楚雄市八角镇卫生院2021年决算公开

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楚雄市八角镇卫生院2023年预算公开

 

楚雄市八角镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分楚雄市八角镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市八角镇卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分楚雄市八角镇卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和其他基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕(产)妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗服务、计划生育技术指导等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

承担着本乡镇1.6万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

我部门2023年实际内设科组5个，分别为医疗组、公共卫生科、财务科、人事科、党建办。

所属单位7个，分别是：

1.楚雄市八角镇大麦地村卫生室

2.楚雄市八角镇八角村卫生室

3.楚雄市八角镇必达村卫生室

4.楚雄市八角镇庄房村卫生室

5.楚雄市八角镇法古苴村卫生室

6.楚雄市八角镇洒洲村卫生室

7.楚雄市八角镇扎郎村卫生室

（三）重点工作概述

1.紧扣医疗质量安全十八项核心制度开展日常工作，确保医疗服务安全、稳步发展。

通过经历了等级医院的创建，我部门深刻认识到了严格执行落实医疗质量安全十八项核心制度的重要性。医疗质量安全十八项核心制度是确保医疗质量和医疗安全的有利保障，必须践行之并长期坚持。为此，我部门继等级医院创建后持续抓十八项核心制度的落实，旨在提高医务人员医疗安全意识，旨在规范医护人员的诊疗行为，提高医疗服务质量和医疗安全指数，最大限度的避免医疗事故和医疗纠纷事件的发生，不断提高群众的信任度和满意感。我部门在严抓十八项核心制度的执行下，没有医疗事故、医疗纠纷和医疗投诉的情况发生，各项医疗服务业务得到安全、稳步发展。完成门诊诊疗服务20570人次,住院服务337人次,门诊收入达179.36万元,住院收入达45.39万元，药占比：57.73%,病床使用率：28.70%。上转病人33人次，服务下转门诊病人0人次，服务下转住院病人5人次，急诊出诊37人次，其中辖区内21人次，出楚16人次。

2.开展医疗价格及费用自检自查，重视医保政策培训，确保医保服务准确、有效执行。

2022年，我部门按照新形势下医保、医疗价格及费用管理要求，加强全院职工对医保政策的培训学习力度，并在院内开展医疗服务价格及费用自检自纠活动1次，发现诊疗项目信息系统维护错误的问题5个，目前已完成对发现问题的整改落实。开展医保政策培训2场次，受教人员涵盖院职工及全体乡村医生，通过医保政策的培训强调，提高目的在于提高医务人员对欺诈骗保性质严重性的认识及提高对医保政策的认知、掌握程度，达到医疗行为规范，医保资金使用规范的目的。

3.完善药品采购、管理制度，确保药品采购、使用、管理的规范性。

2022年，我部门修改完善了药械管理实施方案，明确了药械管理委员会成员及其职责，规定了药械采购及处理的决策权在于药械管理委员成员，方案中规定了药品、器械、耗材、化学试剂的采购流程。通过此方案的进一步修改完善，使药、械管理的可操作性及规范性进一步凸显，既规避了少数人参与的廉政风险又加大了药品采购管理的议事决策能力，最大程度上避免了药品积压报损及采购不足导致满足不了群众用药需求的问题。2022年我部门采购药品品种301个，其中基药257 种，非基药 44种，药品采购金额153.01万元，其中基药126.84万元，非基药26.17万元，非基药使用品种及金额均控制在规定范围内，中药饮片有379种，基本能满足辖区群众的用药服务需求。

4.重视“三基培训”，夯实临床基本功。

基本知识、基本理论、基本技能是行医者的根基，也是基本功，根据继续医学教育及学分授予的要求，我部门成立了由医务科牵头的“三基培训”管理小组，制定了院内及科室的三基培训计划，培训内容紧紧围绕医疗活动中常用而又掌握不熟练的基本知识与技能进行，将培训与学分管理有机融合，鼓励自学提高自我，鼓励授课带动他人学习，每次学习培训后授予主讲人0.4分和参培人0.2分的自管学分，且授课的内容由“三基培训”管理小组严格把关，必须经管理小组审核通过后方可进行授课讲解，最大程度的避免了应付式授课的情况发生，同时也保证了培训的质量。我部门共组织“三基培训5场次，其中结合疫情防控的要求及需要，重点对穿脱防护服、核酸采样、七步洗手法及留置针的操作进行了严格的考试，也达到了满意的效果。

5.紧随紧密型医共体建设步伐，按计划进行专业学科人才培养。

随着紧密型医共体建设的步伐，我部门举全院之力克服人少事多的困难、克服重重阻力，根据学科建设及发展需要，结合个人业务特长，精心统筹与计划，初步完成了3年内的短期人才培养计划，做好了抓住紧密型医共体建设的契机利用好下派带教和上派学习的机会，将我部门短板专业急诊、中医、耳鼻喉科真正得以补足，将现有的学科专业内科、中医科、外科、口腔科得到进一步提高的准备与决心。

