楚雄市子午镇卫生院2023年预算公开

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楚雄市子午镇卫生院2023年预算公开

 

楚雄市子午镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分楚雄市子午镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市子午镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市子午镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

子午镇卫生院位于楚雄市子午镇子午街，是楚雄市卫生健康局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担子午镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇3.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

楚雄市子午镇卫生院共设置5个内设机构，包括全科医疗组、药房组、公共卫生科、护理组、后勤组。

所属单位13个，分别是：

1.楚雄市子午镇云龙村卫生室

2.楚雄市子午镇曙光村卫生室

3.楚雄市子午镇挖铜村卫生室

4.楚雄市子午镇旧关村卫生室

5.楚雄市子午镇杞木村卫生室

6.楚雄市子午镇打苴村卫生室

7.楚雄市子午镇以口村卫生室

8.楚雄市子午镇袁家村卫生室

9.楚雄市子午镇法邑村卫生室

10.楚雄市子午镇罗只碑村卫生室

11.楚雄市子午镇鹿宜村卫生室

12.楚雄市子午镇邑舍村卫生室

13.楚雄市子午镇子午村卫生室

（三）重点工作概述

1.子午镇卫生院以提供辖区内基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

 2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕（产）妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 792.33万元，其中：一般公共预算528.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入264.17万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：财务总收入增加293.26万元，增长了58.76%，主要原因是：2023年预算将事业单位医疗收入纳入预算，导致预算财务总收入大幅增加；一般公共预算收入增加29.09万元，增长5.83%，主要原因是：人员正常薪级工资增加及市级基本公共卫生服务资金纳入预算，导致的一般公共预算收入增加；事业收入增加264.17万元，增长100%，主要原因是：2023年预算将事业单位医疗收入纳入预算，导致事业收入100%增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 528.16万元，其中：本年收入528.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：一般公共预算收入增加29.09万元，增长5.83%，主要原因是：人员正常薪级工资增加导致的一般公共预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出792.33万元。财政拨款安排支出528.16万元，其中：基本支出501.61万元，与上年499.07万元对比，增加2.54万元，增长0.5%，增加主要原因是人员正常薪级工资增加导致的一般公共预算收入增加；项目支出26.54万元，与上年0万元对比，增加26.54万元，增长100%，增加主要原因是2023年将乡村医生补助及市级基本公共卫生服务资金纳入项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出528.16万元，功能科目分组:

2080502事业单位离退休：21.68万元，主要用于退休人员统筹外工资发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：43.17万元，主要用于在职在编人员机关事业单位养老保险缴纳。

2089999其他社会保障和就业支出1.82万元，主要用于在职人员失业保险缴纳。

2100302乡镇卫生院：382.16万元，主要用于卫生院在职人员工资及乡村医生补助发放。

2100408基本公共卫生服务：7.82元，主要用于基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目开展的各项支出。

2101102事业单位医疗：24.28万元，主要用于在职在编人员医疗保险交纳。

2101103公务员医疗补助：13.21万元，主要用于在职在编及退休人员公务员医疗补助交纳。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：1.63万元，主要用于在职人员及退休人员大病补充险交纳。

2210201住房公积金：32.38万元，主要用于在职在编人员住房公积金交纳。

与上年499.07万元相比增加支出29.09万元，增长5.83%，主要原因一是在职人员正常薪级工资增加导致的一般公共预算收入增加。 

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额19.52万元，其中：政府采购货物预算13.42万元、政府采购服务预算6.1万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市子午镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.4万元，较上年3.5万元相比，增加了1.9万元，增长了54.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市子午镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市子午镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0.5万元减少0.5万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因：2023年我单位严格控制公务接待费支出，严格遵守接待标准和范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化、公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市子午镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年增加2.4万元，增长80%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.4万元，较上年增加2.4万元，增长80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：2022年未预算项目支出，公务用车运行维护费只包含在基本支出里面，2023年新增预算项目支出，增加的公务用车运行维护费为项目支出即开展基本公共卫生工作所需要的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市子午镇卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市子午镇卫生院资产总额1219.95万元，其中，流动资产269.19万元，固定资产949.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加了13.39万元，其中固定资产增加了13.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市子午镇卫生院2023年部门预算表

 

 

 

楚雄市子午镇卫生院

2023年 3月 22日

监督索引号53230101336300800111