楚雄市吕合镇中心卫生院2021年决算公开

监督索引号53230101336301001000

楚雄市吕合镇中心卫生院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  楚雄市吕合镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  楚雄市吕合镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（2）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（3）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（4）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（5）积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、主要经济指标。2021年医疗总收入438.27万元：其中门诊人次38101人次，门诊收入264.26 万元，其中药品收入169.99万元；住院人次919人，住院收入174.00万元，其中药品收入40.93万元。2021年药品收入占比48.13%（2020年同期药品收入占比51.68% ）。

2、全面加强党建和医院文化建设，医院的社会影响不断扩大。今年以来，医院注重文化建设，将医院文化建设与党建工作、管理工作、思想政治工作和精神文明建设有机结合，培育医护人员良好的职业道德，树立积极向上的医院精神，培养高素质的员工队伍，规范科学易行的行为，强化医院的品牌形象，取得了明显的成绩。一是大力开展政治理论学习。认真学习党的十九大精神，按照吕合镇党委的统一安排，开展了党史学习教育，使党员、干部更加准确地理解重要内涵，提高了思想认识水平。二是加强医院文化建设。从职工行为要求、各项技术操作，以及医院发展建设、管理工作，均注重从规范化、制度化入手，贯彻医院文化理念，凝结医院文化精神。

3、加强安全生产管理，有效防止安全事故的发生。医院把安全生产管理放在突出位置来抓。成立了安全生产领导小组，做到人员和责任明确，建立并落实了安全生产管理规定，消防安全制度等一系列制度。加强了节假日、急诊、病房的值班力量，节假日期间严格执行安全生产值班和领导干部带班制度，避免了各种安全事故的发生。

4、加强业务建设，医疗质量不断改进。一是严抓医疗规章制度的落实，对存在问题及时进行反馈，落实整改责任，促进了病历质量的提高；二是严格落实三级查房、疑难病例讨论等核心制度；三是开展医务人员法律法规学习培训，选派到上级医院进修深造。四是巩固等级医院成果。五是积极开展新业务、新技术。2021年，在楚雄市医共体总院的支持下，我院开展了24小时动态心电图、24小时动态血压检查，2021年，我院共完成动态心电图43人次，动态血压38人次，增加业务收入8490元；同时，根据医院业务发展，医院化验室拓展了甲状腺功能测定等业务，增加了业务收入，也得到了广大患者的好评。六是继续加强医疗废物管理工作。加强医疗废物分类收集管理和转运，建立健全和完善医疗废物管理相关责任和制度，确保医疗废物分类收集、登记管理、暂存转运和处置过程安全。我院与亚太公司签署了医疗废物垃圾运输协议，安排专人管理和登记，能认真详细地填写交接记录和签名。2021年转运医疗废物2810.7kg，其中感染性2040.8kg，损伤性769.9kg。

5、认真履行职责，公共卫生服务项目得到有效落实。

（1）居民健康档案工作。根据上级业务部门的部署要求，我院加强组织领导，落实工作责任，本辖区居民总户数7395户，常住总人口25177人。累计建立纸质档案24169份，电子档案23670份。居民健康档案电子建档率94.01%，电子录入率达90%，纸质建档90%,重点人群动态管理90%以上。

（2）健康教育工作。以提高居民健康素养为目标，在全镇开展广泛的全面健康教育。吕合镇中心卫生院建立宣传栏2个，每个村卫生室建立宣传栏1个，共计11个，每个宣传栏面积为2.88 平方米，每2个月更换1次宣传栏内容，2021年我院及9个村卫生室开展针对青少年、孕产妇、高血压、老年人、0-6岁儿童家长等人群进行生活保健、传染病预防等健康知识讲座68场、参加人员共2497人次；开展健康咨询14次内容包含公共卫生服务项目宣传、中医、家庭医生、科学补碘、常见传染病、世界无烟日、高血压日等。个体化健康教育4914人次。音像资料播放28种，共播放380小时。开展了居民健康素养和防艾宣传活动。发放各类宣传资料宣传册(单)，共计发出45种13590份。更换宣传栏6次，并利用宣传栏每2月进行一次健康知识宣传，培养居民良好的卫生习惯，提高了居民的健康意识。

（3）免疫规划工作。

全镇共有1个接种点，开展计划免疫和非计划免疫接种，2021年接种常规疫苗2431剂次。

新冠疫苗接种：从3月24日开始接种至12月31日，镇辖区居民新冠疫苗共接种了27832剂次，其中第一剂13182针次，新冠疫苗第二剂11927针次，新冠疫苗第三剂2723针次。

