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楚雄市新村镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市新村镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市新村镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

部门主要职能：新村镇中心卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近1.4万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

(1)、提供基本医疗服务。

(2)、开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

(3)、开展计划生育技术指导和服务工作。

(4)、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（5）、开展艾滋病防治知识宣传。

（6）、开展健康扶贫相关工作。

（7）、完成上级部门下达的临时性任务。

2．机构情况，楚雄市新村镇中心卫生院2020年上报机构数1个，2021年上报数1个，没有发生增减变动。

3．人员情况，楚雄市新村镇中心卫生院2020年上报在职职工30人，退休4人，2021年上报在职职工28人，退休4人。人员变动情况：2021年度内选调调出3人，接收定岗定向安置订单免费医学生1人，年末在职职工为28人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、基层党组织建设和党务工作。我院认真开展基层党建党务工作，用党风引领行风。发展和充实基层党组织，发展党员2名，培养积极分子5人。选举产生镇人大代1人、推荐政协委员1人，进一步充实党员人数，扩大基层党组织；认真落实“三会一课”制度，加强党员干部教育和组织主题党日活动。切实落实党员“三会一课”制度。组织党员加强党史学习教育，了解和掌握中国共产党历史，深刻领会中国共产党的初心和使命，汲取党的精神源泉和思想精髓。

2、廉政建设和廉政风险防控工作。定期对党员干部和不定期对全体干部职工开展廉政提醒谈话。有力维护当代医务人员良好的行业形象，营造良好的政治生态环境，全面强化廉洁行政、廉洁从医、规范执业监督管理。

3、做好新冠肺炎疫情防控工作。我院积极落实好各项疫情防控工作措施，切实做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。积极做好流动人员测温、扫码、查行程卡，仔细询问流行病学史和人员接触史，认真排查收集存在的症状和体征；投资15万元，加强发热门诊和哨点诊室发热门诊提升改造工作，并通过州市级验收并投入使用；加强院内各类设施设备、公共区域、办公场所的环境卫生清扫和消毒工作力度，确保我院环境卫生、各类设备干净、整洁、卫生；完善医疗救治工作实施方案和加强我院医务人员新冠救治能力培训，积极组织和参加各级组织的新冠肺炎医疗救治处置培训并开展疫情防控应急演练。为进一步加强疫情防控工作的开展，通过自筹资金建成扫码测温门禁。

4、扎实开展新冠病毒疫苗接种。我院克服各种困难和限制，全面落实新冠肺炎病毒疫苗接种工作，着力构建免疫屏障，积极开展好新冠病毒疫苗接种工作。截至2021年12月31日，共计接种20142剂次，其中第一剂次8724剂次，第二剂次8633剂次，第三剂次2785剂次，为建立全民免疫屏障打下了坚实基础。

5、爱国卫生七大专项行动成效显著。我院积极开展爱国卫生七个专项行动工作。做好医院内外环境卫生整治工作，全员参与轮值卫生区域打扫，进行卫生情况全天候保洁，确保我院环境卫生干净、整洁、舒适；推进规范化厕所建设与配置，配齐院内公共厕所纸箱、绿植、香熏等设施，确保厕所卫生干静整洁，地面无积水、无污垢；对洗手台附属设施摆放洗手液、烘手机，改建感应式水龙头；做好重点公共场所管理，认真执行监督检查积极落实监管职责，督促店内卫生管理，取得良好的效果；倡导健康文明新风尚，认真落实吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌块，规范设置室外吸烟区，通过播放宣传片、广播等多种方式营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围。

6、认真抓好基本医疗服务工作。我院全面提升基层医疗卫生健康服务质量，以保障人民健康作为工作出发点，认真抓好医疗卫生服务工作。2021年医疗卫生服务工作高质量、平稳、有序开展，新村镇中心卫生院业务总收入250.23万元，其中门诊接诊病人30361人次，门诊收入193.86万元；出入院患者449人次，住院收入56.37万元，全院部收入与近3年平均数249.14万元相比增长4.06%。

7、公共卫生工作及家庭医生签约工作扎实推进。完成新增居民健康档案电子档案录入37份，建档率为97.84%。规范管理率老年人、高血压、糖尿病、重精病人分别为77.93%、81.33%、84.71%、84.04%。无孕产妇和婴幼儿死亡。完成家庭医生签约12818人，履约总次数33037人次，履约率100％。积极做好基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，为辖区群众谋取实实在在健康利益。

8、成功创建“3个”建设。继成功创建省级一级甲等卫生院后，今年我院又成功创建慢病中心建设、老年友善医疗机构建设和胸痛救治单元建设，实现年初创建目标。

9、加强人才队伍建设、加大人才培养力度。

2021年我院进一步加强人才队伍建设力度，持续做好人才培养工作。按照人才培养计划选派业务骨干到市级、州级、省级医院进修学习，努力提升医疗卫生服务技能水平；安排相关的业务人员，积极参与由上级业务部门组织的各类业务培训，不断提升医疗卫生和基本公共卫生服务业务能力。年内选派进修2人，完成规培2人，正在规培1人。

10、加强对村卫生室及乡村医生的管理。

年度内积极选派乡村医生参加上级部门组织的各类培训、学习，通过多种途径加强对乡村医生的理论知识学习培训和实践指导。

11、抓牢抓实安全生产工作。我院积极落实安全生产工作措施，层层压牢压实安全生产工作责任。定期举办安全生产工作会议，及时做好职工安全生产教育培训，加强对医务人员技能知识培训，开展技能培训提高医疗卫生服务质量，提高群众就医体验；落实院内电器、消防设施检查、维护工作，保持应急通道、消防通道、防火门通畅，无障碍物阻挡；认真做好车辆管理、用车期间安全驾驶、文明驾驶，严禁超速、酒驾，与单位职工签订自驾车交通安全承诺书。

