楚雄市子午镇卫生院2021年决算公开

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楚雄市子午镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市子午镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市子午镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

子午镇卫生院位于楚雄市子午镇子午街，是楚雄市卫生局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担子午镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇3.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.子午镇卫生院以提供辖区内基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市子午镇卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

楚雄市子午镇卫生院2020年上报决算机构数1个，2021年决算上报数1个，没有发生增减变动。医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科，功能科、护理、药房、收费室等科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市子午镇卫生院2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市子午镇卫生院部门2021年度收入合计917.90万元。其中：财政拨款收入580.69万元，占总收入的63.26%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入328.12万元（含教育收费0.00万元），占总收入的35.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.09万元，占总收入的0.99%。

总收入917.9万元与上年的910.62万元相比，增加了7.28万元，增加了0.8%。财政拨款580.69万元，比上年的651.27万元，增加了-70.58万元，减少了10.84%，2021年度因市财政资金困难，11-12月部分人员经费未拨付，2-4季度的基本公共卫生服务资金也未及时兑现，导致财政拨款大幅减少；财政拨款收入的基本支出456.64万元，比上年的438.66万元，增加了17.98万元，增加了4.1%，本年卫生院选调调入6名职工，基本支出增加；财政拨款的项目支出124.05万元，比上年的212.6万元，减少了88.55万元增减少了41.65%，因上年年度财政困难未及时足额拨付2021年度家签经费公卫部分二至四季度公共卫生经费，所以项目支出大幅减少。医疗收入328.12万元，比上年的251.98万元，增加了76.14万元，上升了30.22%，本年卫生院门诊人次、住院人次双双上升，因2021年卫生院提高了医疗服务质量，加大了医生的培训力度，导致医疗收入大幅提升；其他收入9.09万元，比上年的7.37万元，增加了1.72万元，增加了23.34%。因本年大力发展食堂，职工就餐人数增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市子午镇卫生院部门2021年度支出合计905.27万元。其中：基本支出781.22万元，占总支出的86.30%；项目支出124.05万元，占总支出的13.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2021年总支出905.27万元，比上年的899.06万元，增加了6.21万元，增加了0.69%，；其中：2021年基本支出781.22万元，比上年的686.46万元，增加了94.76万元，增加了13.8%；2021年行政事业类项目支出124.05万元，比上年的212.6万元，减少了88.55万元，减少了41.65%。2021年无基本建设项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市子午镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出781.22万元。与上年686.46万元，增加了94.76万元，增加了13.8%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出440.76万元，占基本支出的56.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费340.45万元，占基本支出的43.58%。包括基本工资101.01万元、津贴补贴74.71万元、资金1.2万元、绩效工资111.52万元、职工基本医疗保险21.38万元，公务员医疗补助10.24万元，其他社会保障缴费支出0.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.77万元，职业年金缴费9.8万元，住房公积金24.58万元；商品和服务支出339.73万元，办公费3.7万元、咨询费2.4万元、手续费0.089万元、水费0.31万元、电费1.73万元、邮电费支出0.9万元，物业管理费支出1.61万元，差旅费支出0.14万元，维修（护）费支出33.88万元，会议费支出0万元，培训费0.08万元，公务接待费支出3.76万元，专用材料费支出219.4万元，劳务费支出54.91万元，委托业务费7.65万元，工会经费支出0.9万元，公务用车运行维护费支出0.86万元，食堂支出7.38万元；对个人和家庭的补助52.94万元，包含退休费支出19.52万元，抚恤金25.59万元，生活补助支出7.83万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市子午镇卫生院为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.05万元。与上年212.6万元相比,减少了88.55万元，减少了41.65%。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出124.05万元，包含办公费支出3.62万元，水费支出0万元，电费1.32万元，邮电费支出0.03万元，差旅费支出0.21万元，维修（护）费支出1.64万元，会议费支出0.26元，培训费0.32万元，专用材料费支出11.96万元，劳务费104.42万元（主要为公共卫生临时人员工资及下拨村卫生室经费），公务用车运行维护费0.73万元；对个人和家庭的补助支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市子午镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出580.69万元，占本年支出合计的64.15%。比上年的651.27万元，减少了70.58万元，减少了10.84%，本其中：2021年基本支出456.64万元，比上年的438.66万元，增加了17.98万元，上升了4.10%；2021年项目支出124.05万元，比上年的212.6万元，减少了88.55万元，减少了41.65%。因本年财政困难未及时足额拨付二至四季度公共卫生经费，所以项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于支付退休人员统筹外工资19.52万元，机关事业单位养老保险缴费支出32.77万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.8万元。

9.卫生健康（类）支出494.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.07%。主要用于在职人员工资发放，在职人员医疗保险、公务员补助交纳，基本公共卫生项目补助经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市子午镇卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为0.73万元，完成预算的24.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.73万元，完成预算的24.33%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是卫生院款项拨付方式为收支核定，财政主要以保证人员经费为主，因此只完成了预算数的24.33%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年1.25万元减少了0.52万元，下降41.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.52万元，下降41.74%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年财政困难，部分经费未及时足额拨付，导致未支付三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.73万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗业务工作、新冠疫情防控工作、基本公共卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位本年机关运行经费0元，与上年一致，无变化；我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市子午镇卫生院部门资产总额909.16万元，其中，流动资产295.78万元，固定资产612.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加310.6万元，其中固定资产增加310.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.26万元，其中：政府采购货物支出6.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（1）“收入决算表”中其他收入“收入决算表”中其他收入9.09万元的具体包括其他收入2021年的卫生院食堂收入3.3万元，退回的医保启动资金0.2万元，为子午镇政府拨来的防艾经费1.5万元、人居环境提升改造1万元，库存物资盘盈收入2.99万元，2021年利息收入0.1万元。

（2）2021年资金结转结余0万元,本年我院变更为一级拨款单位，因此无结转。

（3）支出决算明细表”中支出数930.49万元，没有部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项，包括自项16项，其中针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查），针对疾病预防控制5项（预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管）项目开支相关费用。

2.重点公共卫生专项：反映疫情防控、结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

4.健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助

5.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

6.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

7.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

监督索引号53230101336300801111