楚雄市树苴乡卫生院2022年度部门决算

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楚雄市树苴乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市树苴乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市树苴乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.楚雄市树苴乡卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、加强党建业务，稳步推进树苴乡卫生院健康事业发展。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、深刻把握“两个确立” 坚决做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，勇于担当作为，进一步贯彻落实上级党委的方针政策，继续扎实开展“我为群众办实事”实践活动，紧紧围绕市卫生健康局党委、树苴乡党委工作部署，抓服务、促建设、谋发展。以“四个意识”为统领，加强班子建设，履行“一岗双责”和全面从严治党的主体责任；健全基本组织，夯实工作基础；坚持民主集中制原则，严格落实“三重一大”制度；加强班子建设，全面实施“一岗双责”，履行全面从严治党的主体责任。

2、扎实做好疫情防控工作。认真贯彻落实各级各部门疫情防控工作要求，发挥基层哨点作用，做好辖区肺炎疫情风险管理、发热病人筛查和相关信息登记等工作。加强对卫生院和各村卫生室发热患者追踪排查随访，切实抓实源头管控。结合疫情防控进一步规范卫生院发热门诊、预检分诊点设置。接种情况方面：树苴乡位于楚雄市西南部，距楚雄市区约147公里。辖区有7个村委会，辖区常住人口数17462人，其中18岁以下人数3109人，18-59岁人数11550人，60岁以上人数2803人，外出务工人数8238人，共接种市指挥部下拨疫苗第一剂累计接种10093剂次，第二剂累计接种9679剂次，第三剂累计接种8028剂次。

3、医疗服务能力持续提升。一是加强卫生技术人员职业道德、业务技能、医学人文培训和人才培养。加强医务人员专业素质，为其开通了网上培训“医博士”相关课程，提高医务人员业务技能。二是不断加强中彝医科建设。以创建全国基层中医药先进单位为契机，各村卫生室均开展中彝医适宜技术。政府领导及我院领导高度重视中医药工作，并将中医药工作纳入政府工作目标及院年初工作计划。卫生院能开展针刺类、拔罐类、灸类、刮痧类、敷熨熏浴类、中医微创类、推拿类、中药饮片服务类等8类15种中医适宜技术，中药饮片配备达302种，2022年中药饮片处方占比达1.66%,中医非药物诊疗人次占比达2.34%.七个村卫生室中能开展4种及以上中医技术的有6个，能开展中医技术的村卫生室占比达85%。广泛开展中医药健康教育宣传活动，针对我乡居民群众、重点老年人和0-36月儿童、糖尿病病人开展健康教育和公众咨询活动，更换宣传栏10版次，粘贴墙贴画18张次，中医药印刷资料发放7968份，播放中医药影像资料9次，知识讲座2次惠及68人次，公众咨询1次受教86人，制作永久性标语2条，提高人民群众对中医药适宜技术对预防疾病和强身健体的能力。

4、国家基本公共卫生服务项目工作稳步推进。2022年以来公共卫生服务能力不断提升，居民健康档案遵循“一人一档，一户一盒”，以行政村为单位，村级以村民小组为单位按编号顺序摆放，档案柜有明显标识，每个档案柜中档案摆放固定，全乡累计建立居民电子健康档案17580份，建档率达94.51%，居民健康档案使用6635人，使用率37.74%，重点人群动态使用率达90%以上。疾病防控和卫生应急水平持续提升，无甲乙类传染病报告，乙类传染病发病率为0/10万，低于全市发病水平，慢性病管理中心创建成功通过验收，2022年树苴乡65岁以上建档人数2248人、高血压确诊建档人数1654人、糖尿病确诊建档人数243人、到10月底我乡完成了辖区内7个村委会的老年人健康体检工作及慢病筛查工作，共体检老年人1652人，管理高血压1641人、高血压患者体检1355人、管理糖尿病240人、体检199人、在管精神障碍患者111人，配合州二院完成体检重性精神障碍患者90人，高血压、糖尿病、严重精神障碍患者和65岁以上老年人任务完成率分别为77.84%、85.71%、77.62%、89.58%。关爱妇女儿童健康行动有序推进，孕产妇系统管理率92.26%，全年无孕产妇死亡，无婴幼儿死亡，农村孕产妇住院分娩率100%，5岁以下儿童死亡2人，5岁以下儿童死亡率超过控制指标。免费婚检率100%，累计免费孕前优生健康检查132人，完成全年工作任务、走在了全市的前列、在州、市级考核调研中受到了各级领导的一致好评。免疫规划工作基础得到进一步夯实，完成了预防接种室的规范化改造并通过州级验收，免疫规划工作有序推进，疫苗接种建卡率100%，含麻疹和脊灰疫苗接种率95%，其他免疫规划类疫苗均在90%以上，入托入学查验证率100%。我乡严格按照《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《学校卫生工作条例》等法律、法规、标准的要求，切实把好卫生许可准入关。不断强化食品、公共场所、生活饮用水的动态监测，积极探索日常监管新举措，使我乡的卫生监督协管管理水平显著提升，行业卫生整体状况全面改善。共完成卫生监督协管四类场所28户，开展日常巡查和督导113次，对一家职业卫生机构开展日常巡查4次，食品安全信息上报7条，共进行法律法规和政策宣传4场次。健康教育与健康促进成效显著，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动，更换宣传栏45版次，发放各类宣传资料20种7968份，知识讲座41次惠及2359人次，公众咨询18次受教1389人，播放音像资料19种共计506小时，个体化健康教育6185人次，提高人民群众对预防疾病的能力。中医药服务能力明显提升，累计开展0-3岁儿童中医药服务390例，覆盖率81.42%，累计开展65岁以上老年人中医药服务1897例，覆盖率79.44%，开展二型糖尿病中医药服务240例。艾滋病防治工作扎实推进，PITC完成9890例，完成率100 %，艾滋病发现率、治疗率、治疗有效率分别达0%、90%、90%。

