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楚雄市疾病预防控制中心2023年预算公开

 

楚雄市疾病预防控制中心2023年预算公开目录

第一部分楚雄市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市疾病预防控制中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市疾病预防控制中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.疾病预防与控制：开展疾病监测、分析传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展原因和流行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，执行疾病预防控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行病学调查、处置及效果评价。组织指导社区和基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施并进行考核与评价。

2.突发公共卫生事件应急处置：承担和实施法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息，提供应急储备的技术支持。组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理：落实疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作。执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息质量和信息安全。执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价。对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

5.实验室检验检测与评价：强化疾病预防控制实验室网络和质量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护管理。引进应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务 。开展传染性疾病病原微生物的检验检测，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

6.健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。开展健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指导社区和基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。普及卫生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导: 参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。建立疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务。参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术推广。

8.性病、艾滋病、麻风病防治：参与年度性病、艾滋病、麻风病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我市艾滋病流行趋势，制定艾滋病、麻风病防治技术方案,负责技术培训和技术指导工作、开发宣传教材。承担性病、艾滋病、麻风病疫情报告管理工作。开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费咨询服务、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗、关怀与救治等工作。

（二）机构设置情况

楚雄市疾病预防控制中心机构数1个,属公益一类事业单位，执行新的政府会计制度，为一级预算单位，内设中心办公室、基本公共卫生项目管理办公室、财务科、质量管理科、急性传染病防治科 、免疫规划科、慢性非传染性疾病防治科、结核病防治科、地方病防治科、血吸虫病防治科、性病艾滋病防治科、检验中心、卫生监测科共13个科室，承担着全市疾病预防控制工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好新阶段的新冠病毒感染疫情防控工作。强化疫情监测与应对，做好流调和重点人群核酸检测工作，做好信息发布和宣传教育，倡导坚持个人防护措施。

2.改革完善疾病预防控制体系。根据各级安排，结合实际，积极参与完善疾控体系改革，完善传染病监测预警系统，加强疾控体系基础设施和能力建设，充分调动机构和人员积极性。推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，健全医防结合、联防联控、群防群控工作机制。

3.持续推进党支部规范化建设。全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，着力强化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪。以高质量党建引领高质量发展，稳步推进疾控工作，巩固“清廉疾控”建设，为“十四五”建设发展提供坚强保证，推动市疾控中心工作取得新进展新成效。

4.持续加强中心内部管理，不断提高管理效能。完善信息化办公管理平台建设，加强物资采购审批、规范采购出入库等各环节管理。加强对公务接待费、会议费、培训费、公务车辆管理和控制，认真执行审批和报销程序，控制范围和标准，控制运行成本。不断完善单位内控制度，并严格执行。以风险管控为重点健全完善单位内控制度和经济责任制度，加强对中心信息管理系统的整合，提升管理效能。

5.全面加强疾控服务能力提升，补齐短板弱项。

（1）持续加强免疫规划工作，全面提升我市预防接种工作法制化、规范化、优质化水平，持续加强规范化接种门诊、数字化接种门诊建设，做好接种点优化布局后续工作；完善疫苗追溯管理，做到疫苗冷链配送、疫苗接种、登记、录入全程监控，严格落实对疫苗实行全程的电子追溯制度。

（2）持续加强慢性病综合防控工作。统筹做好“健康县城建设”和国家慢性病综合防控示范区建设巩固工作，提高慢性病综合防控能力。积极探索基本公共卫生服务项目、分级诊疗、家庭医生签约服务与慢性病预防控制相融合的新型疾病防控体系。加大重症精神病患者排查、管理，做好重症精神病患者肇事肇祸发生风险防控，强化多部门齐抓共管的机制落实。

（3）持续加强传染病防控，不断提高传染病疫情、突发公共卫生事件处置能力。加大疫情监测、报告管理，定期开展疫情分析，实时进行疫情预警，及时果断处置疫情。加强人员、物资、技术准备。加大传染病报告登记管理，巩固预检分诊、发热门诊在传染病防控中的“关卡”作用。持续做好新冠病毒感染、高致病性禽流感、猴痘、寨卡、登革热、中东呼吸综合征等重点传染病监测和防控；提高手足口、流行性腮腺炎、水痘、出血热、流行性感冒、麻疹、风疹监测和防控水平。巩固和加强全市流调队伍建设，完善和加强公立医院、基层医疗机构公共卫生科传染病报告、流调、处置机制，不断提升全市传染病流调和突发公共卫生事件应急处置能力。

（4）持续做好艾滋病防治工作。扩大PITC监测覆盖面，全面完成艾滋病检测量达到辖区常住人口总数75%、感染者发现率达到93%。提高艾滋病感染者、病人一站式服务治疗，进一步落实救助救治政策，确保治理率和治疗有效率均达到93%。继续做好性病丙肝监测管理工作，掌握流行动态、发病趋势、行为危险因素，提高性病丙肝病例报告数据质量。

