楚雄市苍岭镇卫生院2021年决算公开

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楚雄市苍岭镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市苍岭镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市苍岭镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.内部管理工作

（1）根据我镇实际情况，科学合理设置科室。镇卫生院共设置医疗、护理、药房、公共卫生、行政后勤、腰站街门诊、阳光社区医疗点。现在我院编制数28人，实有在编在岗27人，聘用人员23人，乡村医生16人。

（2）修改《苍岭镇卫生院职工管理方案》。根据岗位情况将人员进行合理配置。

（3）为临时聘用人员购买“五大保险”，全面落实乡村医生乡管村用要求，为在岗乡村医生购买保险，在提高待遇的同时为职工解决后顾之忧，让他们真正做到以院为家，把“心”放在工作上。

（4）出台《苍岭镇公共卫生团队服务实施方案》、《苍岭镇家庭医生签约服务管理方案》、《乡村医生管理实施方案》，并认真贯彻落实，在减轻村医工作量的同时，努力提高乡村医生待遇。

（5）今年结合我院实际情况，就医护质量、公共卫生及医保等工作，卫生院组成检查组，按季度对各科室及卫生所进行工作检查，检查结果打分后与各位职工绩效工资挂钩，切实提升各项工作质量。

（6）按中央八项规定及卫计委“九不准”要求，结合我院实际，制订苍岭镇卫生院、卫生所职工管理办法，签订《廉洁行医承诺书》，加大廉政风险防控及督促检查力度，开展专项治理商业贿赂活动月活动，严防职工各类违纪违法行为。

2.医疗业务与医疗安全工作

苍岭镇卫生院修改完善各科室绩效考核细则，绩效考核结果与工资挂钩，每月开展病历处方点评，实行科主任负责制、落实医疗十八项核心制度，扎实做好住院患者知情告知。医疗安全工作一直是每个医院工作的重中之重，严防医疗差错、杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。中彝医与康复：2021年中彝医门诊32503人次，占医院总诊疗人次的60.19%；其中中药饮片处方数2159张，中草药处方总数2188，中医处方（含中药饮片、中成药处方）占处方总数的48.86%，中医处方（含中药饮片、中成药处方）费用占处方总费用的比例的26.25%；门诊非药物治疗3376人次，住院非药物治疗人1235次；中医非药物疗法治疗人次占总诊疗人次的6.25%。医院等级评审工作：经过四年精心准备，全体职工不懈努力，聚焦存在的问题对照标准大力整改，通过以评促建、以评促改、评建结合，卫生院各项业务指标均有明显提升，进一步提升医院精细化管理水平，于今年达到楚雄州乡镇卫生院服务能力评价指标，通过了一级甲等卫生院创建。

3.药品管理工作

药品质量的好坏是关系老百姓生命安全，也是医院生存和发展的先决条件，优质可靠的药品是提高医院医疗质量和医疗安全的重要保证。

（1）加强药品治理，成立以分管副院长为主任的药械管理委员会，并履行其职责，建立药品超常预警机制，合理调控药品购进、使用。

（2）药品实行100%与中标公司进行网上采购，并做到100%使用基药，100%进行“零”差率销售。

（3）药品管理人员严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，确实搞好药品治理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质事件发生。

（4）毒、剧、麻、精神药品设置专人管理，严格执行有关制度并按时上报使用信息。

4.医院感染管理与环保工作：2021年制定完善突发环境事件应急预案，加强医院医废、污水管理、医院感染控制工作。我院始终把医护质量监管和医院感染控制管理两项工作作为首要工作来抓。一年来，由分管副院长带领督察组先后4次对各村卫生所及本院进行工作督查，对督查出来的问题给予当场纠正，责令限期改正，对屡教不改的乡村医生按照职工管理方案给予扣分处理。建立医院感染监测目录，每季度一次做好感染监测；进一步规范污水运行、医废处置台账，医废送亚太医疗废物处置公司处置，无医疗废物泄露、遗失等事件发生。

