楚雄市苍岭镇卫生院2022年度部门决算

监督索引号53230101336300901000

楚雄市苍岭镇卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市苍岭镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市苍岭镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施; 

2.负责本乡镇的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务; 

3.负责本乡镇法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置; 

4.负责本乡镇辖区的家庭医生签约服务；

5.开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

6.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报; 

7.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训; 

8.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以夯实党建和党风廉政建设为引领，稳步推进苍岭镇卫生健康事业蓬勃发展。一是抓实政治建设挺起信仰之柱。坚持把党的政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是抓实思想建设补足精神之钙。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务和长期主题，今年以来累计召开支部党员大会4次，支部委员会议、党小组会议室按规定动作开展。三是抓实作风建设砥砺奋进之志。把开展党史学习教育作为一项重大政治任务，突出学党史、悟思想、办实事、开新局。四是抓实党风廉政建设永葆清廉之风。着力建设党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗的“五清医院”。

2.疫情常态化防控工作取得较好成效。始终坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略。积极参做好重点人员排查，共排查返乡1478 人。建立应急处置机动队伍2支20人。设置全员核酸检测点1个，组建全员核酸检测队伍69人。设置发热发热哨点诊室1个。开展医疗机构疫情防控、技术规范、医疗救治、院感防控等培训共计9场次。接种疫苗63858剂，第一、二阶段任务基本完成，第三阶段任务持续推进。筑牢外防输入底线，累计出动志愿者2340人，排查来往群众300000余人，车辆195000余辆，开展核酸采样8142人。加强应急物资储备，强化应急演练，定期开展应急救治推演，全面提升应急响应能力。经过持续奋战和不懈努力，为全镇统筹疫情防控和经济社会发展提供了坚强保障。

3.医疗服务能力得到持续加强。基本医疗服务工作成效显著。基本医疗服务工作成效显著。全院完成业务收入4435214.10元，其中药品收入2222927.07元，药品收入占医药收入比率50.11%，与去年同期相比业务收入增加658536.95元，上升17.44%，药品收入419438.78元，上升23.25%，药品收入占医药收入比率与去年同期相比上升2.36个百分点。

完成门诊收3147949.95元，比去年的2860944.62元增加287005.33元，上升10.03%，完成门诊诊疗人次60994人次，比去年的65124人次减少4130人次，下降6.34%。每门诊人次收费水平为51.61元，与上年同期45.20元相比增加了6.41元，上升14.18%。

完成住院收入1287264.15元，比去年的915732.53元增加371531.62元，上升率为40.57%，完成住院人次1071人次，比去年的932人次增加139人次，上降率14.91%；每住院人次收费水平为1195.97元，与上年同期的976.81元相比增加了219.16元，上升22.43%。

4.国家基本公共卫生服务项目工作质量不断提升。

一是居民健康档案管理更加科学规范。辖区人口32265人，共有纸质档31736，建档率98％，电子建档达30077，电子建档率达93％。

二是孕产妇和儿童管理达到指标要求。辖区共有产妇126人，出生126人，住院分娩126人，住院分娩率100％，其中高危产妇有97人，高危管理率100％，孕产妇孕早期建册117人，孕产妇系统管理率92.86%，年内无孕产妇死亡。0-6岁儿童1467人，5岁以下儿童1088人，3岁以下儿童587人，0-6岁儿童保健管理率达到74.57%，年内无5岁以下儿童及新生儿死亡。

三是老年人慢性病管理工作扎实推进。

管理65岁及以上老年人3782人，健康管理人数（体检项目齐全）2718人，健康管理率71.86%。登记管理的高血压患者2384人，体检1969人，随访2379人次，体检率82.59%。糖尿病患者465人，体检373人，随访515人次，体检率80.21%。严重精神障碍患者204人，体检159人，体检率77.94%，在册报告患病率100%，6种严重精神障碍患者服药199人，规律服药率91.76%，病情稳定200人，病情稳定率100%。

四是传染病、死因监测有序开展。我镇无甲类乙类传染病病例告，报告丙类传染病7例，病种为：流行性腮腺炎6例，手足口1例。报告其他传染病23例，病种均为水痘。现有3例结核病患者正在接受抗结核治疗，完成推荐转诊101人。2022年上级下达肺结核可疑症状推介转诊人数65人，已完成任务。录入死因监测系统177例。完成失能老年人57人评估录入。

五是卫生监督工作循序渐进。协管站对辖区内9个村卫生所（室）、3家诊所，1家卫生院，1个计划生育服务室，民营医院1所，8所小学，1所中学，水厂1家，25家公共场所进行了日常巡查， 巡查总户次数227次，对存在问题的管理对象，及时下达监督意见书，并责令其及时整改，有效防范了辖区卫生安全事故发生。

5.党风廉政与反腐败工作。

以清廉医院建设和行业为不正之风整治为契机，强化教育引导，持续开展警示教育与提醒谈话，巩固不正之风整治成果，做到内强素质，外树形象，着力打造一支党性修养好，业务水平高的医疗卫生队伍，更好地服务大地基乡广大群众，全年召开党风廉政专题会议4次，召开清廉医院建设专题会4次，层层压实责任，畅通群众投诉举报渠道，自觉接受监督。清廉医院建设工作，经过州级和市级纪检监察部门实地检查，得到了高度的肯定。

