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楚雄市中山镇中心卫生院2023年预算公开

 

楚雄市中山镇中心卫生院2023年预算

公开目录

 

第一部分楚雄市中山镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市中山镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分楚雄市中山镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕（产）妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

楚雄市中山镇中心卫生院共设置8个内设机构，包括：公共卫生科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、药房组、财务科、后勤组。

所属单位11个，分别是：

1、楚雄市中山镇务阻村卫生室

2、楚雄市中山镇法鲁古村卫生室

3、楚雄市中山镇中山村卫生室

4、楚雄市中山镇蚂蚁村卫生室

5、楚雄市中山镇哨房村卫生室

6、楚雄市中山镇洼子村卫生室

7、楚雄市中山镇洒巴苴村卫生室

8、楚雄市中山镇普掌村卫生室

9、楚雄市中山镇酒房村卫生室

10、楚雄市中山镇六街村卫生室

11、楚雄市中山镇大自雄村卫生室

（三）重点工作概述

1.持续提升医疗质量

(1)优化基层医疗队伍结构，提升医疗服务水平

通过上级医疗机构向下输送人才对口支援，我院上派骨干进修学习的纵向人才培养方式，不断为我院补充新鲜血液，为我院建设一批业务素质过硬、技术水平较高的优质医疗队伍提供有力保障。

(2)急诊急救及双向转诊

通过楚雄市人民医院微信胸痛平台、创伤平台、云pacs平台会诊、指导诊疗，大大方便了患者，降低了患者医疗费用，使急危重症患者得到及时有效救治，也提高了我院医务人员的诊疗水平，深受患者好评。

(3)强化全员医疗安全意识，促进医疗质量全面提高

(4)继续巩固等级医院创建成果，严格执行诊疗常规和医疗护理操作规程，规范门诊病历、处方书写，加强药事管理，强化医院感染管理，规范全院医疗行为，保障医疗安全。

2.优化护理质量

护理质量管理是护理管理工作落实的核心，护理质量提高，重点在于落实责任制，是提高护理质量的保证。我院现已形成了完善的护理管理组织体系，持续性推进护理质量管理。护理管理小组划分为三个护理管理小组：住院护理管理小组、门急诊护理管理小组、感染控制管理小组，护理组分小组监控护理工作，保证护理工作稳步提升。根据护理管理小组的工作要求，定期检查，认真履行护理职责，严格执行各项规章制度，提高护理水平，确保护理工作安全。

3.加强药品供应保障体系建设工作

(1)基药采购。我院一直坚持药品集中上网采购，严格按照国家基本药物制度使用国家基药目录以内的药品和省级增补药品，所购药品做到及时公示并实行零差价销售。对药品货款结算和支付及时，无挪用和违规使用药款现象。严把药品采购关,坚持国营主渠道购药,作好常规药品、抢救药品、麻醉药品、精神药品等的采购,确保各种药品供应及时到位,保证卫生院、村卫生室临床顺利进行，按需采购，不发生积压和过期药品，定期开展毒麻药品管理督查检查。

(2)药品配备。严格执行药品零差率销售，除中药饮片外，100%集中上网采购；基本药物配备品种数量占比不低于85%。目前镇卫生院配备药品达368种，村卫生室平均配备药品达102种。

(3)药品不良反应监测。认真落实药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测。

4.持续有效推进国家基本公共卫生服务项目

(1)加强组织领导，落实工作责任

结合我镇实际认真研究制定《中山镇中心卫生院公共卫生专业化团队服务工作实施方案》及《中山镇中心卫生院公共卫生专业化团队服务绩效考核方案》，阶段性开展各村公共卫生服务工作，每季度对村卫生所进行督导和综合绩效考核，同时对村卫生所工作进一步量化、细化分片包干责任到人，各项工作任务进一步明确，全年各项工作开展顺利。

(2)加强人员培训，强化服务意识

为确保我院公共卫生服务项目工作开展规范，提高服务技能及服务质量，我院公共卫生科定期组织召开专题会议及业务培训，组织考核小组人员对村卫生所常规工作进行业务督导及工作绩效考核。