5.公共卫生工作

（1）我镇辖区人口32265人，完成居民健康档案电子建档31856份，电子建档率98.73%，完成规范化电子建档人数29512人，电子建档率91.47%。

（2）孕产妇死亡率：辖区共分娩产妇166人，无孕产妇死亡情况，孕产妇死亡控制在指标范围内。

（3）婴儿死亡率：我镇无1岁以内婴幼儿死亡，婴儿死亡率控制在指标范围内。

（4）5岁以下儿童死亡率：无5岁以下儿童死亡，5岁以下儿童死亡控制指标范围内。

（5）农村住院分娩率：我镇共分娩166人，住院分娩166人，住院分娩率达100%。

（6）共管理高危产妇115人，高危管理100％。

（7）活产167人（1例双胎），全部进行新生儿访视，新生儿访视率100%。

（8）分娩产妇116人，系统管理152人，系统管理率91.57%，完成任务指标。

（9）分娩产妇166人，剖宫产62人，剖宫产率37.34%。

（10）我镇辖区7岁以下儿童1533人，5岁以下儿童1117人,3岁以下儿童534人，儿童保健管理率38.1%。

（11）计划免疫与新冠疫苗接种：2021年完成免疫规划运转6次，全镇接种一类疫苗3444剂次，二类疫苗1780剂次，乙肝查漏接种294次。全镇共完成3岁以上目标人群第一剂次接种 20411人，完成目标数22009人的 92.73%，完成第二剂次接种17704人，完成目标数21140人的 83.7%。第三剂完成421人。

（12）传染病、死因监测：无甲类乙类传染病上报，我院无甲类、乙类传染病报告，报告丙类传染病7例，病种为：流行性腮腺炎6例，手足口1例。报告其他传染病23例，病种为:水痘。认真规范的管理确诊的结核病患者，现有 4例结核病患者正在接受抗结核治疗，完成推荐转诊73人。2021年死因监测任务数215例，共录入死因监测系统174例。完成失能老年人57人评估录入。

（13）一是通过开展35岁及以上居民首诊测血压、居民诊疗过程测血压、健康体检测血压和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者；二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导；三是对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和随机血糖测试）。我院登记管理的高血压患者2213人，体检1700人，随访6482人次，体检率76.81%。

（14）老年人管理：对辖区65岁以上居民开展健康体检、健康指导、健康教育、结果反馈、健康干预。全镇共有65岁以上老年人3213人，体检2416人，体检率75.19%。

（15）二型糖尿病患者管理：一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖、建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者；二是对确诊的糖尿病患者进行登记管理，并提供对面随访，每次随访询问病情、进行空腹血糖和测量血压的检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导；三是对已经登记管理的糖尿病患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。全镇共有糖尿病患者429人，体检338人，随访1437人次，体检率78.78%。

（16）严重精神障碍管理治疗：2021年全镇重性精神病患者管理任务数207人，登记符合诊断严重精神障碍患者197人，体检147人，体检率74.62%，在册报告患病率100%，6种严重精神障碍患者服药197人，服药率100%，规律服药197人，规律服药率100%；病情稳定197人，病情稳定率100%。

（17）卫生计生监督：认真贯彻落实国家、省、州、市的文件和要求，做好卫生监督工作。我院在卫生监督所的领导和支持下，深入开展学校卫生，饮用水安全等卫生监督工作。2021年我协管站卫生协管员对辖区内9个村卫生所（室）、3家诊所，1所卫生院，1个计划生育服务室,民营医院1所，8所小学，1所中学，水厂1家，25家公共场所、15家职业病防治管理单位进行了日常巡查，全年巡查总户次数204次，职业病防治巡查56次，合计总巡查次数260次。预防安全事故的发生，下达监督意见书，对发现的问题进行反馈，并责令其及时整改。

（18）健康教育：一是严格按照健康教育服务规范要求，认真过程落实市卫生局的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康教育讲座、设置宣传栏、黑板报的各种方式，针对重点人群、重点基本和我镇主要的卫生情况和危险因素开展健康教育和健康促进活动；二是我院专人负责健康教育工作，并配齐照相机、电视机、DVD机等相应的健康教育设备；三是加强健康教育档案管理，每次健康教育活动都有完整的健康教育资料。

2021年共进行集贸市场宣传咨询17次受教人次1752人；举办健康知识讲座68期受教人次2894人;开展个体化健康教育10231人次；发放健康教育宣传资料28262份;播放音像资料27种162累计702小时；更换健康教育宣传栏50期次。

中医包：2021年按期开展4次中医药健康管理服务业务培训；开展0-36月龄儿童中医药健康管理服务人数463人，提供老年人中医药服务2342人次,在管Ⅱ型糖尿病服务1426人次（新增服务424人次，再次服务1002人次）定制中医药宣传栏开展中医药知识。

6.艾滋病防治工作

（1）组织领导。成立以镇长为组长的艾滋病防治工作领导小组、制订了年度实施方案，与23家成员单位签订《艾滋病综合防治目标责任书》，镇政府召开2次艾滋病防治专题会议。

（2）辖区公职人员、聘用人员、村委会、社区工作人员开展防艾知识培训、检测情况：我院组织三职干部培训196人次。2021年我院借新冠疫苗接种之机对我镇开展辖区公职人员、聘用人员、村委会、社区工作人员动员检测168人，已完成防艾知识全覆盖与动员检测工作。

