楚雄市东瓜镇卫生院2022年度部门决算

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楚雄市东瓜镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市东瓜镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市东瓜镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

东瓜镇卫生院位于楚雄市东瓜镇东瓜街，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担东瓜镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本镇8.2万人的常住人口和8万的流动人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.居民健康档案工作

2022年东瓜镇共建立纸质档案42718份，建档率达74.37%，建立电子档案40067份，建档率达69.72%。

2.健康教育工作

2022年我院健康教育工作贯彻“预防为主”方针，以提高全民健康素养为目标，积极在辖区内开展健康教育讲座、设置宣传栏、发放宣传资料、播放健康教育宣传片、举办咨询活动、开展个体化健康教育等各种宣传工具进行卫生健康知识宣传，其中开展个体化健康教育14691人次，发放宣传材料26种61323份，发放覆盖率达76%，更换宣传栏6期90版次，进行健康知识讲座92期，参加人数2345人，公众健康知识咨询宣传活动17次，接受宣传人员2012人，播放音像资料855小时。

3.免疫规划工作

（1）全镇共有5个接种点，均开展计划免疫和非计划免疫接种接种，2022年应种6910人次，实种6808人次。其中常规接种卡介苗应种0人，实种0人，接种率为0%；乙肝应种1224人，实种1224人，接种率为100%；IPV应接种1202人，实际接种1202人，接种率未100%；百白破应种2687人，实种26872人，接种率为100%；白破应种744人，实种715人，接种率为96%；麻腮风应种1298人，实种1293人，接种率为99.6%；A群流脑应种1260人，实种1258人，接种率为99.8%；A+C群流脑应种1595人，实种1552人，接种率为97.3%；乙脑应种1480人，实种1469人，接种率为99.2%；甲肝应种695人，实种690人，接种率为99.2%。

（2）非计划免疫接种2254人次。其中乙肝1351剂次，腮腺炎7剂次，甲肝97剂次，水痘1661剂次，轮状病毒191剂次，三价儿童流感疫苗204剂次，四价成人流感疫苗1166剂次，23价肺炎223剂次，EV71疫苗971剂次，2价HPV吸附疫苗404剂次，13价肺炎疫苗132剂次。

（3）疫苗接种：2022年合计12357剂次，其中第一剂次900，第二剂次8868，第三剂次10571。

（4）全镇接种点按照市疾控和市卫计局要求，配备了冷链预警器，24小时对冷链温度实时监测，每季度完成对社区卫生服务站和卫生所至少一次的督导考核；通过市疾控统一运送计划免疫疫苗，保障疫苗在运输途中的冷链合格，加强对疫苗的管理。

4.传染病防控工作

2022年我院共上报传染病17例，无甲、乙类传染病，丙类传染病上报15例，其中3例流行性腮腺炎、5例手足口病、3例疑似麻疹、4例其他感染性腹泻、其他水痘2例，均无迟报、漏报等情况。针对季节性传染病，我院对学校加大宣传力度，并采取应急预防接种方式，将往年的水痘传染病有效减弱传播趋势，对今年大 肆传播的流行性腮腺炎进行应急接种，加强对学生的预防保健措施。各预防接种点针对各种常见传染病加强宣传，并通过预防接种来有效预防手足口病等传染的发生。为加强医务人员传染病相关理论和上报程序，今年我院对社区卫生服务站和卫生所共培训了1次，对卫生院全院职工培训了1次。

5.妇幼保健工作

2022年共有总产妇452人，早孕建卡422人，活产461数，建卡率达93.4%，系统管理410人，管理率90.7%。全镇0-6岁儿童3406人，5岁以下儿童2755人，3岁以下儿童1957人，7岁以下保健人数2425人，7岁以下儿童保健覆盖率达87%。5岁以下保健人数1821人，3岁以下系统管理1399人，系统管理率70%。5岁以下体弱儿7人，筛查率0.4%。均建立高危儿童的管理卡并定期随访。

6.计划生育技术服务工作

积极抓好计划生育技术服务工作，2022年上半年全镇共参加国家免费孕前优生健康检查212人，增补叶酸预防神经管畸形242人，医学监护508人，免费避孕药具发放10000只。

7.慢性病管理工作

2022年65岁及以上老年人建档4725人，高血压建档3626人，糖尿病人建档1160人，精神病人管理329人。完成老年人体检3998人，规范管理人3998人，管理率84.61%，规范管理率100%；高血压患者管理3568人，管理率98.40%，规范管理2361人，规范管理率66.17%；糖尿病管理1142人，管理率98.45%，规范管理871人，规范管理率76.26%；精神病人体检207人，体检率62.92%。

