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楚雄市三街镇中心卫生院2023年预算公开

楚雄市三街镇中心卫生院2023年预算公开目录

第一部分楚雄市三街镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市三街镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市三街镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市三街镇中心卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近2.4万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

(1)提供基本医疗服务。

(2)开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

(3)开展计划生育技术指导和服务工作。

(4)开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助居民建立良好卫生。

（5）开展艾滋病防治知识宣传。

（6）巩固健康扶贫有效衔接乡村振兴工作。

（7）完成上级部门下达的临时性任务。

（二）机构设置情况

楚雄市三街镇中心卫生院共设置我院设置12个内设机构，包括：综合科、妇产科、中医科、口腔科、发热门诊、护理部、药房、收费室、功能科、公共卫生科、财务科、后勤部。

所属单位11个，分别是：

1.楚雄市三街镇三街村卫生室

2.楚雄市三街镇多依树村卫生室

3.楚雄市三街镇上新房村卫生室

4.楚雄市三街镇力戈村卫生室

5.楚雄市三街镇土墙村卫生室

6.楚雄市三街镇天生坝村卫生室

7.楚雄市三街镇蚂蝗箐村卫生室

8.楚雄市三街镇背阴村卫生室

9.楚雄市三街镇黑泥村卫生室

10.楚雄市三街镇酒簸村卫生室

11.楚雄市三街镇普嘎村卫生室

（三）重点工作概述

1.持续加强我院行业作风建设。

我院以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，切实加强医德医风建设和提高职业道德素质，着力培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，从源头遏制医患纠纷的发生。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。

我院将持续加强对医务人员的法制法律法规教育，增强医疗安全责任意识，落实诊疗工作和服务流程的规范化，严格落实和规范各项操作规程，杜绝医疗责任事故发生。加强医疗卫生服务基本理论、基本知识、基本技能训练，持续监督检查，坚持处方、病历点评制度，定期开展医疗质量检查，不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

3.加强孕（产）妇管理和计划生育工作。

持续认真执行妇幼工作考评标准，不断加强对村妇保、儿保工作的督导检查，确保孕（产）妇和儿童系统管理率保持在98%以上。完善孕产妇管理机制，强化对高危孕（产）妇跟踪管理，不断完善孕（产）妇危重症抢救绿色通道，落实将有免补政策，继续推进新生儿“三病”筛查工作，降低残疾发生率；坚持基本国策不动摇，全面实施两孩政策。继续抓好孕前优生检查、适龄妇女增服叶酸、查环查孕等常规计划生育工作。

4.着力推进艾滋病防治工作。

我镇近年来外出流动人员逐年增多的总体趋势，一是进一步加大教育艾滋病防治宣传力度，不断提升辖区群众和外出务工人员对艾滋病的认识和增强自我防范意识；二是进一步加强艾滋病日常监测检测工作，积极完成上级下达PITC监测任务和指标数。

5.加强医务人员教育培训。

我院进一不加强医务人员教育培训工作。一是重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办培训班，及时学习掌握医疗卫生业务技能。二是年内安排2-3名业务骨干到上级医院进修，培养紧缺型业务人才。三是积极鼓励干部职工参加各种形式的医学继续教育、职称资格考试，逐步提高医务人员业务水平和文化素质。

6.加强医院财务管理、全面推行院务公开。

我院继续严格执行卫生院财务管理制度。认真完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象；针对医院管理中的关键环节，认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工和群众监督。

7.不断强化安全生产工作。

我院牢固树立“安全生产是第一要务”的原则，不断平稳推进安全生产工作责任，一是抓紧抓牢干部职工安全生产责任意识，在思想上、行动上保持高度警惕；二是加强院内安全生产检查工作力度，及时消除各类安全生产风险隐患；三是不断推动“四防建设”，加大人防、物防、技防等措施和手段，避免发生安全责任事故，同时加强院内职工的安全意识宣传教育培训，牢固树立安全第一的理念，扎实做好我院消防安全、道路交通安全、医疗安全和有效防范自然灾害减灾防灾。

8.平稳推进平安医院建设工作。

我院将在巩固现有的平安医院创建成果，持续加大平安医院创建工作力度，坚决打击涉医涉案行为，营造良好的就医环境，进一步做好医疗事故防范工作，确保医疗矛盾纠纷及时得到化解，推动我院医疗卫生服务健康发展。

