楚雄市大地基乡卫生院2022年度部门决算

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楚雄市大地基乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市大地基乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市大地基乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

大地基乡卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近1.1万人口的基本公共卫生服务和全乡及周边乡镇人口的基本医疗服务，主要为常见病、多发病诊疗。部门主要职能包括以下方面：

1.做好新冠病毒疫情防控工作。

2.提供基本医疗服务。

3.2022年度免费向居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。

4.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及相关服务管理规范为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、18岁及以上高血压和2型糖尿病患者，严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、中医药健康管理服务、卫生监督协管、健康素养、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

5.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生习惯。

6.结合基本医疗服务和基本公共卫生服务，开展全乡家庭医生签约服务，做好分级诊疗工作。

7.开展全乡艾滋病防治管理工作。

8.开展乡村振兴相关工作。

9.完成上级部门下达的临时性任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.基本医疗工作

2022年1月1日至12月31日，2022年医疗收入2,201,578.47元。其中门诊人次18772人次，门诊收入1,390,710.66元；出院患者608人次，住院收入810,867.81元。

2.基本公卫工作

全面完成疾控包、妇幼健教包、中医包、卫生监督包、家庭医生签约等各块工作，完成老年人1050人，高血压患者1162人，糖尿病患者156人，重性精神病患者71人的年度入户健康体检工作，面对面随访高血压患者5141人次，糖尿病患者735人次，精神病患者317人，进行了服药指导和高危因素干预，规范率、管理率均达到了上级主管部门的要求；全乡管理孕产妇65人，其中高危孕产妇44人，目前已分娩32人，没有出现孕产妇和婴儿死亡的情况，（今年死亡5岁以下儿童1人，死于先天性胆道闭锁，属于医治无效死亡，非孕产妇及儿童管理不到位所致）；卫生监督工作迎接了州级、市级临时抽查检查各1次，得到了检查组专家的高度肯定；家庭医生签约服务签约9614人，履约9614人，人均履约率达到3.29人次，切实做到了签约1人，履约1人，做实1人。

3.党风廉政与反腐败工作

以清廉医院建设和行业为不正之风整治为契机，强化教育引导，持续开展警示教育与提醒谈话，巩固不正之风整治成果，做到内强素质，外树形象，着力打造一支党性修养好，业务水平高的医疗卫生队伍，更好地服务大地基乡广大群众，全年召开党风廉政专题会议4次，召开清廉医院建设专题会4次，层层压实责任，签订承诺书44份，畅通群众投诉举报渠道，自觉接受监督。清廉医院建设工作，经过州级和市级纪检监察部门实地检查，得到了高度的肯定。

4.新冠疫情防控常态化工作

持续的巩固我乡疫情防控成果，医疗卫生机构作为疫情防控的前沿阵地，在疫情防控工作当中起到了关键性的作用，乡辖区内各部门按照大地基乡疫情防控工作领导小组的职责职能，齐抓共管，形成合力，坚决打赢打好疫情防控的人民战争。主要工作：一是充分发挥疫情前哨作用，对就诊患者严格执行扫码（健康码与行程码）、测温（体温监测）、消杀（每天三次），做好医疗机构疫情防控常态化工作；二是配合大地基乡疫情防控工作领导小组，做好高、中风险地区返乡人群核酸检测和健康监测，居家隔离与消杀指导，全年入户做好涉疫人员核酸采样与居家健康监测指导7人次，转运涉疫人员到楚雄集中隔离4人次；三是打好新冠预防针，做到应种尽种，安全接种，快速建立起有效的免疫屏障，年初至今，一共安全接种目标人群3311针次，对60岁以上行动不便的老年人，卫生院组织业务骨干入户接种986针次，大地基乡目标人群接种率楚雄市排名靠前；四是严格执行医务人员核酸检测和住院患者及陪护核酸检测制度，医务人员核酸全员检测的频率达到上级主管部门的要求，年初至今医务人员共采样检测1412人次），住院患者及陪护100%核酸检测全覆盖，年初至今住院患者及陪护共采样检测497人次，门诊患者采样检测755人次（不包括学生入学大规模检测），检测结果全部为阴性。

5.持续开展扫黑除恶专项斗争

认真做好扫黑除恶专项知识的宣传教育，引导全体干部职工积极主动与黑恶势力作斗争，弘扬社会正能量，年初至今，召开扫黑除恶专题会议4次，对涉医黑恶势力进行摸排，全乡范围内未发现涉医黑恶势力，卫生院及辖区卫生室无医疗事故及医疗纠纷。

6.强化应急处突与突发公卫事件处置能力

加强突发公卫事件应急演练，强化应急物资储备，特别是消杀药品、防护用品、急救药品等物资储备，强化医务人员应急处突能力培训，卫生院备齐了应急处突物资，开展好应急演练每月1个专题，能够有效应对火灾、地质灾害、食物中毒、车祸、溺水、新冠疫情隔离与转运等，同时修订和完善应急处突机制，一旦有突发情况，能够高效运转，及时处置。

7.环保工作

乡村两级医疗机构按照医疗废物处理相关要求，妥善的处理好医疗垃圾与医疗废水，不发生负面事件，全年卫生监督协管对全乡一所卫生院个五所卫生室开展检查四轮，重点是医疗废物的收集与处置，经检查，卫生院和卫生室医废收集规范，台账登记清晰完整，账物相符，未发生外流，但是暂存时间较长，存在一定的感控隐患。