5.乡村一体化管理

我院建立健全了卫生室各项管理制度，制定了乡村医生工作目标任务，公共卫生考核分配方案，以群众满意为基准，深化公共卫生服务。

6.艾滋病防治工作

成立了镇防艾工作领导小组，各部门职责分工明确，大力开展宣传、培训、检测工作。

7.爱国卫生七大专项行动

严格按照楚雄市卫生健康局关于七大专项行动工作要求，落实好每个专项行动工作任务，坚持做好卫生院垃圾清理、公厕管理、食堂卫生整治、消毒清洁、病媒生物防治常态化工作，并指导参与集镇公共场所做好常消毒和众参与专项工作，持续巩固全市创文、创卫成果，持续有效推进创建国家卫生乡镇工作。

8.党风廉政建设

认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，加强公车管理，规范公务接待，带头厉行节约、反对铺张浪费。认真落实“三重一大”制度，实行院务管理委员会集体讨论决定，主要领导末位表态，不搞“一言堂”。集中开展支部书记讲党课、支部大会、支委会、主题党日活动。深入开展警示教育和岗位廉政教育，做到警钟长鸣。

9.抓实行业内安全生产及平安医院建设

认真落实落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产三原则，强化安全防范意识，建立健全安全风险管控和安全隐患排查治理双重机制，抓好行业内安全生产工作和房屋安全隐患排查工作。强化医院治安管理，防范医疗纠纷，完善制度，建立健全医疗风险分担机制，抓好平安医院创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 782.18万元，其中：一般公共预算418.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入363.74万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：与上年的部门财务总收入404.44万元对比，增长了93.40%，主要原因是：2023年部门预算增加了事业收入预算363.74万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 418.43万元，其中：本年收入418.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款418.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：与上年的财政拨款收入部门财政拨款收入 404.44万元对比，2023年度部门财政拨款收入增加了13.99万元，增长3.46%，增加主要原因是：工资晋升，薪级工资增加，故今年人员经费均较去年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出782.18万元。财政拨款安排支出418.43万元，其中：基本支出393.49万元，与上年404.44万元对比，减少10.95万元，下降2.71%，减少主要原因是本年度死亡抚恤补助和乡村医生补助纳入了项目支出，故基本支出减少；项目支出24.94万元，与上年0万元对比，增加24.94万元，增长100%，增加主要原因：一是今年死亡抚恤补助和乡村医生定额补助纳入了部门预算增加了项目支出；二是增加了公共卫生科临聘人员劳务费，项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502 事业单位离退休:10.76万元，主要用于支付退休人员统筹外工资;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:33.60万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险单位部分;

2080801死亡抚恤1.39万元；主要用于支付退休人员死亡遗属生活困难补助；

2089999其他社会保障和就业支出：1.42万元，主要用于支付失业保险单位部分；

2100302乡镇卫生院：292.64万元，主要用于支付事业人员工资；

2100399其他基层医疗卫生机构支出：15.84万元，主要用于支付乡村医生定额补助；

2100408基本公共卫生服务：7.71万元，主要用于公共卫生科临聘人员工资；

2101102事业单位医疗：18.9万元，主要用于支付职工基本医疗保险单位部分；

2101103公务员医疗补助：9.68万元，主要用于支付公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.29万元，主要用于支付事业单位大病医疗单位部分；

2210201 住房公积金:25.20万元，主要用于支付住房公积金单位部分。

与上年404.44万元相比增加支出13.99万元，增长3.46%，主要原因是工资晋升，薪级工资增加，故今年人员经费均较去年增加。

 

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.56万元，较上年1.56万元相比，增加7万元，增长448.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市中山镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，减少0万元，下降0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市中山镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0.65万元，较上年0.65万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

公务接待费预算支出不变原因：严格遵守公务接待管理规定，严格控制公务接待人次及标准，做好节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市中山镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为7.91万元，较上年增加7.00万元，增长769.23%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费7.91万元，较上年增加7万元，增长769.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增长原因：本年预算公务用车运行维护费包括基本支出和项目支出，上年预算公务用车运行维护费只有基本支出，导致公务用车运行维护费预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心卫生院为一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市中山镇中心卫生院资产总额1050.83万元，其中，流动资产270.34万元，固定资产原值769.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产原值10.6万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加48.91万元，其中固定资产增加14.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市中山镇中心卫生院2023年部门预算表

 

楚雄市中山镇中心卫生院

                            2023年3月23日

 

 

监督索引号53230101336301400111