6.落实处方点评制度，促进临床合理用药。

根据药事管理要求，我部门成立了以药剂科为主的药事管理委员会，药事管理委员会下设办公室，办公室设在药剂科，由药剂科组长余春林任办公室主任，负责日常的药事管理。药剂科每月对典型处方进行点评，进行通报并提出合理性整改意见，真正达到处方点评促进临床合理用药和规范用药的目的。我部门共组织处方点评5次，提出整改意见33条，现目前已全部完成整改。

7.发挥中医药医疗服务优势，促进中医药长足发展。

我部门认真贯彻落实基层中医药服务能力提升工程，利用中医药“简、便、廉、优”的特色优势，解决人民群众“看病难、看病贵”的部分问题。我部门中医科室注重特色发展，对该科病症坚持以针灸、中药治疗为主，同时根据临床经验，针灸配合中药内服、穴位敷贴、穴位注射等中医特色疗法，标本兼顾，在治疗颈肩腰腿痛、风湿病、肩周炎等病症方面临床效果确切，受到广大患者一致好评。2022年我部门中医门诊服务诊疗7714人次,中医处方张数34329张,中医理疗人次211人次,中医处方占比达47.99%。

8.财务管理

加强内部管理，做好创收节支，严格执行财务管理制度，年初制定了人事分配制度改革方案，报市卫生局审批执行，在制定方案中，首先预算当年开支项目，在保证开支项目支付费用后，确定绩效工资方案，在保证单位利益的前提下，体现职工利益。经过全体职工的努力，单位保持不欠账的情况下，按时发放职工工资。在财务管理中，坚持大项开支报市卫生健康局审批，一般性开支经院务会研究决定，经手人签名分管领导审核主要领导审定签字，方能报销，季度向职工公布单位的收支情况。

9.艾滋病防治工作

在各级政府和防艾办的领导下，认真落实防治艾滋病目标管理责任书。成立了八角镇防治艾滋病工作领导小组，制定实施方案和工作计划，扎实开展防治宣传和培训工作。一年来举办了医务人员防治知识培训4期，参加10余人次并进行测试；外出务工人员培训36人次；留守妇女培训28人。卫生院在培训会上进行了艾滋病防治知识专题培训。发放各种宣传资料 6000余份，在全镇范围内粘贴永久性大标语 17 条、小标语 35条。镇防治工作领导小组组织卫生院、妇联、共青团、文化站、派出所、学校等成员单位参加，利用赶集日、艾滋病防治宣传周、村委会的大型会议上广泛宣传艾滋病防治知识，卫生院设有艾滋病防治知识咨询处，对孕产妇进行HIV检测 11人次,婚前检测20人次，PITC检测7472人次，完成全年任务的90.16%。

10.公共卫生服务工作

公共卫生服务工作，卫生院成立了公共卫生科，由副院长分管负责，年初制定实施方案，阶段性到各村进行公共卫生专业化团队服务工作，并对村卫生所按季度进行指导，进行综合考核。

11.爱国卫生工作

根据市爱卫办的文件相关要求，我镇高度重视，认真组织，抓好落实，积极开展除“四害”工作，按要求做好春秋两季两次灭鼠工作。通过多种形式进行宣传环境卫生治理及预防疾病的重要性，组织广大党员及村组干部在各辖区内改厕、改水，切实加强爱国卫生运动“7个专项”行动各项工作任务的完成。

12.强化安全生产，巩固平安医院建设工作。

安全生产工作“责任重于泰山”，我部门始终把安全生产工作摆在全年工作的重点来抓，从讲政治、保稳定、促发展的高度，不断提高对安全生产重要性的认识并落到实处。2022年根据与镇政府签订《2022年安全生产、消防安全、交通安全、社会治安综合治理目标责任书》要求， 医院组织健全，人员和责任明确，指定专人负责，要求做到每月进行全面检查一次，对医院重点安全要求范围进行自查自检，做好记录，每月向院务会汇报一次。医院举办职工安全生产培训会3期，不断提高了职工的安全生产意识，增强了突发事件的应急处置能力，保证了医院的各项工作正常开展,全年无安全事故发生。

13.疫情常态化防控措施的落实

（1）严格落实医院管控制度。所有出入医院的人员必须自觉做好自我防护、全程佩戴口罩；自觉配合医院进行流行病学调查，体温监测，查验健康码、行程卡等；自觉保持一米以上安全社交距离，避免人员聚集。不能出示健康码、行程卡的人员和无智能手机者，需配合工作人员做好预检及相关信息登记。

