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楚雄市爱国卫生运动委员会2023年预算公开

楚雄市爱国卫生运动委员会2023年预算公开目录

第一部分楚雄市爱国卫生运动委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市爱国卫生运动委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市爱国卫生运动委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。负责拟订全市爱国卫生工作的长远规划和年度计划并组织实施，负责组织、协调、动员社会各有关部门共同做好城乡爱国卫生运动工作；协同有关部门搞好以农村改水、改厕为重点的环境卫生治理工作；开展城乡社会性公共卫生管理，组织群众性卫生监督，检查监督城镇“除四害”年度目标实施情况。负责开展健康教育工作，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。将“7个专项行动”、巩固国家卫生城市与日常工作有机结合，开展创建卫生乡镇活动及承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：市爱国卫生技术指导中心、健康教育所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.城乡环境卫生整治工作

（1）以人居环境整治提升为契机，加大农村环境卫生整治的指导、督促力度，促进农村人居环境的改善。

（2）依托每周五卫生大扫除制度，组织协调爱卫成员单位、驻楚各部门、各乡镇做好日常各项卫生的监管治理工作，加大对城中村、城乡接合部等卫生死角的整治，努力实现城乡环境卫生质量的根本好转。

2.抓好病媒生物防制工作，治理病媒孳生地，巩固提升省级病媒生物防制先进城区创建成果。

（1）组织开展好秋季全市性的病媒生物防制工作，把鼠、蚊、蝇、蟑的密度严格控制在国家标准范围内，确保人民群众身体健康。

（2）组织协调好相关部门、单位、鹿城镇、东瓜镇等主体责任部门，开展环境卫生综合整治，治理病媒孳生地，完善各经营单位的“三防”设施，强化对“四害”危害及防制知识的宣传。由专业消杀公司牵头集中时间对鼠、蚊、蝇、蟑进行统一消杀，查缺补漏，狠抓落实，巩固提升省级病媒生物防制先进城区创建成果。

3.爱国卫生“7个专项行动”成果巩固、国家卫生城市创建、健康县城及新“7个专项行动”推进。

（1）进一步抓好国家、省级“卫生乡镇”、“卫生村”的创建和巩固工作。

（2）对照国家卫生城市及的各项指标要求，进一步压实责任，切实发挥好综合协调作用，有效推进巩固爱国卫生“7个专项行动”成果各项工作，抓实重点区域、重点问题的整改，补短板强弱项，攻克难点，采取有针对性的措施，切实做到问题不解决不撒手，目标不完成不松懈。

（3）根据《国家卫生城市标准（2021版）》要求，在2022年12月底前提交国家卫生城市创建申报材料，2023年前面推进国家卫生城市创建工作，确保2024年底成功创建并获得国家命名。

（4）在拓展巩固爱国卫生“7个专项行动”的基础上，推进健康县城及新“7个专项行动”建设工作。

4.健康楚雄行动

（1）会同各专项行动牵头单位及成员单位，召开楚雄市健康楚雄行动推进委员会会议，研究2022年健康楚雄行动工作推进情况及工作难点，安排部署2023年健康楚雄行动相关工作。

（2）开展健康楚雄行动2022年指标监测评估工作。

（3）做好2023年健康楚雄行动年终考核。

5.健康教育工作

（1）以国家卫生城市创建为契机，持续开展全市健康教育及健康促进工作，不断提高城乡居民健康素养水平。

（2）组织开展国家基本公共卫生服务项目健康教育包各项工作，制定实施方案及考核管理办法，制作下发健康教育宣传材料，组织每个季度督导考核工作。

（3）牵头实施好楚雄市2023年健康素养促进行动项目各项工作，制定项目实施方案、细化责任分工、组织活动开展、资料收集归档和系统录入工作。

（4）举办辖区各行业健康教育专兼职人员培训班，强化对健康教育基本理论和技能、基本公共卫生健康教育项目、创卫健康教育等领域的业务培训，不断提高全市健康教育专兼职人员的业务能力。

（5）开展控烟履约工作，组织开展形式多样的控烟宣传倡导活动，巩固全市无烟环境建设成果，开展全市无烟党政机关、无烟医院、无烟学校复审验收工作。

（6）推进实施社区健康倡导与行为干预项目工作，开展对各乡镇的检查督导，结合“家健康”专项行动，配合市妇联开展好健康家庭树培工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入238.83万元，其中：一般公共预算238.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年财务总收入241.85万元对比减少3.02万元，下降1.25%，主要原因是：项目收入较2022年120万元减少114万元；基本收入增加110.98万元，增长91.08%，主要原因是：2023年人员较上年增加8人。故部门财务收入总体较上一年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入238.83万元，其中：本年收入238.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年财务总收入241.85万元对比减少3.02万元，下降1.25%，主要原因是：项目收入较2022年120万元减少114万元；基本收入增加110.98万元，增长91.08%，主要原因是：2023年人员较上年增加8人。故部门财务收入总体较上一年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出238.83万元。财政拨款安排支出238.83万元，其中：基本支出232.83万元，与上年121.85万元对比，增加110.98万元，增长91.08%，增加主要原因是2023年人员较上年增加8人；项目支出6万元，与上年120万元对比，减少114万元，下降95%，减少主要原因是本年度的特定目标类项目较上一年减少，项目经费支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100101 行政运行:162.26万元，主要用于人员经费和一般公用经费的支出；

2100102 一般行政管理事务:6万元，主要用于爱国卫生健康教育专项支出；

2080501 行政单位离退休:0万元;

2080502 事业单位离退休:15.58万元，主要用于支付退休人员统筹外退休费和公用支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:20.07万元，主要用于缴纳在编人员单位部分养老保险;

2080506机关事业单位职业年金缴费：0万元；

2080801死亡抚恤0万元；

2089999其他社会保障和就业支出：0.84万元，主要用于缴纳在编人员单位部分失业保险；

2101101 行政单位医疗:0万元;

2101102事业单位医疗：11.29万元，主要用于缴纳在编人员单位部分医疗保险；

2101103公务员医疗补助：6.87万元，主要用于缴纳在编及退休人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.87万元，主要用于缴纳在编及退休人员大病保险单位部分；

2210201 住房公积金:15.05万元，主要用于缴纳在编人员单位部分住房公积金。

与上年241.85万元相比减少支出3.02万元，增长下降1.25%，主要原因一是特定目标类项目较2022年120万元减少114万元；二是2023年人员较上年增加8人，基本收入增加110.98万元。故部门支出总体较上一年减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位不存在对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市爱国卫生运动委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年0.06万元相比，增加0.14万元，增长233.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市爱国卫生运动委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市爱国卫生运动委员会2023年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.06万元增加0.14万元，增长233.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

增加原因：增加的主要原因是本年创建国家卫生城市及推进健康县城建设专项工作开展需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市爱国卫生运动委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市爱国卫生运动委员会为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市爱国卫生运动委员会资产总额11.71万元，其中，流动资产8.61万元，固定资产3.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.01万元，其中固定资产减少2.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市爱国卫生运动委员会2023年部门预算表

楚雄市爱国卫生运动委员会

2023年3月25日

监督索引号53230101336300500111