5、严格贯彻落实医保政策。严格按照医保工作部署要求及年初与医共体总院签订的服务协议要求开展城乡居民医保工作。卫生院医保工作组织领导和制度建设健全，不断加强医保政策培训学习，加强内部工作督导，严格执行药品网采“零差率”和“两票制”。严格执行落实医保政策，杜绝各类违规行为的发生通过不断健全和加强组织领导，优化服务流程，加大医保政策宣传力度。

6、乡村卫生一体化管理日益规范。以城乡居民医保和基本公共卫生服务工作为抓手，以“七统一”为依据，加强对全镇7个村卫生室人、财、物、资产的全面综合管理，今年上半年，各村卫生室基本医疗、公共卫生稳步推进，为巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接打下坚实的基础。

7、做好巩固国家卫生城市和爱国卫生七大专项行动。结合卫生院业特点，认真开展宣传培训，扎实开展爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动。在巩固国家卫生城市成果工作中，进一步认清内部存在的问题，对标整改强化落实，积极投入巩固国家卫生城市成果和爱国卫生运动中来。通过加强对职工教育培训，领导班子带头抓，分管领导亲自抓，全员动员参与，使职工充分认识开展爱国卫生运动对改善卫生院及各村卫生室院容院貌、提高居民健康素养、控制疾病流行、提升行业形象、改变陋习、实现全民健康等的重要意义。责任落实到人，单位内部环境得到了明显改善。

8、家庭医生签约服务不断提质增效。充分发挥家庭医生健康“守门人”的作用，建立起签约医生与城乡居民间的契约式服务关系，提质增效，提高签约服务质量。不断提高常见病、多发病的诊疗能力，优先保障重点人群和重点病种的签约和服务，强化基本医疗和基本公共卫生服务任务的落实，促进分级诊疗和有序就医格局，建立健全了全镇家庭医生签约团队实际收入待遇与签约服务的数量相挂钩，多劳多得、优绩优酬的考核分配机制。引导家庭医生提升业务素质，努力建立村级首诊、分级诊疗的服务模式，不断提升辖区居民的健康保障水平。积极开展家庭医生签约服务的宣传工作，增强家庭医生服务在社区居民中的影响力，使社区居民更加充分地了解家庭医生签约服务的内容、内涵、优势和特点，提高居民参与家庭医生签约服务的主动性和积极性。

9、存在的困难和问题（1）基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务医防融合不足。一是人员编制未适时调整，特别是深化医药卫生体制改革以来，乡镇卫生院新增公共卫生、家庭医生签约等职能，但人员编制没有调整；且目前楚雄市医院占用我院编制2名，还要承担辖区常住人口1.8万人国家基本公共卫生服务项目工作，存在人少事多、辖区面积大等实际困难，医疗、公共卫生分家，只能全力完成政府下达的各项公共卫生指标，而对医疗和公共卫生的医防融合研究和投入不够。二是信息化建设严重滞后。目前卫生院一直使用的基层云HIS医院信息管理系统、云南省云HIS系统（村医）、家庭医生签约服务系统、基本公共卫生服务系统均由不同软件开发商开发，在实际工作中，几个系统之间没有达到信息互联互通、信息共享，特别是紧密型医共体实施后，市、乡、村信息系统不连同不协同，更是无法实现医防融合的“硬伤”之一。（2）基层卫生人员职称晋升困难。一是专技人员无法晋升七级以上职称；二是中级职称比例过少；三是工勤人员无技师晋升名额。（3）公共卫生服务质量有待提高。卫生院位于山区，公共卫生服务对象居住分散，地理环境复杂，服务难度大，公共卫生服务人口基数不清。加之全乡范围内人员流动性大，外出务工求学人口较多，上级按照我乡常住人口下达各项健康管理任务指标，部分工作达不到上级下达管理率的指标数。部分村委会漏管、脱管情况严重，群众卫生满意度不高，公共卫生服务质量不高。（4）基础设施、设备投入不足。一是设备投入不足。卫生院中医重点特色专科、口腔科自运营以来，科室医务人员发挥主观能动性，充分利用当前设备，开展了力所能及诊疗服务。但存在当前医疗设备投入不够，以至于影响特色科室业务发展。二是业务用房狭窄。口腔科诊疗区仅20余平方米，不便于开展口腔医疗技术，且设备落后，无法开展较为复杂的诊疗服务。

