楚雄市大过口乡卫生院2022年度部门决算

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楚雄市大过口乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市大过口乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市大过口乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄市大过口乡卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近1.60万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

1.宣传上级主管部门和乡政府的各项医疗卫生政策。

2.为我乡提供医疗技术和中医药技术，处理常见、多病诊疗和护理，对疑难重症进行处理并转诊。承担我乡村现场应急救护、转诊服务。

3.对我乡居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、卫生监督工作。

4.开展我乡城乡居民医保和计划生育工作。

5.负责我乡卫生宣传及监督工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫情防控持续开展。2022年1-10月，我院一如既往全面落实中央省州市乡疫情策略，群策群力抓实外来、返乡人口排查、疫情监测，落实公共场所消杀责任，落实预检分诊工作制度，落实公共场所扫码验码工作制度，强化医院内部感染管理。在当前疫情防控常态化阶段，重点围绕“外防输入、内防反弹”防控策略，强化对公共场所防控工作的指导，强化防控物资储备力度，坚持外来、返乡人口排查监测不放松，严格落实返乡人员监测。结合爱国卫生专项行动开展常态化环境保洁、消毒，确保全乡疫情防控良好态势。10月31日，卫生院及村卫生室累计检测体温 22823人次，登记上报发热人数158人；卫生院储备疫情防控物资6.468万元。

2.健康扶贫成效持续巩固。全乡有建档立卡贫困人口1343户，5654人，因病致贫92户，398人，因病致贫率7.03%。2022年10月底，建档立卡贫困人员共计5654人，签约5576人，履约5576人，其中为签约的78人中有6人长期居住在其他乡镇，已被居住地签约，60人均死亡未签约，签约后死亡12人（已解约），签约率为98.62%，履约率为100%。2022年10月25日，全乡建档立卡贫困户在管高血压患者423人，规范管理403人，规范管理率达95.27%，2型糖尿病健康100人，规范管理95人，规范管理率达95%，精神病患者78人，规范管理78人，规范管理率达100%。

3.爱国卫生专项行动扎实推进。卫生院立足职能职责，重点围绕“常消毒”、“众参与”两个专项行动，配合全乡稳步推进爱国卫生七大专项行动。我院持续抓好医院内部环境消毒常态化工作，严防医院内部交叉感染；结合健康教育宣传活动，开展爱国卫生户外宣传2次，进一步引导全乡居民共同参与到爱国卫生专项行动中来；二是持续抓好国家卫生城市创建巩固工作。

4.业务工作稳步推进。12月底，卫生院业务收入191.70万元，药品收入92.27万元，药占比48.13%，其中：住院患者出院383人次，住院收入45.16万元；门诊就诊17432人次，门诊收入146.54万元。10月底，在管65岁及以上老年人1337人，体检完成1143人，体检率85%。高血压建档1124 人，在管1118人， 规范管理1012人，规范管理率90%。糖尿病建档270人，在管270人， 规范管理247人，规范管理率91%。严重精神障碍患者在管156 人，规范管理154人，规范管理率98%。管理肺结核患者15人，其中已结案5人，未结案10人，完成肺结核患者转介59人（任务数86，未完成27人）。全乡无甲类、乙类传染病报告，无肺炎病例报告，丙类传染病报告2种5例，（流行性腮腺炎4例，手足口病1例）；其他类传染病报告1例 为：生殖器疱疹。免疫规划疫苗接种人数1209人次，接种剂次1814剂次。中医药健康管理服务完成0-3岁儿童中医调养人数397人，65岁以上老年人中医体质辨识人数1128人，Ⅱ型糖尿病中医药服务人数 267人。健康教育服务2022年10月全乡开展健康讲座48期（卫生院9期，卫生所39期），开展健康咨询活动10期，发放宣传资料12种5301余份，播放影像25种，时长758小时余；个体化健康教育5418余人次。宣传栏更换期次55次。全乡累计建立居民健康电子档案16199人，建档率99.26%。10月全乡产妇数52人，活产数53人，无孕产妇死亡，产妇系统管理49人，系统管理率92.45%。10月辖区内0-6岁儿童1219人，健康管理976人，健康管理率80.07%；0-3岁儿童489人，规范管理342人，规范管理率69.94%。孕前优生健康检查项目任务数132人，10月完成132人，完成率100%。对辖区公共场所开展卫生监督检查卫生室4次、学校4次、理发店4次、旅店4次。PITC检测任务数10043人，2022年10月完成检测9042人，完成率90.03%，HIV阳性发现0人。

5.人才队伍建设进一步加强。党员队伍进一步壮大，通过有计划、分批次培养，逐步将医疗业务骨干吸收到党组织中来，目前，卫生院有党员9人，入党积极分子1人；现有职工36人，有医师18人注册护士6人，其他专技人员7人，非专业技术人员2人；市级医疗机构进修学习1人、州级学习1人。现有中医师6人，医师资源丰富，为下步大力发展中医药奠定了良好的基础。