（2）落实病区管控制度情况。病区严格执行24小时出入管控制度，病人如遇特殊情况需要外出实行请假报备，禁止送快递人员进入医院诊疗区域。要求患者及陪护人员不得随意在病房走动、聚集，严禁串病房、溜走廊、聚集聊天。门诊输液做到了普通病人输液、疑似传染病人和发热病人输液分开。但因病区出入通道无防护门，存在部分病人和陪护人员趁医护人员不注意会自由出入的情况存在。针对存在的情况相关科室将加大宣传和加强管控。

（3）严格落实医务人员疫苗接种应种必种要求。楚雄市八角镇卫生院医务人员带头接种，做到应种必种，接种后佩戴“新冠疫苗 我接种了”徽章，充分发挥医务人员的带头接种亮身份宣传示范作用。对从事接种等高风险岗位的医务人员必须完成两剂接种免疫后方可上岗，从事接种工作岗位人员必须是单位正式职工。

（4）严格落实医疗卫生机构人员外出“双报备”制度。八角镇卫生院一直严格落实外出“双报备”制度。最近一月内，八角镇全体医务工人员（包括在职在编职工、临聘人员、全体乡村医生）都未到过中高风险地区情况。

（5）我部门建立了医院感染防控领导小组，院长任组长，医院内完善了各项感染防控制度，落实了常消毒制度，对医院内公共场所每日进行两次消毒，各个科室认真落实常消毒制度，以科室长为责任人，对各科室消毒情况进行监督管理，每日落实2-3次的消毒。认真落实医疗废物管理，认真落实预诊分诊制度，切实落实人物同防、医患同防，定期开展院感风险排查和安全评估，及时消除隐患，坚决防止院内感染事件发生。强调坚守底线，做足准备，按照“宁可备而不用，不可用时无备”的要求，八角镇卫生院建立健全物资储备机制，宁可让物资等人，绝不让人等物资，确保关键时刻物资充分供应。救治医疗机构配足配齐急救、抢救、监护等仪器设备，做好医用耗材、药品、防护装备、核酸检测采样耗材、消毒用品等；八角镇卫生院建立物资储备清单，满足单位 30 天满负荷运转需求，做到常态化防控设备到位、设施到位、物资到位。为进一步提高各医疗机构应对突发事件的应急处置，八角镇卫生院结合自身实际，修订完善各项应急预案，确保预案、方案具有实用性、可操作性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入573.35万元，其中：一般公共预算375.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入198.14万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：部门财务总收入增加203.37万元，增长54.97%，主要原因是：2022年部门财政总收入中事业收入未纳入统计，2023年部门财政总收入中事业收入纳入统计。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入375.21万元，其中：本年收入375.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加5.23万元，增长1.41%，增加主要原因是：2023年在职在编人员工工资晋升，薪级工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出573.35万元。财政拨款安排支出573.35万元，其中：基本支出360.74万元，与上年369.98万元对比，减少9.24万元，下降2.50%，减少主要原因是2023年减少1名工作人员，相关人员经费收入减少；项目支出14.47万元，与上年0万元对比，增加14.47万元，增长100%，增加主要原因是：2022年未单独预算项目支出。单位资金支出198.14万元，与上年0万元对比增加198.14万元，增长100%，增加的主要原因为2022年未做单位资金支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休10.56万元，主要用于单位退休人员统筹外养老金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.77万元，主要用于在职在编人员单位基本养老保险缴费；

2089999其他社会保障和就业支出1.30万元，主要用于在职在编人员单位失业保险缴费；

2100302乡镇卫生院：267.57万元，主要用于在职在编人员人员经费258.95元，一般公用经费8.62万元；

2100399其他基层医疗卫生机构支出10.08万元，主要用于乡村医生人员补助；

2100408基本公共卫生服务4.39万元，主要用于开展基本公共卫生服务项目各项工作需要；

2101102事业单位医疗17.31万元，主要用于在职在编人员单位基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助8.97万元，主要用于在职在编人员单位公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.18万元，主要用于在职在编人员单位大病保险补助缴费；

2210201住房公积金23.08万元，主要用于在职在编人员单位住房公积金缴费。

与上年369.98万元相比增加支出5.23万元，增长1.41%，主要原因是2023年在职在编人员工资晋升，薪级工资增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位不涉及对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年2.14万元相比，增加1.86万元，增长86.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元,增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加1.86万元，增长86.92%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加1.86万元，增长86.92%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增长原因：2022年未预算项目支出，公务用车运行维护费只包含基本支出；2023年新增预算项目支出，增加的公务用车运行维护费为项目支出即开展基本公共卫生工作所需要的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门为一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额961.69万元，其中，流动资产218.04万元，固定资产732.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.80万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加60.62万元，其中固定资产增加13.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

 

第二部分 楚雄市八角镇卫生院2023年部门预算表

 

 

 

 

 

 

楚雄市八角镇卫生院

                            2023年3月21日

监督索引号53230101336301900111