8.安全生产工作

强化日常监管力度，加强对消防、盗窃、医闹、医患矛盾纠纷的排查与处理，确保卫生院与辖区卫生室不发生负面事件，召开安全生产工作会10次，签订安全生产承诺书，层层压实安全生产责任，同时开展安全生产巡查10轮，及时消除隐患，未发生安全生产方面的方面事件。

9.积极做好“两个创建”

对标对表、全院总动员，做好胸痛中心与老年友善医疗机构创建，通过全院干部职工的努力，胸痛单元和老年友善医疗机构创建顺利通过上级专家组实地验收，进一步提升了服务能力，应急处置了高危胸痛患者两例，边溶栓边转运，到楚雄州人民医院安放了支架，全部处置成功。

10.健康扶贫工作

全乡四类重点对象1653人，其中慢性病患者245人，36种大病患者38人，做到底数清楚，情况掌握，严格落实好我们的职责职能，做到家庭医生签约服务全覆盖，慢性病管理全覆盖，大病救治全覆盖，高血压215人，糖尿病30人，全部纳入两病备案管理，落实惠民政策全覆盖。

11.积极配合医改

医改工作是卫生健康系统在新时期的重大变革，站在改革的前沿，我们将一如既往地干好工作，支持配合好改革。

展望未来，任重而道远，我们有决心、有信心在市卫健局和大地基乡党委政府的正确领导下，明确工作目标，扎扎实实工作，全心全意服务好我乡的广大群众，推动我乡医药卫生事业又好又快发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄市大地基乡卫生院共设置6个内设机构，包括：全科医疗组、药房组、护理组、公共卫生科、财务科、办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市大地基乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.楚雄市大地基乡卫生院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市大地基乡卫生院2022年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市大地基乡卫生院部门2022年度收入合计7,333,326.16元。其中：财政拨款收入4,997,874.71元，占总收入的68.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入2,201,578.47元（含教育收费0元），占总收入的30.02%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入133,872.98元，占总收入的1.83%。与上年相比，收入合计增加441,479.73元，增长6.41%。其中：财政拨款收入增加222,670.44元，增长4.66%；上级补助收入增加0元；事业收入增加196,716.73元，增长9.81%；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入增加22,092.56元，增长19.76%。主要原因是2022年事业收入、医疗卫生健康事业发展三年行动省级补助资金村医生养老保险、突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务项目资金等增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市大地基乡卫生院部门2022年度支出合计6,628,823.61元。其中：基本支出5,275,086.53元，占总支出的79.58%；项目支出1,353,737.08元，占总支出的20.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少340,894.61元，下降4.89%。其中：基本支出减少212,568.53元，下降3.87%；项目支出减少128,326.08元，下降8.66%；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。主要原因是2022年调出专业技术人员2人，工资减少，对应的基本医疗保险费、公务员医疗补助、养老保险费、职业年金、住房公积金等相应的财政供养经费减少；2022年房屋维修维护费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄市大地基乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,275,086.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,272,629.03元，占基本支出的62.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,002,457.5元（人均支出83,435.73元，偏高的主要原因为单位公用经费中包含药品费及卫生材料费），占基本支出的37.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄市大地基乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,353,737.08元。其中：基本建设类项目支出0元。对个人和家庭的补助241,000.00元，其中生活补助240,000.00元，医疗费补助1,000.00元；商品和服务支出1,088,607.08元，其中办公费17,832.00元，印刷费3,000.00元，水费4,680.00元，电费6,790.12元，邮电费3,700.50元，维修（护）费20,906.00元，专用材料费117,966.00元，劳务费863,878.89元，公务用车运行维护费49,853.57元；资本性支出24,130.00元，其中办公设备购置24,130.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市大地基乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,997,874.71元，占本年支出合计的75.4%。与上年相比增加13,870.44元，增长0.28%，主要用于开展基本公共卫生服务劳务费、材料费、商品和服务支出，突发公共卫生事件应急处理疫情防控物资储备支出，全科特岗医生补助支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出199,971.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于事业单位退休费支出42,240.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出145,635.36元，其他社会保障和就业支出12,096.18元。

9.卫生健康（类）支出4,648,163.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于乡镇卫生院支出3,062,490.81元， 其他基层医疗卫生机构支出238,849.00元，基本公共卫生服务1,028,412.08元，突发公共卫生事件应急处理83,425.00元，事业单位医疗162,689.64元，公务员医疗补助72,296.64元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出149,740元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于缴纳在职在编人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,770.00元，支出决算为49,853.57元，完成年初预算的316.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算49,853.57元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市大地基乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,770.00元，支出决算为49,853.57元，完成年初预算的316.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为49,853.57元，完成年初预算的641.62%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年年初预算时未预算公共卫生项目经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少309.18元，下降0.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置费支出决算减少0元；公务用车运行维护费支出决算减少309.18元，下降0.62%；公务接待费支出决算减少0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年公共卫生服务项目用车减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于基本公共卫生项目和家庭医生签约服务工作所需车辆燃料费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市大地基乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。楚雄市大地基乡卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄市大地基乡卫生院部门资产总额9,776,233.03元，其中，流动资产1,755,101.42元，固定资产7,867,831.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产153,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加959,501.98元，其中固定资产增加55,510.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,000元，其中：政府采购货物支出8,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额8,000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

3.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

4.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

                                                                       楚雄市大地基乡卫生院

                                                                              2023年10月09日

监督索引号53230101336301301111