楚雄市人民医院2023年预算公开

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楚雄市人民医院2023年预算公开

 

楚雄市人民医院2023年预算公开目录

第一部分楚雄市人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市人民医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民医院始建于1958年，是一所二级甲等综合医院。是楚雄州、市城镇职工医疗保险，城乡居民基本医疗保险及各类商业医疗保险定点医疗机构，主要职责是：

医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置47个内设机构，包括：职能科室18个，分别是：党政办、医务科、护理部、质控科、感染管理科、投诉纠纷办、人事科、绩效办、财务科、审计科、后勤科、医学装备科、微机信息室、病案室、医保办、工会、医共体办公室、采购办；临床功能科室29个，分别是：急诊科、重症医学科、门诊部、院前急救、内一科（呼吸与危重症医学科、内分泌科）、内二科（神经内科、肾内科、消化内科、免疫性疾病科）、内三科（心血管内科、血液内科、老年病科）、外一科（普外科）、外二科（骨外科、神经外科）、外三科（泌尿外科、肛肠科）、儿科（新生儿科、普儿科）、妇产科、放射科、功能科、检验科（输血科）、麻醉科、手术室、云心电中心、胃肠镜室、药剂科、预防保健科、防艾办、数字化口腔中心、中医科、康复科、病理科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科（发热门诊、肠道门诊）、体检科。

以上29个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以公立医院党建为统领，为医院发展提供强大的精神动力。

2.深化全过程质量管理，带动技术、能力、服务和管理的提档升级。

3.加大人才引进和培养力度，优化人员结构，筑牢人才强院的根基。

4.合理增加设备投入，保障医疗业务发展。

5.注重学科建设，引领专业发展，使医院学科建设步入“快车道”，促进整体医疗水平的不断提高。

6.大力实施科教兴院战略，不断发展医院新业务新技术，促使科研工作再上新台阶。

7.提升专科技术水平，不断满足群众需求。

8.优化门诊服务，强化门、急诊质量内涵建设，方便患者就医。

9.提升院感防控能力，进一步完善突发公共卫生事件应急处置体系。

10.加强专科护理质量内涵建设，全面提升护理服务能力。

11.加强信息化建设力度，打造全新数字化医院，全面提升医院管理效能。

12.加强经济运营管理，推进医院管理现代化，形成业财融合的经济管理体系。

13.以深化医改为主线，全面推进紧密型医共体建设。

14.稳步推进工程项目建设，严把质量关。

15.大力推进思想文化建设，铸牢干部职工精神支柱。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止 2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制298人，其中：行政编制0人，工勤人员编制18人，事业编制280人。在职实有285人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助276人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 146人，其中：离休 0人，退休146人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入24125.80万元，其中：一般公共预算5125.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入19000.00万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入增加20474.19万元，增长560.69%，主要原因是：一、2023年部门财务总收入中包含2020年至2021年财政欠拨款项1376.00万元，二、2023年部门财务总收入中包含事业单位经营收入19000.00万元，2022年未包含事业单位经营收入；一般公共预算收入增加1474.19万元，增长40.37%，主要原因是：2023年部门财务总收入中包含2020年至2021年财政欠拨款项1376.00万元；事业单位经营收入增加19000.00万元，增长100%，主要原因是：2023年部门财务总收入中包含事业单位经营收入19000.00万元，2022年未包含事业单位经营收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5125.80万元，其中：本年收入5125.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5125.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年部门财政拨款收入增加1474.19万元，增长40.37%，增加主要原因是：2023年一般公共预算收入中包含2020年至2021年财政欠拨款项1376.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出24125.80万元。财政拨款安排支出5125.80万元，其中：基本支出3341.64万元，与上年3651.61万元对比，减少309.97万元，下降8.49%，减少主要原因是：职业年金缴费支出、机关事业单位职工遗属补助、机关事业单位编外聘用人员补助由基本支出调整为项目支出；项目支出1784.16万元，与上年0万元对比，增加1784.16万元，增长100%，增加主要原因是：一、职业年金缴费支出、机关事业单位职工遗属补助、机关事业单位编外聘用人员补助由基本支出调整为项目支出；二、2023年项目支出中包含2020年至2021年财政欠拨款项1376.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 事业单位离退休：327.24万元，主要用于支付退休人员统筹外工资321.28万元、退休公用经费5.96万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:289.43万元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险;

2080506机关事业单位职业年金缴费：45.50万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费；

2080801死亡抚恤5.06万元，主要用于发放机关事业单位职工遗属生活补助；

2089999其他社会保障和就业支出：12.13万元，主要用于缴纳在职在编人员失业保险；

2101102事业单位医疗：162.81万元，主要用于缴纳在职在编人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助：112.02万元，主要用于缴纳在职在编人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出13.35万元，主要用于缴纳在职在编人员大病保险；

2100201 综合医院3941.18万元，主要用于发放在职在编人员基本工资904.71万元，发放在职在编人员津贴补贴53.30万元，发放在职在编人员绩效工资1214.90万元，工会经费支出34.67万元，发放编外聘用人员工资357.60万元，其他工资福利支出1376.00万元；

2210201 住房公积金:217.07万元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

与上年3651.61万元相比增加支出1474.19万元，增长40.37%，主要原因一是退休人员增加，事业单位离退休费、退休人员职业年金缴费支出增加；二是基本养老保险、住房公积金基数增加，基本养老保险、住房公积金支出增加；三是薪级工资调整，基本工资支出增加；四是2023年财政拨款支出中包含2020年至2021年财政欠拨款项支出1376.00万元。

五、对下专项转移支付情况

本部门不涉及对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额7221.00万元，其中：政府采购货物预算6421.00万元、政府采购服务预算800.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人民医院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年楚雄市人民医院因公出国（境）费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（二）公务接待费

楚雄市人民医院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2023年楚雄市人民医院公务接待费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

2023年楚雄市人民医院公务用车购置及运行维护费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民医院为二类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日，楚雄市人民医院资产总额61071.89万元，其中，流动资产25057.38万元，固定资产32719.15万元，对外投资及有价证券1146.96万元，在建工程175.69万元，无形资产1775.23万元，其他资产197.48万元。与上年相比，本年资产总额减少455.25万元，其中固定资产增加786.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至 2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市人民医院2023年部门预算表

 

 

楚雄市人民医院

2023年3月27日

 

 

监督索引号53230101336300100111