楚雄市树苴乡卫生院2021年决算公开

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楚雄市树苴乡卫生院2023年预算公开

 

楚雄市树苴乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分楚雄市树苴乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市树苴乡卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市树苴乡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生(包含中彝医药医疗）、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真开展儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕（产）妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，努力降低孕（产）妇和婴幼儿死亡率，不断改善儿童营养状况。

5.积极执行好城乡居民医保服务、计划生育技术开展、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我院共设置11个内设机构，包括：全科医疗科、内儿科、外科、妇产科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房、办公室、财务科等科室。

所属单位7个，分别是：

1.楚雄市树苴乡树苴村卫生室

2.楚雄市树苴乡迤能村卫生室

3.楚雄市树苴乡营盘山村卫生室

4.楚雄市树苴乡西马郎村卫生室

5.楚雄市树苴乡法古么村卫生室

6.楚雄市树苴乡九街村卫生室

7.楚雄市树苴乡二街村卫生室

（三）重点工作概述

1.积极转变医院服务模式，找准医院发展定位。

（1）通过认真谋划，找准定位，卫生院作为市级医疗机构与村卫生室二者间的连接杠杆，做好对上级部门的工作安排进行落实，对村卫生室的医疗服务、城乡居民医保减免、感控管理、公共卫生项目服务、健康扶贫工作进行指导督促，特别是对全乡范围内的转诊转院工作进行关口把控。(2)提倡大健康的服务理念。从围绕个体日常衣食住行以及人的生老病死，关注各类影响健康的危险因素和误区，提倡自我健康管理，结合公共卫生项目服务和健康扶贫工作，普及整体健康观念，认真开展服务，切实完成党委政府交办的重点工作，推进脱贫攻坚深入开展，提供均等化公共卫生专业化服务。(3)转变健康观念，将以治疗为目的观念转变为以预防为目的。面对当前很多疾病，重在预防，在医疗服务和公共卫生服务过程中，更加注重对疾病的预防及个体化健康宣教与管理，利用各种培训、会议、公众咨询等形式，加大对全民的疾病预防宣传教育，关注群众的日常健康情况，从饮水安全、食品安全、居住环境、就医安全等做好疾病预防工作。

2.结合现代医院发展需求，积极探索医院发展新路子。（1）提早作规划。从医院整体发展出发，对全院的发展提早规划，从人才培养、医疗服务能力提升、医院现代化规范化管理、医院绩效管理、项目建设到基础设备采买等方面做长远的提早规划。(2)发展大文章。通过广泛调研研究，结合卫生院实际，我院将提升服务质量，特别是提升中彝医药和公共卫生专业化服务质量作为支撑卫生事业发展的两条腿，齐头并进，协同发展。(3)服务为总纲。我院承载1.8万人的日常健康保障，本着以坚持提升服务能力和质量为根本，不忘初心、牢记使命的时代感，奋勇前行，为树苴乡人民提供便利的医疗保障。

3.平稳推进平安医院建设。高度重视“平安医院”创建工作，并将此项工作列入年内医院工作重点，切实落实创建平安医院领导责任和目标管理，由支部书记、院长带头抓，分管领导具体抓，各职能科室协调配合齐抓共管。领导小组深入科室检查督促落实“平安医院”工作，把平安医院创建工作作为医院的重点来抓，结合平安医院建设、医德医风建设、扫黑除恶专项斗争、卫生行业不正之风专项整治等各项工作一起研究落实。

4.严格落实医院安全管理责任制度，签订年度消防安全和社会治安综合整治目标责任书，对年度安全管理工作进行安排部署，将对消防、应急通道、供水、供电、氧气房等进行安全检查，确保良好的就医环境。根据市卫生健康局平安医院建设的要求，我院将进一步加强安全管理工作，重点加强消防治安、氧气、危险化学品、麻醉精神药品、施工现场等工作的安全排查，及时消除安全隐患，积极维护人民群众的生命安全。医院将定期开展消防演练、对消防安全进行全面检查，对容易引发火灾、存放危险品及人员集中的场所作重点检查，加强消防安全设施的维护、检查，确保消防器材的完好。

5.不断提高医疗质量与安全管控能力，提升管理水平，进一步增强医院整体医疗服务质量和能力，医疗质量与安全管理委员会将从加强组织领导、提升工作效率、确保医疗安全的角度出发，根据工作需要完善委员会组织架构，调整成员名单，重新修订了委员会工作制度及工作职责，督促各临床科室建立科室医疗质量与安全管理小组，使质量与安全管理工作科学有序开展，为全院医疗质量与安全管理工作提供组织保障。下一步将强化医疗质量管理，医务科和质控科共同完成医院医疗质量管理工作，质控科主要负责对全院医疗质量的日常监管，每月汇总到医务科，制成医疗考核月报，及时反馈到临床科室，并督促整改。

6.稳步推进国家基本公共卫生服务项目工作。我院将不断提升公共卫生服务能力，完善居民健康档案，分类存档，以行政村为单位，村级以村民小组为单位按编号顺序摆放，争取建档率达到95%以上；持续提升疾病防控和卫生应急水平，降低甲乙类传染病发病率；有序推进关爱妇女儿童健康行动，提高孕（产）妇系统管理率，降低全年孕（产）妇死亡率，提高农村孕（产）妇住院分娩率，将5岁以下儿童死亡率控制在指标范围内；夯实免疫规划工作基础，有序推进免疫规划工作；不断强化食品、公共场所、生活饮用水的动态监测，积极探索日常监管新举措，提升卫生监督协管管理水平，改善行业卫生整体状况；提升健康教育质量，针对重点人群、重点疾病和主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动，加强人民群众对预防疾病的能力；不断提升中医药服务能力，增加0-3岁儿童中医药服务覆盖率及 65岁以上老年人中医药服务覆盖率；扎实推进艾滋病防治工作，提高艾滋病发现率、治疗率、治疗有效率。