冷链管理①设备档案：在用冷链设备共6台，每一台冷链设备都有填写“冷链设备档案表”，并通过“中国免疫规划信息管理系统”进行网络报告。②强化保障,确保冷链设备、设施安全。配有自动温度监测、调控、显示、记录及异常报警设施,配备备用发电机组,安装双路电路。定期对疫苗储存设备、供电线路、插线板、插座、开关及后备电源进行全面检修排查,对不合格插线板、插座、开关及已老化线路及时更换,对疫苗储存设备、后备电源及时维护检修。定时对后备电源设备进行人工断电测试并记录测试情况,确保断电后,后备电源设备正常运转供电。温度监测：冰箱冷藏温度控制在2℃-8℃，每天对每台在用冷链设备进行两次温度观察和记录（间隔不少于6小时）。其中，新冠冷链设备11:30-14:00增加两次温度记录。

（4）传染病防控工作。2021年年初我院传染病哨点诊室通过验收，投入使用。2021年我院上报传染病8例，无甲类传染病，乙类传染病上报3例，丙类传染病上报2例，其他传染病水痘3例，均无迟报、漏报情况。为加强医务人员传染病相关理论和上报程序，今年我院对全院职工和卫生所共培训了1次。食源性疾病上报1例。

（5）结核病防治工作。2021年全镇完成肺结核疑似患者转介63人，肺结核患者规范管理5人，结案2人。

（6）妇幼保健工作。（1）孕产妇系统管理率90%以上，入户访视率达100%以上；《孕产妇保健手册》回收率95%以上。早孕建册率95%以上。（2）无孕产妇死亡；（3）农村住院分娩率达100%以上，高危孕产妇住院分娩率100%；（4）0-6岁儿童健康管理率达82%以上，新生儿入户访视率达100%；（5）5岁以下儿童死亡2人，死亡率14.8‰；（6）居民健康档案电子建档率94.01%，电子录入率达90%，纸质建档90%,重点人群动态管理90%以上；（7）“三病”检测率达80%以上，12+6w前检测率达100%以上；（8）0-3岁儿童眼保健，4-6岁的视力筛查覆盖率逐步上升；（9）艾滋病母婴传播消除认证传播率<2%，乙肝母婴传播消除认证传播率<1%，先天梅毒报告率<16/10万。

（7）计划生育技术服务工作。2021年共放环0例，取环0例，国家免费孕前优生健康检查应参加人数170人，目前为止已参加体检人数188人，参与率达110% ,孕前优生健康咨询指导人次116人，叶酸应服用人数220人，服用人数222人，服用率达100.9 %，叶酸发放222盒。免费发放避孕套2400只，避孕药具使用率为90 %，避孕药具使用随访率 95 %，有效率在99 %以上。开展医学监护工作 285 人次。

（8）慢性病管理工作。2021年全镇建档管理65岁及以上的老年人2988人，高血压患者健康管理1583人、II型糖尿病患者健康管理303人，严重精神障碍患者在册 145人。2021年，在上级部门的指导下，通过全镇医务人员的努力，老年人体检人数 1886人，高血压体检人数 1209人，II型糖尿病患者体检人数250人，严重精神障碍患者体检108人，死因监测卡上报181张。

（9）中医药健康管理。2021年0-3岁儿童数应管理605人，提供中医药健康管理服务人数447人，已服务次数525人次，覆盖率78.34%，儿童中医药健康管理服务主要是给儿童家长传授摩腹和捏脊方法、按揉迎香穴、足三里穴、按揉四神聪学的方法，每年为65岁以上老年人提供1次中医药健康管理服务，内容包括中医体质辨识和中医药保健（情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等）指导辖区内65岁以上老年人应服务人数达2900人，老年人1886人，覆盖率65%。2型糖尿病患者医药健康管理服务人数291人。人群知晓率达70%，规范率80%，满意度90%以上。

（10）卫生监督工作。

基本情况：本镇有公共场所12家（其中理发店6家（1家待办理卫生许可证）、旅社6家）；医疗机构14家（其中卫生院1家、卫生所9家、西医诊所3家、中医诊所1家）；学校有11家（其中中学1家、小学10家（中屯完小和钱粮完小8月撤销），）；自来水厂1家，计划生育1家；职业卫生建档7家。

主要做法：公共场所共计巡查47户次数，共出动协管员94人次；医疗机构共计巡查57户次数，共出动协管员114人次；学校卫生共计巡查42户次数，共出动协管员84人次；自来水厂共计巡查4户次数，共出动协管员8人次；计划生育巡查4户次数，共出动协管员8人次。    