6.持续开展扫黑除恶专项斗争。

认真做好扫黑除恶专项知识的宣传教育，引导全体干部职工积极主动与黑恶势力作斗争，弘扬社会正能量，年初至今，召开扫黑除恶专题会议4次，对涉医黑恶势力进行摸排，全乡范围内未发现涉医黑恶势力，卫生院及辖区卫生室无医疗事故及医疗纠纷。

7.积极做好“两个创建”。

对标对表、全院总动员，做好胸痛中心与老年友善医疗机构创建，通过全院干部职工的努力，胸痛单元和老年友善医疗机构创建顺利通过上级专家组实地验收，进一步提升了服务能力，应急处置了高危胸痛患者两例，边溶栓边转运，到楚雄州人民医院安放了支架，全部处置成功。

8.积极配合医改。

医改工作是卫生健康系统在新时期的重大变革，站在改革的前沿，我们将一如既往地干好工作，支持配合好改革。展望未来，任重而道远，我们有决心、有信心在市卫健局和苍岭镇党委政府的正确领导下，明确工作目标，扎扎实实工作，全心全意服务好我镇的广大群众，推动我镇医药卫生事业又好又快发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：医疗组、护理组、药房组、公共卫生科、行政后勤组、腰站街门诊、阳光社区医疗点。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市苍岭镇卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄市苍岭镇卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市苍岭镇卫生院2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市苍岭镇卫生院部门2022年度收入合计10,242,763.81元。其中：财政拨款收入6,083,906.69元，占总收入的59.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,067,792.22元（含教育收费0元），占总收入的39.71%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入91,064.9元，占总收入的0.89%。与上年相比，收入合计增加975,921.09元，增长10.53%。其中：财政拨款收入增加675,164.55元，增长12.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加291,115.07元，增长7.71%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加9,641.47元，增长11.84%。增加的主要原因是2022年落实了“两个允许”绩效工资政策，职工工作积极性得到了提升，事业收入增加；2022年人员工资调标，在职人员职称变动，相关的人员经费财政补助收入资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市苍岭镇卫生院部门2022年度支出合计9,820,100.69元。其中：基本支出8,185,752.65元，占总支出的83.36%；项目支出1,634,348.04元，占总支出的16.64%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加645,766.39元，增长7.04%。其中：基本支出增加1,014,957.08元，增长14.15%；项目支出减少369,190.69元，下降18.43%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的原因是2022年我单位医疗收入增加，药品收入增加，药品支出增加；2022年人员工资调标，在职人员职称变动，相关的人员经费支出增加。项目支出减少的原因是原2022年财政资金困难，2022年3-4季度的公共卫生经费还未下拨。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市苍岭镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,185,752.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,182,769.23元，占基本支出的51.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,002,983.42元，占基本支出的48.9％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市苍岭镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,634,348.04元。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务支出1,634,348.04元，包含办公费支出6632.37元、水费3441.00元、电费5376.37元、邮电费4468.42元、维修（护）费35,289.20元、会议费280.00元、专用材料费287,087.30元、劳务费1,246,134.38元（主要为公共卫生临时人员工资及下拨村卫生室经费）、委托业务费35,627.00元、公务用车运行维护费10,012.00元。主要用于开展基本公共卫生服务劳务费、材料费、商品和服务支出，突发公共卫生事件应急处理疫情防控物资储备支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6,083,906.69元，占本年支出合计的61.95%。与上年相比增加278,132.6元，增长4.79%，主要原因2022年人员工资调标，在职人员职称变动，相关的人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出357,652.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于事业单位退休费支出171831.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出171982.24元，其他社会保障和就业支出13839.10元。

9.卫生健康（类）支出5,544,199.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.13%。主要用于乡镇卫生院支出3257376.75元，其他基层医疗卫生机构支出346195.00元，基本公共卫生服务1371193.04元，突发公共卫生事件应急处理263155.00元，事业单位医疗204293.40元，公务员医疗补助101986.56元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出182,054元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18900元，支出决算为10,012元，完成年初预算的52.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算10,012元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18900元，支出决算为10,012元，完成年初预算的52.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为10,012元，完成年初预算的96.27%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格遵守各项经费报销制度，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,976元，增长98.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加4,976元，增长98.81%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年公务用车运行维护费增加，疫情防控新增下乡入户接种疫苗工作，故公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市苍岭镇卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市苍岭镇卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市苍岭镇卫生院部门资产总额11056929.70元，其中，流动资产2868802.79元，固定资产8071726.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产116400.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1009501.07元，其中固定资产增加5320.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,000元，其中：政府采购货物支出6,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

3．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

4．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

5.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在1000元以上（其中：专业设备单位价值在1500元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

                                                                         楚雄市苍岭镇卫生院

                                                                              2023年10月10日

监督索引号53230101336300901111