10、下步工作打算一是深入学习贯彻落实党的二十大精神，不断加强党建和党风廉政建设，以“抓党建、促业务”为统领，抓好全镇卫生健康各项工作。二是以楚雄市卫生健康局、树苴乡党委政府2022年各项工作目标责任书为依据，强抓落实。三是继续扎实推进医德医风建设，提高医务人员干事创业积极性、精气神。四是按照上级部门部署，做好疫情防控常态化工作。四是积极争取上级各部门支持，加大卫生基础设施、医疗设施设备投入，保障运行体制、机制健全。五是继续扎实推进城乡居民医保政策落实，积极做好医共体打包付费工作，合理转诊转院。全力做好基本医疗服务，让群众方便看病，看得好病，尽量少生病，提高群众满意度、获得感。六是深入扎实推进国家基本公共卫生服务工作，做到村不漏户、户不漏人、人不漏项。七是继续加大乡村振兴与健康扶贫有效衔接，确保脱贫人员全面掌握乡村振兴政策，紧盯重点监测对象，确保大病救治全覆盖，继续做实做细家庭医生签约服务，做到签约一人、履约一人、做实一人。我们将继续主动积极、真抓实干，不断以创新的思维和精心的组织，按照上级部门的各项要求，将全乡卫生健康各项工作做得更好更细更实，干在实处，走在前列，争当领头雁、排头兵，为全市卫生健康事业又好又快发展贡献力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：全科医疗组、护理组、检验科、口腔科、药房组、收费室、公共卫生科、财务科、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市树苴乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市树苴乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市树苴乡卫生院2022年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市树苴乡卫生院部门2022年度收入合计8,224,345.25元。其中：财政拨款收入5,367,849.24元，占总收入的65.27%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,737,609.41元（含教育收费0元），占总收入的33.29%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入118,886.60元，占总收入的1.45%。与上年相比，收入合计增加1,080,682.59元，增长15.13%。其中：财政拨款收入增加676,566.79元，增长14.42%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加289,479.91元，增长11.82%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加114,635.89元，增长2696.86%。主要原因是2022年事业收入增加、突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务等项目资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市树苴乡卫生院部门2022年度支出合计7,396,863.08元。其中：基本支出5,663,248.28元，占总支出的76.56%；项目支出1,733,614.8元，占总支出的23.44%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加426,665.02元，增长6.12%。其中：基本支出减少198,617.12元，下降3.39%；项目支出增加625,282.14元，增长56.42%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年调出专业技术人员3人，工资及社会保险等财政供养经费减少，基本支出减少；2022年突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目财政拨款增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市树苴乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,663,248.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,417,078.80元，占基本支出的60.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,246,169.48元，占基本支出的39.66％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市树苴乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,733,614.80元。其中：基本建设类项目支出0元；对个人和家庭的补助253,227.84元，其中生活补助253,227.84元；商品和服务支出1,480,386.96元，其中办公费99,427.79元，印刷费25,376.90元，水费7,343.00元，电费11,360.00元，邮电费203.94元，差旅费5,100.00元，维修（护）费26545.90元，专用材料费245,237.34元，劳务费1,013,172.09元，委托业务费46,620.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市树苴乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,426,077.08元，占本年支出合计的73.36%。与上年相比增加796,013.27元，增长17.19%，主要原因是2022年突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务等项目财政拨款增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出288,148.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于事业单位退休费129,818.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出146,151.84元，其他社会保障和就业支出12,178.16元。

9.卫生健康（类）支出4,987,878.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%。主要用于乡镇卫生院3,036,959.64元，其他基层医疗卫生机构支出237,015.00元，基本公共卫生服务1,370,646.96元，突发公共卫生事件应急处理109,740.00元，事业单位医疗151,346.52元，公务员医疗补助82,170.56元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出150,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为9,658.3元，完成年初预算的68.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算9,658.3元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市树苴乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,000.00元，支出决算为9,658.30元，完成年初预算的68.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为9,658.30元，完成年初预算的68.99%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，加强“三公”经费管理与监督，提高资金使用效益和透明度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,763.30元，增长147.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5,763.30元，增长147.97%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公共卫生及家庭医生签约服务工作增加，加之疫情工作开展需要，疫情防控工作下乡次数增加及核酸检测送检次数增加，我院属山区乡镇，距离市区较远，故车辆使用的燃油费、维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗业务、基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作所需车辆燃料费、维修（护）费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市树苴乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市树苴乡卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市树苴乡卫生院部门资产总额8,936,076.70元，其中，流动资产2,040,131.13元，固定资产6,795,245.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产100,700.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加597,979.35元，其中固定资产增加137,850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额48,908.00元，其中：政府采购货物支出16,850.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32,058.00元。授予中小企业合同金额48908.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.医疗收入:指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

3.医疗卫生支出:指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

4．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

5．固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

                                                                              楚雄市树苴乡卫生院

                                                                                 2023年10月10日

监督索引号53230101336302001111