楚雄市苍岭镇卫生院2023年预算公开

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楚雄市苍岭镇卫生院2023年预算公开

 

楚雄市苍岭镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分楚雄市苍岭镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市苍岭镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市苍岭镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以基本医疗服务和公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2.负责本乡镇的基本医疗服务、城乡居民医保服务和基本公共卫生服务;

3.负责本乡镇法定传染病及突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4.负责本乡镇辖区的家庭医生签约服务；

5.开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

6.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

7.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

8.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

楚雄市苍岭镇卫生院共设置7个内设机构，包括：全科医疗组、药房组、公共卫生科、财务科、后勤组、腰站门诊、阳光社区。

所属单位8个，分别是:

1.楚雄市苍岭镇西云村卫生室

2.楚雄市苍岭镇云甸村卫生室

3.楚雄市苍岭镇竹园村卫生室

4.楚雄市苍岭镇石涧村卫生室

5.楚雄市苍岭镇智明村卫生室

6.楚雄市苍岭镇李家村卫生室

7.楚雄市苍岭镇苍岭村卫生室

8.楚雄市苍岭镇黄草村卫生室

（三）重点工作概述

1.持续加强我院行业作风建设

楚雄市苍岭镇卫生院以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，切实加强医德医风建设和提高职业道德素质，着力培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，从源头遏制医患纠纷的发生。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全

楚雄市苍岭镇卫生院将持续加强对医务人员的法制法律法规教育，增强医疗安全责任意识，落实诊疗工作和服务流程的规范化，严格落实和规范各项操作规程，杜绝医疗责任事故发生。加强医疗卫生服务基本理论、基本知识、基本技能训练，持续监督检查，坚持处方、病历点评制度，定期开展医疗质量检查，不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

3.加强孕（产）妇管理和计划生育工作

持续认真执行妇幼工作考评标准，不断加强对村妇保、儿保工作的督导检查，确保孕（产）妇和儿童系统管理率保持在98%以上。完善孕（产）妇管理机制，强化对高危（产）妇跟踪管理，不断完善孕（产）妇危重症抢救绿色通道，落实将有免补政策，继续推进新生儿“三病”筛查工作，降低残疾发生率；坚持基本国策不动摇，全面实施两孩政策。继续抓好孕前优生检查、适龄妇女增服叶酸、查环查孕等常规计划生育工作。

4.着力推进艾滋病防治工作

苍岭镇近年来外出流动人员逐年增多的总体趋势，一是进一步加大艾滋病防治宣传力度，不断提升辖区群众和外出务工人员对艾滋病的认识和增强自我防范意识；二是进一步加强艾滋病日常监测检测工作，积极完成上级下达PITC监测任务和指标数。

5.加强医务人员教育培训

进一步加强医务人员教育培训工作。一是重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办培训班，及时学习掌握医疗卫生业务技能。二是年内安排1-2名业务骨干到上级医院进修，培养紧缺型业务人才。三是积极鼓励干部职工参加各种形式的医学继续教育、职称资格考试，逐步提高医务人员业务水平和文化素质。

6.加强医院财务管理、全面推行院务公开

楚雄市苍岭镇卫生院继续严格执行卫生院财务管理制度。认真完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象；针对医院管理中的关键环节，认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和群众监督。

7.不断强化安全生产工作

楚雄市苍岭镇卫生院牢固树立“安全生产是第一要务”的原则，不断平稳推进安全生产工作责任，一是抓紧抓牢干部职工安全生产责任意识，在思想上、行动上保持高度警惕；二是加强院内安全生产检查工作力度，及时消除各类安全生产风险隐患；三是不断推动“四防建设”，加大人防、物防、技防等措施和手段，避免发生安全责任事故，同时加强院内职工的安全意识宣传教育培训，牢固树立安全第一的理念，扎实做好我院消防安全、道路交通安全、医疗安全和有效防范自然灾害减灾防灾。

