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楚雄市三街镇中心卫生院2021年决算公开

目录

第一部分 楚雄市三街镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市三街镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、三街镇中心卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近2.4万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

（1）提供基本医疗服务。

（2）开展基本公共卫生服务。

（3）开展计划生育技术指导和服务工作。

（4）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（5）开展艾滋病防治知识宣传。

（6）开展健康扶贫相关工作。

（7）提供家庭医生签约服务。

（8）贯彻落实国家基本药物制度，实行基本药物零差率销售。

（9）完成上级部门下达的临时性任务。

2、部门基本情况

（1）卫生院基本情况：三街卫生院占地面积2227.7平方米，建筑面积4529.03平方米，其中业务用房2526.53平方米，职工周转房1500平方米。我院设有综合科、妇产科、中医科、口腔科、护理部、药房、收费室、功能科、公共卫生科、财务科、后勤部等科室。卫生院编制床位34张，实际开放床位34张，医院拥有DR、彩超、云心电、心电监测仪、电解质分析仪、尿液分析仪、全血细胞分析仪、心肌三联快速检测仪、全自动生化分析仪、除颤仪、转运呼吸机、新生儿抢救台等先进设备。

（2）卫生院人员情况，2021年年末有正式职工28人，临聘人员7人（其中特岗3人），共计35人。学历情况：大学本科16人，大专13人，中专学历2人，初中及以下学历4人。专业技术情况：主治医师3人、医师7人、助理医师11人、医士1人、药剂师1人、主管护师1人、护师2人、护士2人、检验师1人、影像技师2人。

（3）村卫生所基本情况：全镇共有11个村卫生所：三街、多依树、上新房、力戈、土墙、天生坝、蚂蝗箐、背阴、黑泥、酒簸、普嘎。实行乡村一体化办医管理。现有乡村医生22名。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、基层党组织建设和党务工作。我院认真基层党建党务工作，用党风引领行风。一是发展和充实基层党组织，培养和吸收入党积极分子2名，进一步充实党员人数，扩大基层党组织；二是认真落实“三会一课”制度，加强党员干部教育和组织主题党日活动，共举行党小组会议12场次，累计参会人员130余人次，举行支部委员会议12场次，举办支部党员大会4场次，累计参会45人次，举办党课教育4场次。切实落实党员“三会一课”制度。紧紧围绕疫情防控、环境消杀、卫生大扫除、体检服务、学习党史、唱红歌、学习习近平总书记在建党100周年的重要讲话等主题开展主题党日活动10场次，参与人数达90余人次。三是组织党员利用集中学习6场次，加强党史学习教育，了解和掌握中国共产党历史，深刻领会中国共产党的初心和使命，汲取党的精神源泉和思想精髓。

2、廉政建设和廉政风险防控工作。为有力维护当代医务人员良好的行业形象，营造良好的政治生态环境，我院全面强化廉洁行政、廉洁从医、规范执业监督管理。一是切实做好廉政风险防控工作，我院25名正式职工立足自身岗位实际，认真查找廉政风险点，促使职工知晓自身岗位廉政风险点16个，做到心知肚明，严加防范；二是加强广大干部职业道德和廉政建设工作宣传教育力度，对职工开展廉政建设和职业道德素质教育4场次，累计开展宣传教育180余人次，确保干部职工做到“不想腐、不敢腐”。

3、做好新冠肺炎疫情防控工作。我院积极落实好各项疫情防控工作措施，切实做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。一是我院积极做好流动人员测体温、扫健康码、查行程卡，2021年累计进行预检分诊19800余人次，仔细询问流行病学史和人员接触史，认真排查收集存在的症状和体征；二是投资15万元，加强发热门诊和哨点诊室发热门诊提升改造工作，并通过州市级验收并投入使用；三是加强院内各类设施设备、公共区域、办公场所的环境卫生清扫和消毒工作力度，每日3次对我院的各类医疗设备、公共服务设备、门窗把手、候诊椅、病床、楼梯扶手等设施及时清洁消毒，楼梯、过道、卫生间、办公场所进行常规消毒，确保我院环境卫生、各类设备干净、整洁、卫生；四是完善医疗救治工作实施方案和加强我院医务人员新冠救治能力培训，组织和参加各级组织的新冠肺炎医疗救治处置培训4场次，受益人数达到120余人次，开展疫情防控应急演练2场次。参与人数43人次。

4、扎实开展新冠病毒疫苗接种。我院克服各种困难和限制，全面落实新冠肺炎病毒疫苗接种工作，着力构建免疫屏障，积极开展好新冠病毒疫苗接种工作。2021年我院累计接受新冠病毒疫苗19批次，接收新冠疫苗27630剂次，破损6剂次，接种新冠疫苗27106针次，其中接种第一剂次12270针，接种第二针12139针，接种第三针2697针，有效构建辖区预防新冠肺炎免疫屏障。