8.结核病防治工作

2022年全镇完成肺结核疑似患者转介277人，肺结核健康管理11人，其中9人为阳性患者，2人非结核死亡，1人正常结案，8人按时随访正常服药。

9.中医药健康管理

2022年全镇中医药健康管理儿童累计服务1378人次，65岁以上老年人4000人次，II型糖尿病中医药服务人数987人次。

10.卫生监督工作

加大对学校、医疗机构、公共场所卫生服务巡查力度，2022年共巡查学校16次，医疗机构巡36次，公共场所巡查48次，职业卫生巡查24次，开展卫生法律法规宣传教育2次，卫生监督信息员培训1次。

2022年1-12月医疗收入情况：2022年我院完成业务收入748.83万元，较上年614.17万元相比,增加134.66万元,上升21.93%，其中:门诊收入592.02万元，较上年490.24万元，增加101.78万元，上升率为20.76 %；住院收入156.8万元，较上年123.59万元，增加了33.21万元，上升率为26.87%；住院人次1348人次，与上年1328人，相比上年增加20人次，上升1.5%，门诊人次67262人次，与上年61288人次，上升了5974人次，上升率为9.74%。2022年病床使用率97.14%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：门诊组、住院部、收费室、护理组、药房组、公共卫生科、财务科、后勤组。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市东瓜镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市东瓜镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东瓜镇卫生院2022年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东瓜镇卫生院部门2022年度收入合计16,989,580.28元。其中：财政拨款收入9,510,137.58元，占总收入的55.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,429,709.03元（含教育收费0元），占总收入的43.73%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入49,733.67元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加3,244,453.41元，增长23.6%。其中：财政拨款收入增加2,045,473.51元，增长27.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,294,047.62元，增长21.09%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少95,067.72元，下降65.65%。主要原因一是2022年落实了“两个允许”绩效工资政策，职工工作积极性得到了提升，事业收入增加；二是2022年调入专业技术人员1人，人员工资增加，相关的人员经费财政补助收入资金增加；三是基础设施建设项目资金、突发公共卫生事件应急处理资金、基本公共卫生服务项目资金收入增加，财政补助收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市东瓜镇卫生院部门2022年度支出合计16,927,888.54元。其中：基本支出13,064,324.19元，占总支出的77.18%；项目支出3,863,564.35元，占总支出的22.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,531,891.98元，增长26.37%。其中：基本支出增加2,555,696.68元，增长24.32%；项目支出增加976,195.3元，增长33.81%，；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是2022年调入专业技术人员1人，人员工资增加，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应的财政供养经费增加，基本支出增加；二是基础设施建设项目资金，突发公共卫生事件应急处理资金、基本公共卫生服务项目资金支出增加，项目资金支出增加，三是医疗收入增加，药品收入增加，药品支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市东瓜镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,064,324.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,898,401.21元，占基本支出的45.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,165,922.98元，占基本支出的54.85％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市东瓜镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,863,564.35元。其中：基本建设类项目支出346,000元。商品和服务支出3369570.65元，其中办公费元，印刷费元，水费987元，电费565.47元，邮电费1800元，维修（护）费79041.1元，培训费861元，专用材料费237408元，劳务费2853774.75元，委托业务费163580元，公务用车运行维护费5000元；资本性支出147993.7元，其中房屋建筑物购建147993.70元。主要用于开展基本公共卫生服务劳务费、材料费、商品和服务支出，突发公共卫生事件应急处理疫情防控物资储备支出，医疗服务与保障能力提升专用材料费支出，东瓜社区卫生服务中心配套项目经费房屋建设维修费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,584,096.91元，占本年支出合计的56.62%。与上年相比增加1,718,759.5元，增长21.85%。主要原因分析一是2022年调入专业技术人员1人，工资增加，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应的财政供养经费增加；二是基础设施建设项目资金、突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出538,126.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于事业单位离退休支出219544元、关事业单位基本养老保险缴费支出313383.03元、其他社会保障和就业支出5199.42元。

9.卫生健康（类）支出8,796,594.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.78%。主要用于乡镇卫生院支出4716234.81元，其他基层医疗卫生机构支出285188元，基本公共卫生服务支出3067875.65元，突发公共卫生事件应急处理254695元，事业单位医疗279875.79元，公务员医疗补助145725.21元，医疗保障政策管理47000元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出249,376元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24900元，支出决算为5,000元，完成年初预算的20.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24900元，支出决算为5,000元，完成年初预算的20.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,000元，完成年初预算的21.74%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，严格控制“三公”经费支出，厉行节约，提高资金使用效益。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务项目及医疗急诊急救病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东瓜镇卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市东瓜镇卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市东瓜镇卫生院部门资产总额12653669.85元，其中，流动资产5158452.19元，固定资产7495217.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额351,000元，其中：政府采购货物支出346,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,000元。授予中小企业合同金额351,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

3.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

4.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

5.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

                                                                        楚雄市东瓜镇卫生院

                                                                                2023年10年09日

监督索引号53230101336300701111