8.平稳推进平安医院建设工作

楚雄市苍岭镇卫生院将在巩固现有的平安医院创建成果，持续加大平安医院创建工作力度，坚决打击涉医涉案行为，营造良好的就医环境，进一步做好医疗事故防范工作，确保医疗矛盾纠纷及时得到化解，推动我院医疗卫生服务健康发展。

9.持续推进药品保障体系建设

楚雄市苍岭镇卫生院将持续推动药品供应保障体系建设，认真执行药品网上集中采购，防止积压和过期，认真落实专人专管、专柜专锁，毒麻药品使用记录齐全、规范完整，做好药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测，严格控制药占比。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止 2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入 759.37万元，其中：一般公共预算447.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入312.22万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：财务总收入增加340.53万元，增长81.30%，主要原因是：2022年未预算基本公共卫生服务项目支出以及事业收入，2023年的预算中包含基本公共卫生服务项目支出8.46万元以及事业收入312.22万元；一般公共预算收入增加28.31万元，增长6.76%，主要原因是：2022年未预算基本公共卫生服务项目收入，2023年的预算中包含基本公共卫生服务项目收入8.46万元，2023年在职人员社保费缴费基数增加，相关的人员经费预算收入增加；事业收入增加312.22万元，增长100%，主要原因是：2022年未做事业收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 447.15万元，其中：本年收入447.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款447.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入增加28.31万元，增长6.76%，增加主要原因是：2022年未预算基本公共卫生服务项目支出，2023年的预算中包含基本公共卫生服务项目收入8.46万元，2023年在职人员社保费缴费基数增加，相关的人员经费预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出759.37万元。财政拨款安排支出447.15万元，其中：基本支出427.17万元，与上年418.84万元对比，增加8.33万元，增长1.99%，增加主要原因是2023年在职人员社保费缴费基数增加，相关的人员经费预算支出增加；项目支出19.98万元，与上年0万元对比，增加19.98万元，增长100%，增加主要原因是2023年特定目标类项目增加，项目经费支出增加。单位资金支出312.22万元，与上年0万元对比增加312.22万元，增长100%，增加的主要原因为2022年未做单位资金支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出447.15万元

2080502 事业单位离退休：17.50万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：37.00万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

2089999其他社会保障和就业支出：1.55万元，主要用于事业单位由单位缴纳的失业保险费；

2101102事业单位医疗：20.81万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助：11.22万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于单位承担的在职及退休人员的大病保险；

2210201 住房公积金:27.75万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金;

2100302 乡镇卫生院310.00万元，主要用于乡镇卫生院的在职人员工资以及公用经费;

2100399其它基层医疗卫生机构支出11.52万元，主要用于乡村医生补助经费;

2100408基本公共卫生服务8.46万元，主要用于我单位开展基本公共卫生工作相关的经费支出。

与上年418.84万元相比财政拨款支出增加28.31万元，增长6.76%，增加主要原因是：2022年未预算基本公共卫生服务项目支出，2023年的预算中包含基本公共卫生服务项目支出8.46万元，2023年在职人员社保费缴费基数增加，相关的人员经费预算支出增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.06万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算3.96万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市苍岭镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，较上年1.89万元相比，增加2.91万元，增长153.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市苍岭镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

楚雄市苍岭镇卫生院2023年公务接待费预算为0.81万元，较上年0.85万元减少0.04万元，下降4.71%，国内公务接待批次为12次，共计接待85人次。

减少原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市苍岭镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为3.99万元，较上年增加2.95万元，增长283.65%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.99万元，较上年增加2.95万元，增长283.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：2022年未预算项目支出，公务用车运行维护费只包含在基本支出里面，2023年新增预算项目支出，增加的公务用车运行维护费为项目支出即开展基本公共卫生工作所需要的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成；

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等；

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）；

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出；

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）；

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费；

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市苍岭镇卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市苍岭镇卫生院资产总额1105.69万元，其中，流动资产286.88万元，固定资产807.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加100.95万元，其中固定资产增加0.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市苍岭镇卫生院2023年部门预算表

 

 

                        楚雄市苍岭镇卫生院

                            2023年3月24日

 

监督索引号53230101336300900111