（5）持续做好结核病防治工作。强化结核病的筛查，做到早发现早治疗，做好患者的管理治疗工作。加强学校结核病防治指导，做好校园结核病防治知识宣传，增强师生结核病防控意识。加强重点场所和重点人群结核病防控工作。

（6）持续做好血吸虫病防治、疟疾防治、麻风病防治工作。树立科学的防治观，创新工作模式，着力提高专业人员素质，进一步建立健全市、乡、村三级防控体系，坚持联防联控完善工作机制，继续巩固血吸虫病防治、麻风病防治、疟疾防治达标验收成果。

（7）持续做好地方病防治工作，降低地方病对人民健康的危害。加强鼠疫“疫情三报”和“零”报，认真完成鼠疫监测、检测工作。开展疑似克山病例筛查，完成现有克山病患者随访工作，开展相关检查和治疗指导。做好不明原因猝死防控工作，完成尿碘、盐碘监测和饮用水氟含量监测工作。开展病媒生物孳生地调查和病媒生物耐药性监测工作。

（8）持续做好卫生监测工作。扎实开展学校传染病疫情监测分析，及时预警，有效控制学校传染病。持续做好学生预防性体检、常见病监测和学生营养餐监测工作。提高职业卫生监测能力，完成职业病中毒事件调查、职业健康检查，开展辖区内重点职业病监测及职业健康风险评估。加强食品卫生工作，完善辖区食品卫生生产经营单位、从业人员的档案管理。加强食源性疾病主动监测工作，及时发现易引起食源性疾病的食品危险因素并进行风险预警，提高食源性疾病的调查、分析研判和事件处置能力。加强饮水安全管理指导，持续开展饮用水安全监测，不断提高检测合格率。

（9）持续加强检验检测及质量管理工作。常态化开展新冠病毒感染重点人群监测检测工作，完成“健康县城”建设监测检测任务，持续开展饮用水安全、环境安全、免疫抗体、人感染高致病性禽流感等监测，做好突发公共卫生事件应急处置检测工作。提升实验室质量管理、质量控制能力，强化实验室生物安全管理，确保质量管理体系有序运行。

二、预算单位基本情况

楚雄市疾病预防控制中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制74人。在职实有人数69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休 0人，退休42人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。实有车辆超编制2辆的主要原因是：2009年计划免疫项目配置专用车辆1辆，2013年全球基金疟疾项目配置专用车辆1辆，属项目直接配置专用车辆，未核给车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1369.24万元，其中：一般公共预算1337.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入32万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：楚雄市疾病预防控制中心2023年部门财务总收入1369.24万元，2022部门财务总收入1316.11万元，与上年同期相比增加53.13万元，增长4.04%，部门财务总收入增加主要原因是：2023年预算采购应急处突采样流调车1辆，预算车辆购置费25万元，将美沙酮门诊收入纳入年度事业收入预算32万元，所以部门财务总收入预算比上年增加。2023年部门收入中一般公共预算1337.24万元，2022年一般公共预算 1316.11万元，与上年同期相比增加21.13万元，增长1.61%，一般公共预算增加主要原因是：2023年预算采购应急处突采样流调车1辆，预算车辆购置费25万元。2023年事业收入32万元，2022年事业收入0万元，与上年同期相比增加32万元，增长100%，事业收入增加主要原因是：按财政2023年预算要求将我单位美沙酮门诊收入纳入年度事业收入预算管理，所以事业收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1337.24万元，其中：本年收入1337.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1337.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：楚雄市疾病预防控制中心2023年部门财政拨款收入1337.24万元，2022年部门财政拨款收入1316.11万元，与上年同期相比增加21.13万元，增长1.61%，部门财政拨收入增加主要原因是：2023年预算采购应急处突采样流调车1辆，预算车辆购置费25万元，所以部门财政拨款收入较上年增加。2023年上年结转收入0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年同期相比均无增减变动。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1369.24万元。财政拨款安排支出1337.24万元，其中：2023年基本支出1218.91万元，2022年基本支出1236.11万元，与上年同期相比减少17.2万元，下降1.39%，基本支出减少主要原因是：2023年在职人员较上年减少3人，所以基本支出减少；2023年项目支出118.33万元，2022年项目支出182万元，与上年同期相比减少63.67万元，下降34.98%，项目支出减少主要原因是：2023年我单位申报特定类项目减少，所以项目经费支出较上年减少。2023事业支出32万元，2022年事业支出0万元，与上年同期相比增加32万元，增长100%，事业支出增加的主要用于是：按财政2023年预算要求将我单位美沙酮门诊支出纳入年度事业支出预算，所以事业支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080502事业单位离退休:94.74万元，主要用于支付退休人员工资；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:106.91万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:6.5万元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金记实缴费；

