诊、诊断报告审核等远程服务，实现资源共享，带动基层医疗卫生机构提高管理水平和医疗技术水平。

8.巩固创建，着力提升医疗服务能力

目前我单位已通过国家呼吸疾病规范化诊疗体系与能力建设项目办认定。

9.加强服务能力建设，积极推进等级医院评审

2022年9月17日接受国家推荐标准乡镇卫生院和云南省社区医院建设省级评审。

10.药品供应保障情况

一是严格执行药品零差率销售规定。二是药品耗材采购供应保障情况。对照医保药品目录，药品100%在云南省药品集中采购平台采购，由药品供应商在采购3天内配送至我单位，库管人员进行现场核对验收。短缺药品和急救药品由临床医生讨论后做出计划，交至药事管理委员会讨论，做出备案表交至市药采中心进行备案。我单位认真贯彻落实上级主管部门药品集中带量采购工作，药品价格明显降低，让群众用上质优价廉的药品，减轻患者用药负担。

11.加强基层卫生人才队伍建设

通过逐年派出人员进修学习，为我单位人才短板弥补不足，为发展提供一批业务素质过硬、服务水平较高，处置能力强提供医疗人才。

12.扎实开展公共卫生服务项目

按照《楚雄市卫生健康局楚雄市财政局关于做好2022年基本公共卫生服务项目管理工作的通知》，坚持以人民为中心，建设“健康楚雄”为目标，着力把落实基本公共卫生服务项目作为深化医改、促进公共卫生服务均等化的重要措施，加强组织管理，全面落实基本公共卫生服务各项指标任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市东华镇中心卫生院共设置9个内设机构，包括：门诊全科医疗科、住院部、中彝医科、护理组、药剂科、检验科、功能科、公共卫生科、财务后勤科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市东华镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市东华镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东华镇中心卫生院2022年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东华镇中心卫生院部门2022年度收入合计15,908,729.04元。其中：财政拨款收入7,274,607.22元，占总收入的45.73%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8,262,293.07元（含教育收费0元），占总收入的51.94%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入371,828.75元，占总收入的2.34%。与上年相比，收入合计增加2,762,599.72元，增长21.01%。其中：财政拨款收入增加1,369,753.54元，增长23.2%；上级补助收入无变化；事业收入增加1,078,896.63元，增长15.02%；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入增加313,949.55元，增长542.42%。主要原因一是2022年调出专业技术人员2人，退休人员增加1人，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应的财政供养经费减少，但2022年收到2021年10-12月新增奖励性绩效，且部分人员岗位等级调整，工资结构调整变化，人员工资增加，故财政基本拨款增加；二是我院2022年增加了卫生健康人才培养项目，打造“两病”示范区建设项目，财政项目拨款增加，故财政拨款收入增加；三是我院2022年因等级医院和社区医院达标评审创建需要，改善就医环境，基层服务能力水平得到提升，门诊就诊患者及住院人次与上年相比明显增加，医务服务性收入增加，故事业收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市东华镇中心卫生院部门2022年度支出合计14,557,290.94元。其中：基本支出12,713,787.29元，占总支出的87.34%；项目支出1,843,503.65元，占总支出的12.66%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,652,543.92元，增长12.81%。其中：基本支出增加1,629,038.32元，增长14.7%；项目支出增加23,505.6元，增长1.29%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：我院2022年基本支出比上年增加，人员经费支出方面，虽然人员减少，但2022年收到2021年10-12月新增奖励性绩效，且部分人员岗位等级调整，工资结构调整变化，人员工资增加；商品和服务支出方面，2022年因等级医院和社区医院达标评审创建需要，我院改善就医环境，维修（护）费也明显增多。2022年我院增加了卫生健康人才培养项目，打造“两病”示范区建设项目，财政项目拨款收入增加，对应支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市东华镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,713,787.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,977,835.01元，占基本支出的39.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,735,952.28元，占基本支出的60.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市东华镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,843,503.65元。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务支出1,843,503.65元，包含办公费49,529.00元、印刷费22,400.00元、水费4,950.00元、电费12,840.30元、邮电费27,181.31元、差旅费5,110.00、维修（护）费38,429.40元、会议费7,660.00元、培训费21,740.00元、专用材料费343,761.54元、劳务费1,204,290.10元（主要是公共卫生科聘用临时人员工资保险及下拨村卫生室的公共卫生服务补助经费）、委托业务费87,107.00元、公务用车运行维护费18,505.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东华镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,274,607.22元，占本年支出合计的49.97%。与上年相比增加1,022,212.57元，增长16.35%，主要原因分析：一是2022年调出专业技术人员2人，退休人员增加1人，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应的财政供养经费减少，但2022年收到2021年10-12月新增奖励性绩效，且部分人员职称晋升，工资结构调整，人员工资增加，故财政基本拨款增加；二是我院2022年增加了卫生健康人才培养项目，打造“两病”示范区建设项目，财政拨款支出增加；三是2022年疫情防控工作开展需要，突发公共卫生事件应急处理项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出326,527.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于事业单位离退休135,084.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出177,480.80元，其他社会保障和就业支出13,961.59元。

9.卫生健康（类）支出6,753,919.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%。主要用于乡镇卫生院4,127,619.90元，其他基层医疗卫生机构支出443,777.00元，基本公共卫生服务1,575,978.65元，突发公共卫生事件应急处理196,825.00元，事业单位医疗242,193.30元，公务员医疗补助114,826.08元，医疗保障政策管理52,700.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出194,160元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,400.00元，支出决算为21,754.90元，完成年初预算的106.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算21,754.90元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东华镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,400.00元，支出决算为21,754.90元，完成年初预算的106.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为21,754.90元，完成年初预算的231.44%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初仅仅只是在财政基本拨款公用经费中预算了公务用车购置及运行费部分，而未对财政项目拨款中涉及的公务用车购置及运行费进行预算；年初虽然对“三公”经费进行了细分工作，但卫生院未实行收支两条线管理，所以我院2022年“三公”经费中的公务接待费都是从本单位的医疗业务收入中列支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,079.90元，增长103.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加11,079.90元，增长103.79%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：2022年公共卫生及家庭医生签约服务工作增加，加之疫情防控工作开展需要，疫情防控工作下乡次数增加及核酸检测送检次数增加，故车辆的燃油费、维修费等车辆使用费比2021年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东华镇中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市东华镇中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市东华镇中心卫生院部门资产总额13,682,570.00元，其中，流动资产3,373,602.16元，固定资产10,244,967.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产64,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加822,676.86元，其中固定资产增加93,441.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额56,105.00元，其中：政府采购货物支出49,954.90元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,150.10元。授予中小企业合同金额56,105.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

3.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

4.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

5.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在1000元以上（其中：专业设备单位价值在1500元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

                                                                    楚雄市东华镇中心卫生院

                                                                             2023年10月9日

监督索引号53230101336301801111