（3）辖区内外出务工人员、返乡农民工、流动人口检测工作：2021年02月22日、23日借外出务工招聘及日常新冠疫苗接种之机对我镇8个村委会分别进行外出务工人员、返乡农民工、流动人口HIV检测筛查1919余人次及外出务工人员艾滋病防治知识宣传8场次。

（4）政府组织外出务工人员培训、检测：2021年开展外出务工人员宣传咨询检测1919人次。2021年对我镇辖区留守妇女检测1300人次、慢病体检1696人次、门诊就诊检测1290人次、老年人检测1834人次、中学生检测2741人次、重性精神病患者检测68人次、住院病人749人次、普通居民10204人次、阳性配偶检测1人次、阳性子女检测2人次、卫生室检测1262人次，其他咨询活动检测500人次。

（5）苍岭镇卫生院PITC检测情况：我镇共计筛查23656人次，辖区居民共计32597人次，按70%的检测量我镇需筛查22818人次，截至目前我镇完成任务量的103.67%。

（6）禁毒防艾宣传周、世界艾滋病日全镇开展艾滋病健康教育知识讲座，禁毒日、防艾宣传周开展大型宣传活动3次，接受咨询600余人次，接受健康教育知识培训10场次，覆盖1600余人次，艾滋病宣传整合入公共卫生体检开展，宣传覆盖8个村委会。发放宣传资料3000余份，安全套1000只。

7.计划生育服务工作

认真贯彻执行好计划生育政策、杜绝违反计划生育政策的人和事。积极配合政府做好计划生育技术服务工作。

（1）引导群众落实长效为主的安全、有效、适宜的避孕措施。从事与计划生育有关的妇产科医务人员都有经过正规培训上岗证，并严格执行医师法和国家有关护士管理的规定。在施行避孕、节育手术、特殊检查或特殊治疗时，坚持征得受术者本人同意签字，并且手术室及器械消毒严格，保证受术者安全共放环24例，取环27例，均未发生过医疗差错事故。结合“查环查孕、查病”为全镇536名育龄妇女进行妇科病普查，使有病患者得到及时诊治，深受群众欢迎。

（2）做好避孕药具管理工作。严格按药具管理制度专人管理、计划发放、品种齐全、批号跟踪、保证供应、方便群众、减少浪费、精心指导、提高避孕效果的原则做好药具管理工作。全年共发出避孕套4980只，凝胶10盒，短效避孕药33盒，避孕栓10盒，壬苯醇醚膜105本。

（3）开展免费孕前优生健康检查及叶酸发放工作。我们坚持以人为本的优质服务理念，坚持面向基层，面向家庭，面向育龄人群，充分发挥人口计生服务网络优势，以计划怀孕夫妇为重点全面开展孕前优生健康检查，切实加强怀孕夫妇的风险意识，减少非意愿妊娠，最大限度地减少新生儿出生缺陷的发生。共有282人参加孕前健康体检，发放叶酸381份。

（4）从未进行过非医学需要的胎儿性别鉴定或者选择性别的人工终止妊娠，并且严格将计划生育手术控制在放环、取环术内，未发生过超范围的计划生育手术行为。

8.安全生产工作

（1）组织领导。年初成立了安全生产领导小组、制订了年度实施方案，建立信访维稳领导小组和实施方案。与科室、8个卫生所、全体职工签订“四防安全”责任书。召开安全生产专题会议4次。

（2）工作开展。开展2次消防安全应急演练，参加120余人次，每月开展安全生产大检查一次，共10次，对查出的问题做了立即整改和限期整改。积极开展“6月安全生产月活动”，成立6月安全生产月活动领导小组、制订实施方案。各项工作按要求有序开展。在年初医院与各科室签订了安全生产目标责任书，与66名职工签订了“四防安全”责任书和干部职工聘用人员及家属道路交通安全责任书。全年未发生安全生产事故。

9.卫生人才工作

加强人才培养，提高专业水平。针对现有人才技术和个人特长，采取送出去进修、请进来讲学指导、开展学术交流、继续医学教育和外出学习经验等各种形式培养人才。一是征订各种医学报刊专业杂志供职工借阅学习；二是选派了1名医师到楚雄州中医医院进修，取得彝医师资格，1名医师到楚雄市人民医院功能科进修，于3月份选派2名村医到楚雄医专进修，1名村医到大姚县人民医院培训；三是鼓励专业技术人员参加继续教育学习考试，参加继续教育面达100%，卫生院专业技术人员通过医博士平台学习全部完成学分学习任务。五是组织工作人员参加州市卫计部门举办的各种业务知识进修培训12期次，其中州级7次，市级9次。

