楚雄市紫溪镇卫生院2023年预算公开

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楚雄市紫溪镇卫生院2023年预算公开

 

楚雄市紫溪镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分楚雄市紫溪镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市紫溪镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市紫溪镇卫生院

2023年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、紫溪镇卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
   2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
   3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
   4、做好农村孕（产）妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
   5、积极做好居民医疗保险医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
   6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7.全面做好辖区内家庭医生签约服务和健康扶贫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、检验科、功能科、护理、药房科室。所属单位8个分别是：

1、楚雄市紫溪镇前进卫生室；

2、楚雄市紫溪镇箐上卫生室；

3、楚雄市紫溪镇冷水卫生室；

4、楚雄市紫溪镇云庆卫生室；

5、楚雄市紫溪镇紫金卫生室；

6、楚雄市紫溪镇母掌卫生室；

7、楚雄市紫溪镇岔河卫生室；

8、楚雄市紫溪镇平掌卫生室；

（三）重点工作概述

1、提升传染病救治能力，全力做好疫情防控救治

1.1自新冠肺炎发生以来，全镇上下全面落实中央省州市乡新冠肺炎疫情策略，群策群力抓实外来、返乡人口排查、疫情监测，落实公共场所消杀责任，落实预检分诊工作制度，落实公共场所扫码验码工作制度，强化医院内部感染管理。在当前疫情防控常态化阶段，重点围绕“外防输入、内防反弹”防控策略，强化对公共场所防控工作的指导，强化防控物资储备力度，坚持外来、返乡人口排查监测不放松，结合爱国卫生专项行动开展常态化环境保洁、消毒，确保全乡疫情防控良好态势。

1.2为进一步强化传染病防控措施的落实，检验医务人员队伍突发公共卫生应急处置实战能力，切实维护全镇传染病防控平稳态势，按照各级部门要求，我院将制定传染病患者转运处置流程对发热患者临时留观、转运、流行病学调查、环境消杀。

1.3为贯彻落实全国和全省新冠病毒疫苗接种及常规疫苗接种工作电视电话会议精神，按照国家、省、州、市各级文件要求，积极开展疫苗接种工作。在开展疫苗接种工作的同时，组织全镇医务人员进行疫苗接种规范培训、疫苗接种不良反应的识别及救治。

2、安全生产工作

2.1加强医院安全管理工作，确保医院健康稳定发展，充分利用晨会、职工大会等时机，强调医疗安全工作的重要性，并对节日前后的安全工作进行周密的安排部署，认真落实院领导带班、行政总值班和维稳值班制度,确保医院节日期间医疗、消防等各方面安全，确保社会稳定。

2.2在平时工作中积极组织全体员工进行安全生产知识的学习，提高职工的法律法规意识和安全防范意识。深入开展安全教育培训工作，在医护人员中进行实际操作大练兵，以提高医护人员的业务水平，确保医疗护理安全。组织全院职工召开专题安全会议强化安全意识。同时，组织人员学习有关安全知识，交流安全经验，使职工安全意识逐步山“要我安全”的被动接受转变为“我要安全”的主动追求。

2.3为强化消防安全主体责任意识，进一步普及消防知识，提高我院广大职工的消防安全素质，我院组织全员医务人员开展消防安全技能培训及消防安全演练。通过现场教学及消防安全演练，进一步增强了医院职工消防安全意识，掌握应急处突及常规消防器材的使用方法，达到了预期培训目标。

2.4今年以来，我院未发生医疗纠纷与医疗事故，我院将继续要求全员医务人员把医疗质量和医疗安全放工作的首位，坚持业务学习，不断提高自身业务水平，保证医疗安全。

3、平安医院建设工作

继续做好平安医院建设，我院认真组织广大职工学习文件精神，并使职工认识到创建“平安医院”重要性、必要性。在职工中开展创建“平安医院”思想大讨论，使广大职工从思想上真正认识到开展创建“平安医院”的重要性，使职工人人都参与进来，个个都成为创建“平安医院”的宣传者、执行者和落实者。同时，我院还制作横幅进行大力宣传，为医护人员、来院就医的患者搭起了共创“平安医院”的良好平台。

4、抓好医疗质量，提高医疗水平，确保医疗安全：加强医院管理，改进服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，确保医疗安全，控制医药费用，全面提高我院的管理质量。严格执行医疗卫生管理法律法规和规章制度，做到依法行医，依法执业，规范执业。健全管理组织、强化质量、提高基础医疗和护理质量，控制院内感染，减少医疗纠纷，构建和谐的医患关系，提高医疗服务的安全性和有效性，患者能够享受放心、安心、优质、高效的医疗服务。

4.1建立健全各项管理制度、工作制度、医疗制度、护理制度、诊疗常规及技术操作规程，并切实执行，严格要求，定期检查、考核、评估。

4.2我院建立医疗质量控制小组，对医疗、护理、病历、药事、设备、医疗事故、预防保健、后勤管理、行政管理等按要求进行全面质量控制，加强质控工作的计划实施，检查和处理。