9.持续推进药品保障体系建设。

我院将持续推动药品供应保障体系建设，认真执行药品网上集中采购，防止积压和过期，认真落实专人专管、专柜专锁，毒麻药品使用记录齐全、规范完整，做好药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测，严格控制药占比。

10.确保健康扶贫政策不脱勾，平稳推动乡村振兴战略。

我院积极做好大病专项集中救治工作，认真落实各项贫困人口医疗保障政策，做好医疗救助与基本医保、大病保险制度衔接，脱贫人口一般诊疗费由医保支付，对贫困人口持续做好逐级规范转院转诊。确保健康扶贫政策健康扶贫与乡村振兴有效衔接，平稳推动乡村振兴战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制27人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入642.07万元。单位财务收入393.80元，其中：上级补助0.00元，本级安排3,93.80万元（其中：公共财政预算3,93.80万元，政府性基金0.00元），财政专户管理的教育收费0.00万元。事业收入248.27万元，其他收入0.00万元，结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

与上年对比：与上年的部门财务总收入393.71万元对比，增长63.08%，主要原因是：本年部门财务收入增加了事业收入资金248.27万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入393.80万元，其中：本年收入393.80万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.80万元，政府性基金预算财政拨款0.0万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比：与上年的部门财政拨款收入393.71万元对比，2023年部门财政拨款收入增加了0.09万元，增长0.02%，增加主要原因是2022年在职人员工资调标及增加死亡抚恤金。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2023年部门预算总支出642.07万元。财政拨款安排支出393.80万元，其中：基本支出370.09万元，与上年393.71万元对比，减少23.62万元，减少6.00%，减少主要原因是2023年乡村医生定额补助纳入特定目标类项目预算，基本支出减少；单位资金支出248.27万元（其中：事业支出248.27万元，事业单位经营支出0.00元，其他支出0.00元）。项目支出23.71万元，与上年0万元对比，增加23.71万元，增长100%，增加主要原因是：一是今年乡村医生定额补助纳入部门预算增加了项目支出；二是增加专用材料费，增加了项目支出。部门预算总支出增加248.36万元，主要原因是：今年增加事业支出，上年无事业支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出393.80万元，功能科目分组，主要是：

2080502事业单位离退休：13.20元，主要用于支付退休人员统筹外养老金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：31.19万元；主要用于支付在职人员养老保险单位部分；

2080801死亡抚恤：0.69万元，主要用于支付退休人员死亡遗属补助；

2089999其他社会保障和就业支出：1.31万元，主要用于支付在职人员失业保险；

2100302乡镇卫生院：272.95万元，主要用于支付在职人员工资；

2100399其他基层医疗卫生机构支出：15.84万元，主要用于支付乡村医生财政定额补助；

2100408基本公共卫生服务：7.18万元，主要用于支付公共卫生服务使用卫生材料费；

2101102事业单位医疗：17.55万元，主要用于支付在职人员事业单位基本医疗保险单位部分；

2101103公务员医疗补助：9.25万元，主要用于支付在职人员单位部分公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：1.25万元，主要用于支付单位人员大病保险；

2210201住房公积金：23.39万元，主要用于支付在职人员单位部分住房公积金。

与上年393.71万元相比增加支出0.09万元，增长0.02%，主要原因一是今年增加了抚恤金，二是今年增加乡村医生定额补助纳入部门预算增加了项目支出；三是增加专用材料费，增加了项目支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.44万元，较上年1.61万元相比，增加3.83万元，增长237.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元相比，无增减。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为1.54万元，较上年0.85万元增加0.69万元，增长81.18%，国内公务接待批次为23次，共计接待156人次。

公务接待费预算支持增加原因：由于预算编制的时候细化编制出错，细化成两条公务接待费，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为3.90万元，较上年增加3.14万元，增长413.16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.90万元，较上年增加3.14万元，增长413.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加原因：本年预算公务用车运行维护费包括基本支出和项目支出，上年预算公务用车运行维护费只有基本支出，导致公务用车运行维护费预算数增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门本年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市三街镇中心卫生院为一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市三街镇中心卫生院资产总额926.22万元，其中，流动资产189.52万元，固定资产736.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.34万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加51.83万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市三街镇中心卫生院2023年部门预算表

                                                                   楚雄市三街镇中心卫生院

                                                                    2023年03月22日

监督索引号53230101336302100111