楚雄市东瓜镇卫生院2021年决算公开

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楚雄市东瓜镇卫生院部门2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市东瓜镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表一

（四）项目支出绩效自评表二

（五）项目支出绩效自评表三

（六）项目支出绩效自评表四

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市东瓜镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

东瓜镇卫生院位于楚雄市西南部东瓜镇温馨家园北侧，是一所是集基本医疗，包含内科、外科、中医科、中西医结合科、针推科等基本医疗科室，预防保健工作和公共卫生服务工作为一体的公益性事业单位。主要职责是：

1.1坚持以基本公共卫生服务为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

1.2认真完成好 “基本医疗、公共卫生、预防保健、乡村一体化”的工作任务，不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现“人人享有基本公共卫生服务”的宗旨。

1.3坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

1.4严格遵守国家、省、市卫生法律、条例和规章制度。

1.5积极投入公立医院改革工作，通过改革增强医院的服务质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因

东瓜卫生院机构设置一个，属“两块牌子一套人马”（东瓜镇卫生院和东瓜社区卫生服务中心）。医院设有内科、外科、中医科、理疗康复科、公共卫生科、功能科、检验科、药房、住院部、护理部等科室。院内设备有B超机、心电图机、全自动生化分析仪、牵引理疗床等医疗设备。能开展外伤清创缝合，内儿外妇的常见病、多发病的诊治和急（危）重病的接（转）诊，预防保健及基本公共卫生服务等业务工作。编制床位41张，实际开放床位41张。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因

至2021年底，全院有职工49人，其中在职在编人员37人、合同制工人12人。在职在编中有专业技术人员29人，其中主治医师4人、主管护师6人、初职14人，工勤人员6人，管理人员2人。退休人员10人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.楚雄市东瓜镇卫生院以提供辖区内基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市东瓜镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市东瓜镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东瓜镇卫生院部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休10人。

楚雄市东瓜卫生院实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东瓜镇卫生院部门2021年度收入合计1,374.51万元。其中：财政拨款收入746.47万元，占总收入的54.31%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入613.57万元，占总收入的44.64%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.48万元，占总收入的1.05%。

2021年度收入1,374.51万元与2020年度收入1,278.47万元相比，上升96.04万元，上升了7.51%。2021年财政拨款收入746.47万元与2020年财政拨款收入771.16万元相比，下降了24.69万元，下降3.2%，主要原因是：2021年事业收入613.57万元，2020年事业收入491.36万元，增加了122.21万元，上升率24.87%，其他收入14.48万元，比2020年的15.95万元，减少了1.47万元，减少9.22%，门诊、住院病人增加，收入增加。

二、项目支出决算情况说明

楚雄市东瓜镇卫生院部门2021年度支出合计1,339.60万元。其中：基本支出1,050.86万元，占总支出的78.45%；项目支出288.74万元，占总支出的21.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。楚雄市东瓜镇卫生院部门2021年度支出合计1，339.60万元，比2020年1，196.28万元，增加143.32万元，增加了11.98%，主要原因是：2021年医疗收入增加，药品支出增加;2021年人员增加,基本支出增加;2021年新冠疫情，支出增加，导致医院总支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市东瓜镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,050.86万元，比2020年924.72万元，增加了126.14万元，增长13.64%，主要原因是：2021年我院事业收入增加，故相关的药品支出增加；2021年人员增加，人员经费增加。缴费比例下降，相应的缴费支出减少。2021年基本工资、津贴补贴等人员经费支出508.73万元，占基本支出的48.31%，比2020年基本工资、津贴补贴等人员经费支出471.59万元，增加37.14万元，上升7.3%，其主要原因是在职职工薪级工资增加、岗位工资增加，人员增加，工资支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设置购置等办公经费543.18万元，占基本支出的51.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市东瓜镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288.74万元。比2020年271.56万元增加了17.18万元，上升6.33%。增加的主要原因为2021年卫生院增加了基本公共卫生的投入力度，基本公共卫生服务支出增加；会议费0.19万元，专用材料费36.89万元，劳务费238.47万元， 办公费0.31万元，水费0.63万元，电费1万元，邮电费0.4万元，维修（护）费2.8万元， 委托业务费1.27万元，公务用车运行维护费0.5万元，专用设备购置6.28万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出786.53万元，占本年支出合计的58.71%。比2020年度一般公共预算财政拨款支出729.58万元,增加56.95万元，上升7.8%。主要原因是：2021年新冠肺炎疫情防控工作经费增加；增加的主要原因为2021年卫生院增加了基本公共卫生的投入力度，基本公共卫生服务支出增加；在职职工薪级工资增加、岗位工资增加，人员增加，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于单位退休人员统筹外资金，单位在职人员基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出692.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于人员经费、公用经费、开展基本公共卫生服务的相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出31.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东瓜镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为0.5万元，完成预算的18.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的18.52%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格遵守各项经费报销制度，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年的0.5万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展新冠肺炎疫情排查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东瓜镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，楚雄市东瓜镇卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市东瓜镇卫生院部门资产总额851.07万元，其中，流动资产441.32万元，固定资产409.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与2020年相比，本年资产总额增加50.68万元，其中固定资产减少19.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，净值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

2．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

楚雄市东瓜镇卫生院

2022年11月9日

监督索引号53230101336300701111