4.3坚持开展质量教育和技术培训，加强全员“三严三基”的训练，为提高全员医疗的专业知识及业务水平，我院实行每个医务人员自选专题轮流为大家进行培训。

4.4分级诊疗制度有效落实。充分发挥基层首诊作用，规范开展双向转诊，逐步实现小病不出乡，大病不出市，康复回基层的双向转诊目标。

4.5实行医保按人头打包付费。按照年初与医共体总院签订的打包付费协议，强化乡村两级医保资金监管。加大不合理用药、用药诊断不符等问题医疗文书审核力度，规范医保资金使用，加大过度诊疗，过度检查审核力度，最大程度节省医保资金。

4.6严格控制抗菌药物及激素的使用，加强抗菌药物使用率的督查检查；定期或不定期开展医院感染监控防控，杜绝院内感染情况的发生。加强对处方、病历规范书写点评，全面提升医疗服务能力。

4.7医院感控

建立了规章制度，加强了医院感染控制知识的教育学习,全院在职医务人员、新上岗人员进行常规的医院感染预防与控制知识学习,将医院感染控制质量纳入个人年终考核。规范医疗器械清洗和消毒管理，进一步加强注射室、清创缝合室（换药室）、手术室、产房、病房、药房等重点科室的消毒管理，加强医护人员的职业防护，设置发热门诊，规范医疗废物的存放，集中处置等处理。

5、医疗废物管理

我院建立健全和完善了医疗废物管理相关责任和制度，并与楚雄亚泰医疗废物处置公司签订了医疗废物处置合同 ，严格医疗废物分类收集管理和转运，医疗废物分类收集、登记管理、暂存转运和处置，按期收集卫生院和八个卫生室医疗废物，做好登记，并交由医废处置公司统一集中处理。

6、积极组织开展无偿献血

把无偿献血与楚雄市创文工作相结合，将无偿献血知识纳入健康教育，宣传活动通过设立健康咨询台、悬挂主题布标、发放宣传资料、免费测量血压、血糖，等多种宣传方式吸引居民前来围观咨询，把无偿献血宣传到家家户户。

7、加强药品供应保障

药品供应保障体系逐步完善。严格贯彻省政府药品采购管理规定，除中药饮片外，坚持基本药物网上100%集中采购、带量采购，加强对药品采购、验收全程监管，规范药品采购流程，按需合理进行采购，做到无积压和过期药品。严格执行药品零差率销售，村卫生室100%配备使用基本药物，乡镇卫生院配备药品达390种以上，村卫生室配备药品达120种以上。定期开展合理用药培训，定期开展毒麻药品管理督。为患者提供安全、有效、经济、适用的药品，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。

8、四项监测

严格药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测及报告制度，药品不良反应监测。

9、巩固拓展健康扶贫成果，有效衔接乡村振兴

家庭医生签约工作，为进一步强化全科服务理念，拓展和深化以乡镇责任医生团队服务模式为基础的家庭医生签约服务，促进全镇全科医生、乡村医生真正发挥居民健康“守门人”作用，有效衔接乡村振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入474.03万元，其中：一般公共预算308.16万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入165.87万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务收入297.56万元对比增加176.47万元，增加了59.31%，主要原因是2023年增加了事业收入资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入308.16万元，其中：本年收入308.16万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款308.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财务收入297.56万元对比增加10.6万元，增加了3.56%，主要原因是2023年预算增加了职工政策性增资及岗位晋升资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 474.03万元。单位资金支出165.87万元，财政拨款安排支出 308.16万元，其中：基本支出292.58万元，与上年297.56万元对比减少4.98万元，减少了1.67%，主要原因是2023年严控三公经费支出预算；项目支出15.58万元，与上年0万元对比增加了15.58万元，主要原因是2022年未预算项目经费而2023年做了项目经费支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：4.3万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：26.41万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；

2089999其他社会保障和就业支出：1.11万元，主要用于事业单位由单位缴纳的失业保险费；

2100302乡镇卫生院：218.15万元，主要用于乡镇卫生院的在职人员工资以及公用经费；

2100399其他基层医疗卫生机构支出：11.52万元，主要用于乡村医生补助经费；

2100408基本公共卫生服务：4.06万元，主要用于我单位开展基本公共卫生工作相关的经费支出；

2101102事业单位医疗：14.86万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助：7.15万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.8万元，主要用于单位承担的在职及退休的人员的大病保险；

2210201住房公积金：19.8万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

与上年297.56万元相比增加支出10.6万元，增长3.56%，主要原因一是2023年政策性增资及职工职务晋升纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金基数增加，增加了住房公积金支出；三是由于特定目标类项目增加，项目经费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.45万元，其中：政府采购货物预算0.55万元、政府采购服务预算1.9万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市紫溪镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.53万元减少了0.03万元，减少5.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市紫溪镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市紫溪镇卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市紫溪镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0.5万元，较上年0.53万元减少0.03万元，减少了5.66%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费0.5万元，较上年0.53万元减少0.03万元，减少了5.66%,减少原因是2023年因疫情防控得到有效控制，核酸采样送检等工作任务减少。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市紫溪镇卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市紫溪镇卫生院部门资产总额661.76万元，其中，流动资产183.27万元，固定资产478.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.45万元，其中固定资产增加28.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

2023年无部门预算重点领域财政项目。

第二部分 楚雄市紫溪镇卫生院2023年部门预算表

楚雄市紫溪镇卫生院

2023年 03月20日

 

监督索引号53230101336301100111