6.医改工作稳步推进。一是实行医保按人头打包付费。按照年初与医共体总院签订的打包付费协议，强化乡村两级医保资金监管。加大不合理用药、用药诊断不符等问题医疗文书审核力度，规范医保资金使用，加大过度诊疗，过度检查审核力度，最大程度节省医保资金。1-10月全乡医保资金统筹支付54.16万元。二是分级诊疗制度有效落实。充分发挥基层首诊作用，规范开展双向转诊，逐步实现小病不出乡，大病不出市，康复回基层的双向转诊目标。近年来，通过人才培养、日常教育，强业务，转作风，将病人收住在乡卫生院，一方面节约了医保资金，另一方面也切实减轻了患者外出就医开支。1-10月，全乡辖区内居民在卫生院门诊就诊13245人次，卫生院住院276人。三是积极探索绩效薪酬制度。不断加强医院职工思想教育，打破大锅饭思想，引导医院干部职工多劳多得，优绩优酬，激发医院职工工作激情，为下步“两个允许”（允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励）政策落地提前做准备，逐步改善职工薪酬待遇，稳步提升医院服务能力，扩大医院影响力。10月份，已按照绩效方案发放2022年1-6月份绩效工资8.38万元。四是药品供应保障体系逐步完善。严格贯彻省政府药品采购管理规定，坚持基本药物网上集中采购、带量采购，加强对药品采购、验收全程监管，规范药品采购流程，按需采购，阳光采购；定期开展合理用药培训，为患者提供安全、有效、经济、适用的药品，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。1-10月，卫生院药占比45.8%。

7.各项创建指标圆满完成。2022年3月，胸痛救治单元建设项目通过验收，8月完成溶栓1例；2022年4月老年友善医院、慢病管理中心通过验收；2022年8月等级医院（云南省推荐标准）通过市级验收；2022年10月，完成基层呼吸系统疾病规范化诊疗体系平台申报。依齐么、碧鸡、蚕豆田、野猪塘、西康朗、杞叉拉卫生室加层建设已初步完成，现正在装修中。超额完成2022年献血任务，总量达27260ml（指标20400ml），指标完成率133.62%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：院办公室、财务科、内科、外科、中医科、儿科、护理科、药剂科、收费室、功能科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市大过口乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即楚雄市大过口乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大过口乡卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大过口乡卫生院部门2022年度收入合计6,929,835.2元。其中：财政拨款收入4,961,116.04元，占总收入的71.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,917,033.91元（含教育收费0元），占总收入的27.66%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入51,685.25元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计增加210,336.3元，增长3.13%。其中：财政拨款收入增加156,346.58元，增长3.25%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加5,062.02元，增长0.26%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加48,927.7元，增长1,774.32%。主要原因一是2022年落实了“两个允许”绩效工资政策，职工工作积极性得到了提升，事业收入增加；二是突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目资金收入增加，财政补助收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市大过口乡卫生院部门2022年度支出6,480,219.19元。其中：基本支出5,110,998.04元，占总支出的78.87%；项目支出1,369,221.15元，占总支出的21.13%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加53,641.22元，增长0.83%。其中：基本支出减少143,708.82元，下降2.73%；项目支出增加197,350.04元，增长16.84%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析一是2022年因事业单位公开选调考试，调出1人，人员经费减少，基本支出减少；二是突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目资金支出增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市大过口乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,110,998.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,148,360.46元，占基本支出的61.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,962,637.58元，占基本支出的38.4％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市大过口乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,369,221.15元。其中：基本建设类项目支出0元。对个人和家庭的补助123,727.29元，其中生活补助123,727.29元；商品和服务支出1,245,493.86元，其中办公费55,492.00元，印刷费9,489.00元，邮电费1152元，维修（护）费24,924.80元，培训费13,400.00元，专用材料费122,885.90元，劳务费955,102.46元，委托业务费63047.70元。主要用于开展基本公共卫生服务劳务费、材料费、商品和服务支出，突发公共卫生事件应急处理疫情防控物资储备支出，特岗医生补助生活补助支出，2022年卫生健康人才培养补助培训费支出，2022年家庭医生签约服务项目资金专用材料费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大过口乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,992,343.33元，占本年支出合计的77.04%。与上年相比增加218,801.16元，增长4.58%，主要原因分析一是2022年因事业单位公开选调考试，调出1人，人员经费减少，基本支出减少；二是突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目资金支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出253,143.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于事业单位离退休支出105600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出136732.8元，其他社会保障和就业支出10810.7元。

9.卫生健康（类）支出4,596,836.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.08%。主要用于乡镇卫生院支出2842009.29元，其他基层医疗卫生机构支出303928元，基本公共卫生服务支出1102752.86元，突发公共卫生事件应急处理113620元，事业单位医疗159606.6元，公务员医疗补助74920.08元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出142,363元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000元，支出决算为5,000元，完成年初预算的45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算5,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大过口乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000元，支出决算为5,000元，完成年初预算的45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为5,000元，完成年初预算的45.45%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,036.16元，下降37.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,036.16元，下降37.78%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照预算执行，严格控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展出诊医疗急诊急救病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大过口乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市大过口乡卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市大过口乡卫生院部门资产总额7631400.28元，其中，流动资产2011384.23元，固定资产5611016.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2328711.74元，其中固定资产增加46000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额28,372元，其中：政府采购货物支出13,945元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14,427元。授予中小企业合同金额28372.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

3.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

4.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

5.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

                                                                 楚雄市大过口乡卫生院

                                                                        2023年10月09日

监督索引号53230101336301601111