2080801死亡抚恤：3.18万元，主要用于发放遗属生活困难补助；

2089999其他社会保障和就业支出:4.49万元，主要用于缴纳在职人员失业保险；

2100401疾病预防控制机构：938.30万元，主要用于疾病预防控制机构人员类、运转类及特定类项目支出；

2101102事业单位医疗:60.14万元，主要用于缴纳单位人员基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助:38.53万元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：4.26万元，主要用于缴纳单位人员大病保险；

2210201住房公积金:80.19万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金；

部门预算总支出与上年1316.11万元相比增加53.13万元，增长4.04%，增加主要原因：一是退休人员增加，事业单位离退休费支出增加；二是基本养老保险、医疗保险及住房公积金基数增加，缴费支出增加；三是预算采购应急处突采样流调车辆1辆，预算车辆购置费25万元。按财政拨款安排支出功能分类科目预算资金与上年对比：事业单位离退休费94.74万元，较上年的90.11万元，增加4.63万元，增长5.14%，增加主要原因是:退休人员增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出106.91万元，较上年的106.04万元，增加0.87万元，增长0.82%，增加主要原因是：按政策调整增加基本养老保险缴费基数支出增加；机关事业单位职业年金缴费支出6.5万元，较上年的16.5万元，减少10万元，下降60.6%，减少主要原因是：2023年退休人员比2022年减少2人；死亡抚恤3.18万元，较上年的0万元，增加3.18万元，增长100%，增加主要原因是：2023年将遗属生活困难补助放在2080801死亡抚恤中下预算指标，2022年遗属生活困难补助在2100401疾病预防控制机构功能科目中下预算指标；其他社会保障和就业支出4.49万元，较上年的4.47万元，增加0.02万元，增长0.45%，增加主要原因是：调整增加失业保险缴费基数支出增加；疾病预防控制机构970.30万元，较上年918.4万元，增加51.90万元，增长5.65%，增加主要原因是：按照政策调整增加岗位工资及防疫津贴标准，正常晋升薪级工资，2023年预算采购应急处突采样流调车辆1辆，预算车辆购置费25万元；事业单位医疗保险支出60.14万元，较上年的63.6万元，减少3.46万元，下降5.44%，减少主要原因是：2023年预算事业单位医疗保险中不包含大病保险，将大病保险放在其他行政事业单位医疗支出中反映，所以2023年事业单位医疗保险支出预算减少；公务员医疗补助38.53万元，较上年的37.45万元，增加1.08万元，增长2.88%，增加主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加支出增加；其他行政事业单位医疗支出4.26万元，较上年的0万元，增加4.26万元，增长100%，增加主要原因是：2023年预算中将大病保险放在2101199其他行政事业单位医疗支出中，2022年预算大病保险在2101102事业单位医疗保险支出中下预算指标；住房公积金支出80.19万元，较上年的79.53万元，增加0.66万元，增长0.83%，增加主要原因是：住房公积金缴费基数增加支出增加。

五、对下专项转移支付情况

本部门2023年无对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额45.3万元，其中：政府采购货物预算26.5万元、政府采购服务预算18.8万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市疾病预防控制中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34万元，较上年3万元相比，增加31万元，增长1033.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市疾病预防控制中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

楚雄市疾病预防控制中心2023年公务接待费预算为1万元，较上年1万元相比，无增减变动，国内公务接待批次为8次，共计接待120人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市疾病预防控制中心2023年公务用车购置及运行维护费为33万元，较上年2万元相比，增加31万元，增长1550%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费8万元，较上年增加6万元，增长300%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置费增加主要原因是：因疾病预防控制工作需要，2023年我单位申请采购1辆应急处突采样流调车，预算公务用车购置费25万元，公务用车购置费比上年增加25万元，计划采购公务用车1辆，公务用车购置数量较上年增加1辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车运行维护费增加主要原因是：2023年公务用车运行维护费预算数包含上级补助资金预算数，2022年公开公务用车运行维护费取数不包含上级补助资金预算数，仅反映本年度市级资金中公务用车运行维护费预算数2万元，所以导致预算公开中2023年公务用车运行维护费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2023年“无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市疾病预防控制中心资产总额4599.16万元，其中，流动资产1090.54万元，固定资产3503.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.56万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加377.65万元，其中固定资产增加70.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市疾病预防控制中心2023年部门预算表

（见附表）

 

 

 

 

楚雄市疾病预防控制中心

2023年3月27日

 

监督索引号53230101336300300111