 （11）艾滋病防治工作。在管病人37人，11人在市医院随访，7人在州医院随访；在管病人中有32人接受抗病毒治疗，抗病毒治疗率86%。2021年送到疾控中心进行确诊的人数6人，确诊人数2人，确诊率50％。PITC检测工作方面1月-12月31日，PITC共检测16831人次，完成目标率95.64%（目标任务17597），其中住院病人检测734人次，100%开展；门诊病人11804人次；家庭医生签约服务及扩大检测4029人。

（12）家庭医生签约服务。2021年常住人口签约人数为16390人，覆盖率64.99%，重点人群签约数为5129人，签约率达96.27%，其中，老年人2498人，签约率达109.75%，孕产妇35人，签约率77.78%,0-6岁儿童720人，签约率86.54％，高血压1462人，签约率达88.55%，糖尿病277人，签约率达69.95%，肺结核3，签约率达100%，重精134人，签约率达94.37%；特殊人群签约1365人，签约率达70%，其中，残疾人签约263人，签约率达32.27%，建档立卡贫困人口1061人，签约率达99.34%，低保五保人口22人，签约率达5.11%，计划生育特殊家庭人口20人，签约率达100%，对已签约的重点人群和特殊人群均提供了相应的基本医疗、公共卫生、健康管理服务。做到签约一人、履约一人、做实一人，不断提高居民对签约服务的获得感和满意感。

6、新冠肺炎疫情防控工作。我院及时传达党中央、国务院及省委、省政府，州委、州政府，市委、市政府关于疫情防控的重要讲话、指示精神，决策部署和“内防反弹、外防输入”的工作要求。严格执行预检分诊制度，落实各项防控措施，及时上报各项数据。2021年全镇医护人员491人次核酸检测，门诊、住院患者核酸检测564人次，结果全部阴性，按照要求，储备了1个月的疫情防控物资。从3月24日开始接种至12月31日，镇辖区居民新冠疫苗共接种了27832剂次，其中第一剂13182针次，新冠疫苗第二剂11927针次，新冠疫苗第三剂2723针次。

 7、全国基层中医药先进县创建工作。全国基层中医药先进县创建工作。卫生院有卫技人员22名，医师总数13名，其中中医类别医师3名，占总医师23%，中级以上中医类医师3名。中彝医馆标准设置中医科、中药房及综合服务区。配备中药饮片219种，中成药103种，中医设备10类，能开展中医适宜技术9类。2021年诊疗人次38101人，医疗收入438.26万元，中彝医收入116.22万元，占总收入26.51%（其中：中成药收入74.05万元，占总收入63.72%，中药收入31.74万元，占总收入27.31%，中医适宜技术收入10.43万元，占总收入9%）。

    8、加强药品供应保障体系建设工作。严格执行药品零差率销售，除中药饮片外，100%集中上网采购。严格执行药品采购“两票制”、积极响应药品集中采购。2021年药品采购入库2147100.56元；2021年耗材采购入库756801.42元。中药饮片采购入库255657.70元。

    9、持之以恒，巩固拓展健康扶贫成果。严格按照上级相关部门“巩固拓展脱贫攻坚成果”要求，认真执行健康扶贫相关政策、按时完成各种数据上报。2021年脱贫户到我院住院80人，总费用16.26万元，报销14.67万元，自付1.59万元；门诊1851人次，总费用8.99万元，报销5.21万元；各卫生室共诊治795人次，总费用2.72万元，报销1.64万元。

    10、医保工作。进一步认真学习、贯彻执行医保相关政策、法规。2021年，我院（含村卫生室）进一步规范了诊疗行为，坚决杜绝骗保、套取医保资金等违法行为。2021年，我院医保资金协议总额276.85万元。2021医共体总院共拨付我院医保报销资金257.66万元（其中门诊报销资金127.92万元，住院报销资金129.74万元），结余医保协议资金19.19万元。

    11、无偿献血工作。科学宣传，广泛动员。建立了宣传志愿服务队伍，深入集镇街道、各村委会、村卫生室开展无偿献血知识讲座及公众咨询。向参与公众咨询和知识讲座的居民讲解献血的有益之处、献血注意事项，并为现场居民答疑和提供健康生活指导。2021年卫生院在世界献血日前后之际，利用集镇街天开展无偿献血公众咨询1期，全镇干部职工无偿献血知识讲座1期。吕合镇2021年目标任务36000mL,实际完成132人次，36100mL，超额完成任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市吕合镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄市吕合镇中心卫生院。医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、功能科、护理、药房、收费室、财务室、办公室等科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2021年度收入合计886.81万元。其中：财政拨款收入444.42万元，占总收入的50.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入438.27万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 49.42%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.13万元，占总收入的 0.47%。