10.乡村振兴工作稳步推进

2021年我镇健康扶贫与乡村振兴工作有效衔接，落实健康扶贫工作不打折扣，坚决打赢健康脱贫攻坚战。一是组织召开健康扶贫工作领导小组会议4次，全面分析研判我镇健康扶贫工作中重点难点问题，准确把握形势，为健康扶贫工作提供有力保障；二是加强我镇辖区医务人员健康扶贫政策和工作培训力度，集中开展健康扶贫政策培训4场次，全面提高夯实和巩固健康扶贫政策知晓率，确保为建档立卡贫困户人员开展精准服务；三是通过我院全体职工健康扶贫包保，定期入户走访，以及结合开展国家公共卫生服务项目，为建档立卡贫困人口开展免费健康检查，根据实际情况，进行分类救治及指导精准掌握辖区建档立卡贫困人口患病情况及动向；四是积极配合上级医疗机构开展健康扶贫巡回诊疗和运用不同手段组织健康扶贫服务活动，有效防止因病致贫，因病返贫现象的发生。

（1）自开展健康扶贫工作以来，镇卫生院已连续5次开展入户工作，安排骨干医务人员组成4个工作小组，在各村委会的支持下，开展了建档立卡贫困人口的入户工作。对贫困人口进行健康状况调查，建立了健康档案。通过开展此项工作，做到卫生院及贫困户家中有健康档案，贫困户有《病情明白卡》、有健康扶贫政策宣传资料。精准核实共有建档立卡贫困人口脱贫户为469户1702人，边缘易致贫户53户150人。其中脱贫户患慢病272人（精神分裂症及双相情感障碍49人、高血压199人、糖尿病24人、肺结核0人）；30类36种大病、重病共计150人（终末期肾病1人、乳腺恶性肿瘤2人、重性精神病69人、慢性阻塞性肺气肿39人、白内障18人、宫颈癌2人、直肠癌1人、直肠粘膜管状-绒毛状腺瘤1人、甲状腺癌1人、伯基特淋巴瘤1人、系统性红斑狼疮1人、脑卒中19人、先天性心脏病1人）；HIV感染者2人。

（2）在镇人民政府的统一指挥下，卫生院开展了多种形式的健康扶贫政策宣传。一是由镇政府发文，由医务人员和包保干部、村委会成员组成工作小组，到各村对所有建档立卡户进行一次集中宣讲。二是印发健康扶贫政策宣传页、宣传纸杯送到贫困户家中，并进行一对一的健康知识及扶贫政策讲解。共发放健康扶贫政策宣传折页5000余份，纸杯30000个。三是在镇政府、镇卫生院、各村委会制作健康扶贫宣传栏，扶贫户家中粘贴宣传资料，加大宣传面。

（3）加大各级各部门工作协调力度。州、市、镇、村各级相互配合，共开展精神病现场诊疗工作2次，诊疗精神病人173人（含立卡户36人），直接送州精神病院进行住院救治6人。

（4）针对病情入户健康核查及市医院专家组现场诊疗情况，根据《病情明白卡》情况及时动员到各级医疗机构进行治疗。各医疗机构严格落实基本医疗保险及大病保险政策倾斜政策，民政医疗救助制度。

（5）认真落实“方便看病”问题。全镇各医疗机构已经达到先诊疗后付费、“一站式”及时结报要求，建档立卡贫困人口完成了100%家庭医生签约。

（6）认真落实“看得好病”问题。累计派出进修医务人员1名，卫生院建立了标准化中医馆，卫生院和村卫生室均已通过标准化验收。有效提高了全镇医疗服务能力。

（7）家庭医生服务与镇卫生院、各村卫生室集中诊疗服务相结合。自开展健康扶贫工作以来，镇卫生院家庭医生团队共入户开展工作3次，主要内容涉及家庭医生签约、疾病初诊、健康指导、政策宣传、重点人群随访服务、转诊转院服务等。目前已做到贫困户100%签约、重点人群100%纳入规范管理。

