楚雄市大过口乡卫生院2023年预算公开

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楚雄市大过口乡卫生院2023年预算公开

楚雄市大过口乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分楚雄市大过口乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市大过口乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市大过口乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市大过口乡卫生院是一所公立性及综合性乡镇卫生院，是州、市、城镇职工医疗保险、城乡居民医保定点医疗机构。主要职能是：

1.宣传上级主管部门和乡政府的各项医疗卫生政策。

2.为我乡提供医疗技术和中医药技术，处理常见、多病诊疗和护理，对疑难重症进行处理并转诊。承担我乡村现场应急救护、转诊服务。

3.对我乡居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕(产)妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生服务、卫生监督工作。

4.开展我乡城乡居民医保和计划生育工作。

5.负责我乡卫生宣传及监督工作。

（二）机构设置情况

楚雄市大过口乡卫生院共设置13个内设机构，包括：院办公室、财务科、内科、外科、中医科、儿科、护理科、药剂科、收费室、功能科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育科。

所属单位9个，分别是：

1.楚雄市大过口乡磨刀箐卫生室

2.楚雄市大过口乡碧鸡卫生室

3.楚雄市大过口乡依齐么卫生室

4.楚雄市大过口乡野猪塘卫生所

5.楚雄市大过口乡杞叉拉卫生室

6.楚雄市大过口乡蚕豆田卫生室

7.楚雄市大过口乡西康郎卫生所

8.楚雄市大过口乡大邑鸡卫生所

9.楚雄市大过口乡力白所卫生所

（三）重点工作概述

1.2023年里，楚雄市大过口乡卫生院努力完成上级分给工作任务，积极开展医院管理廉政活动，切实以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，扎实做好市卫生健康局卫生责任目标管理工作，狠抓行风职业道德建设，努力完成全乡的医疗救护工作、基本公共卫生服务工作、家庭医生签约工作和上级临时安排的各项任务。

2.规范开展口腔诊疗服务。2021年我院口腔专业医务人员已取得助理医师资质，目前已派到上级医院进修学习，下步将积极购进口腔科设施设备，规范注册，有序开展口腔诊疗服务，切实满足辖区居民口腔诊疗需求。

3.积极争取业务综合楼用房建设，满足业务需求。    

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制22人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 554.80万元，其中：一般公共预算352.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入202.45万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比： 财务总收入554.8万元，增加207.75万元，增加59.86%，增长的原因：一是2023年因政策调增工资，人员经费增加；二是2023年事业收入纳入预算，事业收入增加；三是2023年基本公共卫生服务项目资金纳入预算，基本公共卫生服务项目资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 352.35万元，其中：本年收入352.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款352.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比： 财政拨款收入352.35万元，增加5.30万元，增加1.53%，增长的主要原因一是2023年因政策调增工资，基本收入增加；二是2023年基本公共卫生服务项目资金纳入预算，基本公共卫生服务项目资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出554.80万元。财政拨款安排支出352.35万元，其中：基本支出335.06万元，与上年347.05万元对比，减少11.99万元，下降3.45%，减少主要原因是2023年乡村医生定额补助纳入特定目标类项目预算，基本支出减少；项目支出17.29万元，与上年0万元对比，增加17.29万元，增长100%，增加主要原因是2023年的乡村医生定额补助、基本公共卫生服务项目资金纳入特定目标类项目，故项目经费支出增加；单位资金202.45万元，与上年0万元对比，增加202.45万元，增长100%，增长的主要原因是2023年事业单位收入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出352.35万元

2080502 事业单位离退休:10.76万元，主要用于离退休人员统筹外工资及公用经费;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:28.21万元，主要用于缴纳在职在编人员机关事业单位基本养老保险;

2089999其他社会保障和就业支出：1.19万元，主要用于缴纳在职在编人员失业保险费；

2100302 乡镇卫生院支出：248.50万元，主要用于在职在编人员工资及公用经费；

2100399 其他基层医疗卫生机构支出：12.96万元，主要用于乡村医生定额补助；

2100408 基本公共卫生服务支出：4.33万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项支出；

2101102事业单位医疗：15.87万元，主要用于缴纳在职在编人员事业单位医疗保险费；

2101103公务员医疗补助：8.23万元，主要用于缴纳在职在编人员及退休人员公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.14万元，主要用于缴纳在职在编人员大病保险；

2210201 住房公积金:21.16万元，主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

与上年347.05万元相比财政拨款支出增加5.30万元，增长1.53%，增加的主要原因：一是2023年因政策调增工资，基本支出增加；二是2023年基本公共卫生服务项目资金纳入预算，项目资金支出增加。

五、对下专项转移支付情况

本部门不涉及对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额10.10万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购服务预算4.10万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.60万元，较上年1.10万元相比，增加0.50万元，增长45.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市大过口乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市大过口乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市大过口乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为1.60万元，较上年增加0.50万元，增长45.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.60万元，较上年增加0.50万元，增长45.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是：2023开展基本公共卫服务项目纳入预算支出，故公务用车购置及运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡卫生院为一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市大过口乡卫生院资产总额763.14万元，其中，流动资产201.14万元，固定资产561.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.90万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.38万元，其中固定资产增加4.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市大过口乡卫生院2023年部门预算表

监督索引号53230101336301600111