12、做好院内感染防控工作。认真抓好院感防控和医疗废弃物、医疗污水处理各项工作。加强我院医务人员院内感染控制、医疗废物和污水处置工作培训，为我院感控、医废污水处置工作提供有力的基础保障；加强院内感染、医废处置的管理力度，定期组织人员开展自检自查；各科室负责人认真履责，严格把关，做到分类收集、包装，集中储存、交由上级医院规范处置，确保我院无院内感染事件发生。

13、巩固健康扶贫成果，有效衔接乡村振兴。不断落实各项健康扶贫工作成果，确保各项健康扶贫政策落实到位。积极做好大病专项集中救治工作，将大病专项救治工作作为针对36种大病患者住院治疗的规范化措施；认真执行各项贫困人口医疗保障政策，做好医疗救助与基本医保、大病保险制度衔接，执行脱贫人口门诊一般诊疗费由医保支付；门诊28种特慢病门诊政策范围医疗费用报销比例达到80%，严格落实逐级规范转院转诊，符合政策要求，享受三重保障，平稳过渡推进乡村振兴战略。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市新村镇中心卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市新村镇中心卫生院，我单位内设机构为：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科，功能科、护理、药房、收费室等科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市新村镇中心卫生院部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市新村镇中心卫生院2021年度收入合计767.76万元。其中：财政拨款收入508.53万元，占总收入的66.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的 0.00%；事业收入250.23万元（含教育收费0.00万元），占总收入的 32.59%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入 0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.00万元，占总收入的 1.17%。本年度总收入767.76万元与上年总收入690.67万元对比，增加77.09万元；财政拨款收入508.53万元与上年财政拨款收入426.88万元对比，增加81.65万元，本年度人员经费、项目经费及公共卫生支出较上年增多；事业收入250.23万元与上年事业收入239.22万元对比，增加11.01万元，本年开展了部分新技术，医疗收入较上年略增；其他收入9.00万元与上年其他收入24.53万元，减少15.53万元。

二、支出决算情况说明

楚雄市新村镇中心卫生院部门2021年度支出合计778.20万元。其中：基本支出647.73万元，占总支出的83.23%；项目支出130.47万元，占总支出的 16.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00万元，占总支出的 0.00%。2021年度支出合计778.20万元与2020年度支出合计741.54万元相比，增加36.66万元；2021年基本支出647.73万元与2020年基本支出617.59万元相比，增加30.14万元；2021年项目支出130.47万元与2020年项目支出123.59万元相比，增加6.88万元；主要原因分析：一是人员增多，并且2021年预算把乡村医生定额补助资金纳入公用经费核算，人员经费及各种相关开支较上一年度增多；二是继续加强开展疫情防控及各类公卫工作，相关投入支出开支增多；三是持续推进卫生院信息化建设，相关投入支出增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市新村镇中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出647.73万元。与上年617.59万元对比，增加30.14万元，主要原因分析：一是各种运营成本增加，二是人员岗位变动，人员经费及相关支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出343.74万元，占基本支出的53.07%。办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等公用经费303.99万元，占基本支出的46.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市新村镇中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.47万元。与上年123.95万元对比，增加6.88万元，主要原因为：继续加强服务能力提升，巩固疫情防控能力及加强基本公共卫生服务能力的提升，相关支出增加。其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出78.31万元，包含办公费支出0.59万元、印刷费0.18万元、水费0.28万元、电费0.44万元、差旅费1.05万元、维修（护）费15.98万元、委托业务费4.59万元、劳务费54.73万元（主要为公共卫生科聘用人员工资保险及下拨村卫生室经费）、公务用车运行维护费0.47万元；对个人和家庭的补助支出52.17万元（主要为卫生健康特岗医生生活补助）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市新村镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出508.53万元，占本年支出合计的65.35%。与上年486.63万元对比，增加21.9万元。主要原因分析：一是人员增多，并且2021年预算把乡村医生定额补助资金纳入公用经费核算，人员经费及各种相关开支较上一年度增多；二是继续加强开展疫情防控及各类公卫工作，相关投入支出开支增多；三是持续推进卫生院信息化建设，相关投入支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出26.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于退休人员工资及在职职工养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出460.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.53%。主要用于卫生院人员公用经费以及各级卫生院项目补助支出、职工医疗保险配套缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出21.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于在职职工的住房公积金配套支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市新村镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.05万元，支出决算为0.86万元，完成预算的21.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的21.23%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：乡镇卫生院财政补助拨款执行收支核定，因为收支核定的财政拨款小于人员支出经费，并严格控制财政拨款“三公”经费支出，故决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.86万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，增减0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.86万元，增长100.00%；公务接待费支出决算无增减，增减0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆使用率高，使用时间长，油费上涨，车辆消耗增多；二是单位车辆购置时间较长，车辆老化严重，各类保养、维修维护费用增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占 100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位开展的医疗、公卫等业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00 万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次 0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市新村镇中心卫生院为事业单位，无机关行政运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市新村镇中心卫生院部门资产总额937.22万元，其中，流动资产322.79万元，固定资产594.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.78万元，其中固定资产增加31.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市新村镇中心卫生院2021年年末净资产431.44万元，其中：累计盈余404.62万元、专用基金26.82万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经 费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

2．医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

监督索引号53230101336301201111