总收入886.81万元与上年的988.49万元相比，减少了101.68万元，下降了10.29%。财政拨款444.42万元，比上年516.81万元，减少了72.39万元，下降了14.01%，减少的主要原因：项目资金相比上年减少，2021年12月机关事业单位基本养老保险缴费及住房公积金未缴；财政拨款收入的基本支出314.15万元，比上年的314.42万元，减少了0.27万元，上升下降了0.09%；财政拨款的项目收入130.27万元，比上年的202.39万元，减少了72.12万元，下降了35.63%，减少的主要原因：1、2020年我单位存在基层医疗机构信息化试点项目经费与公共卫生体系建设和重大疫情防控就职体系建设—哨点诊室建设项目资金，但2021年无此项经费。2、2021年我院基本公共卫生资金拨款120.27万元，与2020年比较减少46.23万元；医疗收入438.27万元，比上年的446.43万元，增加减少了8.16万元，下降了1.83%。其他收入4.13万元，比上年的25.25万元，减少了21.12万元，下降了83.64%。

 

二、支出决算情况说明

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2021年度支出合计917.07万元。其 中：基本支出759.36万元，占总支出的82.80%；项目支出157.71万元，占总支出的 17.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。

2021年总支出917.07万元，2020年总支出941.83万元，较上一年总支出减少了24.76万元，下降了2.63%；其中：基本支出759.36万元，比上年的770.18万元，减少了10.82万元，降低了1.40%；项目支出157.71万元，比上年的171.65万元，减少了13.94万元，下降了8.12%。

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市吕合镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出759.36万元。基本支出759.36万元，比上年的770.18万元，减少了10.82万元，降低了1.40%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出342.36万元，占基本支出的45.09%。具体为基本工资85.91万元、津贴补贴55.22万元、绩效工资89.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.99万元，职工基本医疗保险17.43万元，公务员医疗补助9.62万元，其他社会保障缴费支出3.36万元，住房公积金20.35万元，退休费25.32万元，抚恤金6.10万元，生活补助1.21万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费417.00万元，占基本支出的54.91%。具体为办公费3.59万元、手续费0.12万元、水费0.90万元、电费1.57万元、邮电费0.20万元、差旅费0.48万元、维修（护）费19.33万元、会议费0.12万元、培训费0.51万元，公务接待费1.14万元、专用材料费273.54万元、劳务费66.85万元、委托业务费7.75万元、工会经费2.26万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他商品和服务支出10.23万元（包含食堂支出3.95万元，罚款6.28万元）、资本性支出27.70万元（包含办公设备购置支出1.50万元、专用设备购置支出26.20万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市吕合镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.71万元。项目支出157.71万元，比上年的171.65万元，减少了13.94万元，下降了8.12%。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出145.91万元：办公费支出3.63万元、水费0.90万元、电费1.57万元、邮电费0.12万元、维修（护）费14.94万元，会议费0.86万元，专用材料费9.18万元、劳务费114.57万元（主要为公共卫生临时人员工资及下拨村卫生室经费）、公务用车运行维护费0.17万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出11.80万元（包含办公设备购置支出5.41万元、专用设备购置支出6.39万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出471.87万元，占本年支出合计的51.45%。与上年486.06万元，减少了14.19万元,下降了2.92%，主要原因分析：2020年我单位存在基层医疗机构信息化试点项目支出与公共卫生体系建设和重大疫情防控就职体系建设—哨点诊室建设项目支出，但2021年无此项经费；2021年我院基本公共卫生资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出42.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于单位退休人员统筹外资金，单位在职人员基本养老保险费。

  9.卫生健康（类）支出409.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.78%。主要用于人员经费、公用经费、开展基本公共卫生服务项目的相关支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出20.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于在职人员住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为0.17万元，完成预算的8.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.17万元，完成预算的8.10%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格遵守各项经费报销制度，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降22.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降22.27%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格遵守各项经费报销制度，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.17万元，占 100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.17万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支 出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市吕合镇中心卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市吕合镇中心卫生院部门资产总额608.29万元，其中，流动资产215.02万元，固定资产392.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与 上年相比，本年资产总额增加42.10万元，其中固定资产增加42.10万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.06万元，其中：政府采购货物支出2.06万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1．医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

2．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

 

楚雄市吕合镇中心卫生院

2022年11月8日

 

 

监督索引号53230101336301001111