7.严格贯彻落实医保政策。严格按照医保工作部署要求及年初与医共体总院签订的服务协议要求开展城乡居民医保工作。卫生院医保工作组织领导和制度建设健全，不断加强医保政策培训学习，加强内部工作督导，严格执行药品网采“零差率”和“两票制”。严格执行落实医保政策，杜绝各类违规行为的发生通过不断健全和加强组织领导，优化服务流程，加大医保政策宣传力度。

8.不断规范乡村卫生一体化管理。以城乡居民医保和基本公共卫生服务工作为抓手，以“七统一”为依据，加强对全镇7个村卫生室人、财、物、资产的全面综合管理，稳步推进各村卫生室基本医疗、公共卫生，为巩固健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接打下坚实的基础。

9.巩固国家卫生城市和爱国卫生七大专项行动。结合卫生院业特点，认真开展宣传培训，扎实开展爱国卫生“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动。在巩固国家卫生城市成果工作中，进一步认清内部存在的问题，对标整改强化落实，积极投入巩固国家卫生城市成果和爱国卫生运动中来。通过加强对职工教育培训，领导班子带头抓，分管领导亲自抓，全员动员参与，使职工充分认识开展爱国卫生运动对改善卫生院及各村卫生室院容院貌、提高居民健康素养、控制疾病流行、提升行业形象、改变陋习、实现全民健康等的重要意义。责任落实到人，改善单位内部环境。

10.不断提高家庭医生签约服务。充分发挥家庭医生健康“守门人”的作用，建立起签约医生与城乡居民间的契约式服务关系，提质增效，提高签约服务质量。不断提高常见病、多发病的诊疗能力，优先保障重点人群和重点病种的签约和服务，强化基本医疗和基本公共卫生服务任务的落实，促进分级诊疗和有序就医格局，建立健全全镇家庭医生签约团队实际收入待遇与签约服务的数量相挂钩，多劳多得、优绩优酬的考核分配机制。引导家庭医生提升业务素质，努力建立村级首诊、分级诊疗的服务模式，不断提升辖区居民的健康保障水平。积极开展家庭医生签约服务的宣传工作，增强家庭医生服务在社区居民中的影响力，使社区居民更加充分地了解家庭医生签约服务的内容、内涵、优势和特点，提高居民参与家庭医生签约服务的主动性和积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入577.36万元，其中：一般公共预算355.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入221.76万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年部门财务总收入367.24万元，其中：一般公共预算367.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2023年部门财务总收入比2022年的367.24万元增加210.12万元，增长57.22%，主要原因是2023年部门预算中增加了事业收入预算221.76万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 355.60万元，其中：本年收入355.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入367.24万元相比减少11.64万元，减幅3.17%，主要原因为2022年12月专业技术人员减少1人，2023年部门财政拨款收入中基本支出预算中人员经费减少。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2023年部门预算总支出577.36万元。财政拨款安排支出355.60万元，其中：基本支出340.23万元，与上年367.24万元对比，减少27.01万元，下降7.35%，减少主要原因是2022年12月专业技术人员减少1人，部门财政拨款收入中基本支出预算中人员支出减少；项目支出15.37万元，与上年0万元对比，增加15.37万元，增加100%，增加主要原因是2023年把乡村医生市级补助资金、基本公共卫生服务项目市级补助资金纳入特定项目类预算，项目经费支出增加；单位资金支出221.76万元，与上年0万元对比增加221.76万元，增长100%，增加的主要原因为2022年未做单位资金支出预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 行政单位离退休:13.01万元，主要用于退休人员统筹外资金支付;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:28.49万元，主要用于缴纳编内职工单位部分基本养老保险;

2089999其他社会保障和就业支出1.20万元，主要用于缴纳编内职工单位部分失业保险；

2100302乡镇卫生院250.28万元，主要用于在职在编人员工资及日常工作运行公用经费；

2100399其他基层医疗卫生机构支出10.08万元，主要用于发放乡村医生补助；

2100408基本公共卫生服务5.29万元，主要用于开展基本公共卫生服务各项支出；

2101102事业单位医疗：16.02万元，主要用于缴纳编内职工单位部分基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助：8.68万元，主要用于缴纳编内职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于缴纳编内职工单位部分大病保险；

2210201 住房公积金:21.37万元，主要用于缴纳编内职工单位部分住房公积金；

与上年367.24万元相比减少支出11.64万元，减少3.17%，主要原因为2022年12月专业技术人员减少1人，2023年部门财政拨款收入中人员经费减少。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.56万元，其中：政府采购货物预算2.9万元、政府采购服务预算2.66万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年1.40万元相比，增加2.00万元，增长142.86%，具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

楚雄市树苴乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市树苴乡卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市树苴乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年增加2.00万元，增长142.86%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3.40万元，与上年相比增加2.00万元，增长142.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2023年将基本公共卫生服务项目公务用车运行维护费2.00万元纳入“三公经费”预算。我单位公务用车为急救运送病人用特种车辆，随着急诊急救的增加及病人运送的需要，车辆燃油费及维修保养成本增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市树苴乡卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市树苴乡卫生院资产总额893.6万元，其中，流动资产204.01万元，固定资产679.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加59.79万元，其中固定资产增加13.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市树苴乡卫生院2023年部门预算表

 

 

 

 

楚雄市树苴乡卫生院

2023年3月23日

监督索引号53230101336302000111