（8）按照人口比例配全配齐乡村医生，达到每千服务人口不少于1名的乡村医生配备标准；全镇8个行政村均建有1所面积不低于80平方米的标准化村卫生室。配备听诊器、血压表、体温计等常规诊疗设备，达到标准化卫生所建设标准。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市苍岭镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：楚雄市苍岭镇卫生院。我单位共设置7个科室，分别是：医疗组、护理组、药房组、公共卫生科、行政后勤组、腰站街门诊、阳光社区医疗点。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市苍岭镇卫生院部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市苍岭镇卫生院部门2021年度收入合计926.68万元。其中：财政拨款收入540.87万元，占总收入的58.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入377.67万元（含教育收费0.00万元），占总收入的40.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.14万元，占总收入的0.88%。与上年对比总收入比上年的840.76万元增加85.92万元，增加10.22%，其中财政拨款收入比上年的568.83减少27.96万元，减少了4.92%，减少的原因为：2021年10-12月份新增奖励性绩效、2021年12月住房公积金和养老保险未支付，在2022年支付，相关的人员经费减少。事业收入比上年的261.59万元增加了116.08万元，减少了44.37%。增加的主要原因：2021年我院加强单位的内部管理，优化绩效分配制度，激励了职工的积极性，增设了中医特色门诊，门诊病人和住院病人增加，故事业收入增加。其他收入比上年的10.34万元减少了2.2万元,减少了21.28%，减少的主要原因为2021年非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市苍岭镇卫生院部门2021年度支出合计917.43万元。其中：基本支出717.08万元，占总支出的78.16%；项目支出200.35万元，占总支出的21.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出比上年的816.27万元增加了101.16万元，增加12.39%，其中基本支出比上年的604.91万元增加了112.17万元，增加了18.54%，增加的主要原因为2021年我院事业收入增加，故相关的药品支出、卫生耗材支出、编外人员支出增加。项目支出比上年的200.35万元减少了11.01万元，减少了5.21%。减少的主要原因为 2020年我单位存在基层医疗机构信息化试点项目经费，但2021年无此项经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市苍岭镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出717.08万元。上年的604.91万元增加了112.17万元，增加了18.54%，增加的主要原因为2021年我院事业收入增加，故相关的药品支出、卫生耗材支出、编外人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出367.73万元，占基本支出的51.28%。具体为基本工资94.27万元、津贴补贴68.54万元、绩效工资101.32万元、职工基本医疗保险19.50万元，公务员医疗补助9.89万元，其他社会保障缴费支出4.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出30.22万元，住房公积金22.70万元，退休费17.18万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349.35万元，占基本支出的48.72%。具体为办公费4.61万元、手续费0.14万元、水费0.80万元、电费0.80万元、邮电费0.86万元、差旅费0.28万元、维修（护）费8.24万元、会议费0.02万元、培训费0.02万元、公务接待费0.99万元、专用材料费225.77万元、劳务费64.87万元、委托业务费15.76万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他商品和服务支出9.72万元（包含2021年提取的医疗风险金3.46万元，罚款支出1.12万元，食堂支出3.50元，捐赠支出0.05万元，资产损益1.59元）、资本性支出14.00万元（包含办公设备购置支出0.92万元，专用设备购置13.08万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市苍岭镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.35万元。对比上年的211.36万元减少了11.01万元，减少了5.21%，减少的主要原因为 2020年我单位存在基层医疗机构信息化试点项目经费16.16万元，但2021年无此项经费。其中工资福利支出0万元，商品和服务支出187.50万元，包含办公费支出2.75万元、水费0.39万元、电费1.33万元、邮电费0.89万元、维修（护）费3.53万元，专用材料费29.56万元、劳务费148.29万元（主要为公共卫生临时人员工资及下拨村卫生室经费）、委托业务费0.26万元、公务用车运行维护费0.50万元；对个人和家庭的补助支出0万元；资本性支出12.85万元（包含办公设备购置支出1.63万元、专用设备购置支出11.22万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出580.58万元，占本年支出合计的63.28%。与上年对比比上年的529.13万元，增加了51.45万元，增加了9.72%，增加的主要原因为2021年我院在职人员增加（调出1人调入2人），高职、中职职称人员增多，相应的人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于单位退休人员统筹外资金，单位在职人员基本养老保险费。

9.卫生健康（类）支出521.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%。主要用于人员经费、公用经费、开展基本公共卫生服务项目的相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市苍岭镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.50万元，完成预算的45.45%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格遵守各项经费报销制度，加强对公务用车的管理，缩减公务用车开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长6.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.03万元，增长6.38%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2021年公务用车运行维护费增加，新冠肺炎疫情新增下乡入户疫情排查工作，故公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展卫生健康工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市苍岭镇卫生院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市苍岭镇卫生院部门资产总额669.85万元，其中，流动资产186.46万元，固定资产475万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37.65万元，其中固定资产减少8.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.94万元，其中：政府采购货物支出5.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．医疗收入：指基层医疗卫生机构开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。

2．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3．存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

楚雄市苍岭镇卫生院

2022年11月6日

监督索引号53230101336300901111