楚雄市中山镇中心卫生院2022年度部门决算

监督索引号53230101336301401000

楚雄市中山镇中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市中山镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市中山镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2022年度重点工作任务概述

楚雄市中山镇中心卫生院2022年在镇党委政府坚强领导下，在市卫生健康局的正确指导下，各方面持续努力，既抗住了疫情防控形式不断变化的巨大压力，也稳住了医院医疗业务的发展大局，在巩固提升原有业务技能基础上，积极打造医院特色专科建设，为医院规划和发展谋划新思路，为医疗服务能力不断提升筑牢基石，交出了一份患者满意、职工满意、党委政府满意、上级主管部门满意的答卷。

1、疫情防控与救治工作

截止 10月31日开展疫情防控与救治全员培训6次，开展村级培训3次，开展新型冠状病毒肺炎疫情防控救治应急演练2次，开展新型冠状病毒疫苗接种不良反应救治处置流程培训2次，通过反复加强培训和演练，不断优化和提升我院疫情防控与救治方案和能力。

2、持续提升医疗质量

（1）门诊业务收入情况：截止 2022年10月，门诊就诊26786人次，同比增长10.01%；门诊业务收入2570159元，同比增长28.73%。药占比43%，较去年同期下降18.82个百分点。中医适宜技术收入37181.5元，同比增长290.8%；中药饮片收入258669.74元，同比增长366%。其中，特色科室口腔科门诊就诊1752人次，业务收入522485.3元；眼科门诊就诊115人次，业务收入6890元。

（2）住院业务收入情况：截止 2022年10月，住院患者463人次，同比下降27.43%；住院业务收入598195.48人次，同比下降10.44%；药占比34%，较去年同期上升33个百分点。其中：中医适宜技术收入44444.00元，同比上升281.5%；中药饮片收入22566.97元，同比增长101.25%。

3、优化护理质量

我院现已形成了完善的护理管理组织体系，持续性推进护理质量管理。

4、加强药品供应保障体系建设工作

严格执行药品零差率销售，除中药饮片外，100%集中上网采购；基本药物配备品种数量占比不低于85%。目前镇卫生院配备药品达368种，村卫生室平均配备药品达102种。

5、持续有效推进国家基本公共卫生服务项目

（1）居民健康档案。全镇23380人口数，截止 10月31日建档数23226人，其中新建档120人，建档率达：97.2%，相比2021年建档率提高了1.2%，建档率已按上级下达任务完成。

（2）老年人健康管理。截止 2022年10月31日65岁以上老年人建档总数2876人，体检人数2396人，体检率83.31%，健康管理人数2331人，健康管理率81.05％，体检过程中完成腹部B超2376人，腹部B超 完成率99.17%，完成自理能力估2397人，自理能力评估完成率100%；

（3）高血压患者健康管理。截止 10月31日高血压建档总数2444人，实际管理2406人，体检人数2109人，体检率86.29%，规范管理人数1133人，规范率46.35％，血压控制人数1587，血压控制率64.93%。

（4）糖尿病患者健康管理。截止 10月31日2型糖尿病建档总数459人，实际管理447人，体检人数405人，体检率88.23%，规范管理人数202人，规范管理率44.0％，血糖控制人数283人，血糖控制率61.66%。

（5）重性精神病患者健康管理。截止 10月31日重性精神病总人数163人，规范管理人数114人，规范率69.93％，体检人数120人，体检率73.61%，规律服药154人，规律服药率95.65%。

（6）健康教育工作。截止 10月31日中山镇共更换宣传栏65期，同时针对老年人、慢性病人、孕产妇、儿童等重点人群疾病预防保健知识进行宣传，收到了良好的效果。

（7）孕产妇健康管理。截止 10月31日共计发放叶酸150人，任务数158人，任务完成率94.93%，接受孕前优生检测144人，任务数130人，任务完成率110%；孕产妇180人，高危孕产妇112人，产妇98人，上报活产99人；按妇幼保健系统管理要求，早孕建册90人，早孕建册率91.8%；系统管理人数90人，系统管理率率为91.8%；规范管理人数84人，规范管理率85.7%；住院分娩98人，住院分娩率为100%；产妇顺产64人，剖宫产34人，剖宫产率34.69%；高危产妇64人，孕产期管理56人，管理率87.5%，漏管8人，高危住院分娩率100%。

（8）儿童健康管理。全镇共管理7岁以下儿童1164人，一年来健康管理人数1118人，健康管理率达96%,3岁以下儿童512人，健康管理512人，健康管理率为100%。筛查管理高危儿童10人，高危儿童管理率为100%，为确保全镇儿童的健康成长，防止儿童传染病、集体食物中毒和意外伤害事故的发生，一年来卫生院到幼儿园指导2次。入园体检1次共体检107人次。

（9）预防接种。截止 10月31日免疫共计接种人数10908人，共计12515针次。0-7岁国家免疫规划常规疫苗接种1696剂次，其中含麻成分疫苗145针次，接种率达98.12%以上。

（10）传染病管理与突发公共卫生事件处置。截止 10月31日共报告传染病6种41例，上报率100%。

（11）肺结核患者管理。目前在管肺结核患者6人，患者随访率100%，对疑似肺结核患者开展推介转诊，截止 10月31日推介转诊疑似肺结核患者推介转诊任务数49人，实际转诊成功12人，完成率为24%，推介工作滞后。

（12）中医药服务。老年人中医药健康管理服务率达83.3%，儿童中医药健康管理服务率达89.8%，糖尿病中医药服务率达100%。

6、艾滋病防治工作

成立了镇防艾工作领导小组，各部门职责分工明确，大力开展宣传、培训、检测工作，截止 10月31日扩大检测完成率9369人次，抗病毒治疗比例100%。

7、严格执行落实城乡居民医保制度

截止 10月31日我院医保资金统筹支付129万元，2022年度医保协议额度163.15万元。

8、党风廉政建设

认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，加强公车管理，规范公务接待，带头厉行节约、反对铺张浪费。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：公共卫生科、全科医疗科、中医科、口腔科、功能科、内科、外科、妇产科党政办公室、院办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市中山镇中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市中山镇中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市中山镇中心卫生院2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市中山镇中心卫生院部门2022年度收入合计9,774,688.76元。其中：财政拨款收入5,860,859.04元，占总收入的59.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,912,521.14元（含教育收费0元），占总收入的40.03%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,308.58元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,153,781.81元，增长13.38%。其中：财政拨款收入增加738,935.02元，增长14.43%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加423,434.42元，增长12.14%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8,587.63元，下降86.78%。主要原因是2022年财政加大了对基层医疗卫生机构的支持，及时拨付了村级公卫绩效工资；卫生院医疗服务能力提升，医疗收入增加。

2022年收入与2021年收入情况对比
				单位：元
项 目	2021年	2022年	22年与21年差额增减	增减%
总收入	8,620,906.95	9,774,688.76	1153781.81	13.38%
财政拨款收入	5,121,924.02	5,860,859.04	738935.02	14.43%
其中：基本支出	3,627,277.54	4,281,131.77	653854.23	18.03%
项目支出	1,494,646.48	1,579,727.27	85080.79	5.69%
医疗业务收入	3,489,086.72	3,912,521.14	423434.42	12.14%
其他收入	9,896.21	1,308.58	-8587.63	-86.78%

二、支出决算情况说明

楚雄市中山镇中心卫生院部门2022年度支出合计8,864,538.13元。其中：基本支出7,253,200.86元，占总支出的81.82%；项目支出1,611,337.27元，占总支出的18.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加198,494.78元，增长2.29%。其中：基本支出增加382,327.31元，增长5.56%；项目支出减少183,832.53元，下降10.24%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年财政加在了对村级基本公共卫生服务资金的保障力度，医疗收入的增加，导致药品、耗材等支出的增加。

2022年与2021年支出情况对比
单位：元
项 目	2021年	2022年	22年与21年差额增减	增减%
总支出	8666043.35	8864538.13	198494.78	2.29%
其中：基本支出	6870873.55	7253200.86	382327.31	5.56%
项目支出	1795169.8	1611337.27	-183832.53	-10.24%
基本建设项目支出	0	0	0	0.00%

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市中山镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,253,200.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,904,711.68元，占基本支出的53.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,348,489.18元，占基本支出的46.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市中山镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,611,337.27元。其中：基本建设类项目支出0元。对个人和家庭的补助161,610.00元，其中生活补助161,610.00元；商品和服务支出1,449,727.27元，其中办公费60,158.05元，水费3,600.00元，电费17,000.00元，差旅费2,677.46元，维修（护）费24,596.30元，会议费21,653.00元，专用材料费286,584.08元，劳务费906,418.38元，委托业务费122,040.00元，公务用车运行维护费5,000.00元。主要用于开展基本公共卫生服务劳务费、材料费、商品和服务支出，突发公共卫生事件应急处理疫情防控物资储备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市中山镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,892,469.04元，占本年支出合计的66.47%。与上年相比增加470,021.7元，增长8.67%，主要原因是2022年财政加大了对基层医疗卫生机构的支持，及时拨付了村级公卫绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出255,303.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于事业单位退休费支出105,840.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出135,358.40元，其他社会保障和就业支出14,105.40元。

9.卫生健康（类）支出5,466,955.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.78%。主要用于乡镇卫生院支出3,357,134.00元，其他基层医疗卫生机构支出377,689.00元，基本公共卫生服务1,281,853.27元，突发公共卫生事件应急处理166,725.00元，计划生育服务1,149.00元，事业单位医疗191,653.89元，公务员医疗补助90,751.08元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出170,210元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,600.00元，支出决算为14,100元，完成年初预算的90.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算14,100元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市中山镇中心卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,600元，支出决算为14,100元，完成年初预算的90.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为14,100元，完成年初预算的154.95%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，厉行节约，加强“三公”经费管理与监督，提高资金使用效益和透明度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少59,908元，下降80.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少59,908元，下降80.95%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年度我单位严格按照预算执行，厉行节约，加强“三公”经费管理与监督，提高资金使用效益和透明度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于基本公共卫生项目和家庭医生签约服务工作室需车辆燃料费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市中山镇中心卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市中山镇中心卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市中山镇中心卫生院部门资产总额10,508,316.03元，其中，流动资产2,703,391.17元，固定资产7,698,924.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产106000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加489061.78元，其中固定资产增加149397元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29,097元，其中：政府采购货物支出24,097元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

2．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

4．固定资产：卫生院固定资产指单位价值在1000元以上（其中：专业设备单位价值在1500元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

                                                                     楚雄市中山镇中心卫生院

                                                                            2023年10月10日

监督索引号53230101336301401111