5、爱国卫生七大专项行动成效显著。我院积极开展爱国卫生七个专项行动工作。一是做好医院内外环境卫生整治工作，安排和落实专门卫生人员进行卫生情况全天候保洁，确保我院环境卫生干净、整洁、舒适，无可见裸露垃圾；二是积极落实我院院内常态化每周五上午全面开展环境卫生大扫除活动，2021年组织院内职工开展院内环境卫生46场次，累计参加1100余人次，清除各类垃圾8.9吨，清扫卫生死角960余处，消灭病媒生物孳生地560余处。三是推进规范化厕所建设与配置，配齐配院内公共厕所纸箱13个、绿植、香熏等设施，确保厕所卫生干静整洁，地面无积水、无污垢；四是对我院13座洗手台附属设施摆放洗手液、檫手纸、烘手机和感应式水龙头，规范张贴洗手宣传画13张；五是做好重点公共场所6家的管理，认真执行监督检查24次，积极落实监管职责，督促店内卫生管理，取得良好的效果；六是倡导健康文明新风尚，认真落实吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌32块，规范设置室外吸烟区，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围。

6、做好创文创卫工作、积极创建国家卫生乡镇。

我院积极抓好创文创卫工作，切实履行创文、创卫工作职责，努力创文、创卫相关工作任务。一是极做好创建文明城市宣传工作，张贴和悬挂宣传展板11块，更换社会主义核心价值观宣传广告1张；二是倡导积极健康文明行为，张贴文明入厕、节约用水标识180余张；三是认真做好创卫健康教育工作，共发放14种宣传材料4641份；开展卫生咨询宣传活动11次；举办健康教育讲座39次；更换宣传栏内容39期；开展个体化健康教育人数为 8551人次。四是我院积极参与、密切配合各项三街镇创建国家卫生乡镇工作，参加环境卫生大扫除26次，参与公共场所、屠宰场、客运站、学校、垃圾填埋场、宾馆、餐饮店等重点场所和点位卫生大检查23次，累计870余户次，发动群众认真开展大扫除，消灭病媒生物孳生地。

7、认真抓好基本医疗服务工作。我院全面提升基层医疗卫生健康服务质量，以保障人民健康作为工作出发点，认真抓好医疗卫生服务工作。2021年医疗卫生服务工作高质量、平稳、有序开展，三街镇中心卫生院业务总收入215.68万元，其中门诊接诊病人29432人次，门诊收入158.12万元；出入院患者536人次，住院收入57.56万元，我院基本医疗卫生服务业务呈发展态势良好，逐年平稳上升。

8、积极落实基本公共卫生服务。2021年我院国家基本公共卫生服务取得良好工作成效。我院共设置健康教育宣传栏13块，每两个月及时更换宣传内容，我院累计更换宣传栏78期，开展健康教育公众咨询16场次，受益人数达到2012人次，举办健康教育知识讲座91期次，受益人数达2632人次，开展个体化健康教育16262人次；在管65岁以上老年人2698人，完成体检2196人；在管35岁以上高血压患者2339人，完成体检1908人；在管2型糖尿病患者324人，完成体检279人；在管严重精神障碍患者146人，完成体检121人。完成儿童免疫规划疫苗接种2421剂次。完成65岁及以上老年人中医药健康指导服务2196人，Ⅱ型糖尿病患者中医药健康指导服务319人次。我镇累计报告传染病例28例，推介转诊疑似肺结核患者112人，到位49人，2021年度登记纳入肺结核健康管理13人；在管孕产妇182人，早孕建册170人，分娩132人，完成产后访视132人次，完成0-3岁儿童中医药健康指导服务 690人，全年无孕产妇、儿童死亡；2021年全镇孕前优生检测目标任务数 100对，共计200人，叶酸发放目标任务数210人，发放叶酸共207人，完成孕前优生检测抽血132对，264人，完成放环11例，取环10例，查环查孕929人次。避孕套发放9301只。积极做好基本公共卫生服务，为辖区群众谋取实实在在健康利益。

9、加强人才队伍建设、加大人才培养力度。

2021年我院进一步加强人才队伍建设力度，持续做好人才培养工作。一是按照人才培养计划选送人员到州市级医疗机构进修学习，2021年我院选派业务骨干到州级医院进修3人，努力提升医疗卫生服务技能水平；二是安排相关的业务人员，积极参与由上级业务部门组织的各类业务培训，累计30余人次，不断提升医疗卫生和基本公共卫生服务业务能力；三是选派我院3名业务骨干成员到市卫生健康局、市疫情防控指挥部、爱国卫生专项行动办进行顶岗锻炼，接受全方位的培养锻炼，提高业务技能和水平。

10、加强村卫生所建设、改善基层就医条件。

我院不断推进和加强我镇村卫生所基础设施建设力度，对我镇辖区多依树村卫生所、黑泥村卫生所实施业务用房加盖楼层及附属设施项目，在多依树卫生所原有一层80平方米的基础上改扩建，并计划在卫生所右侧建二楼楼梯、卫生间等附属设施，改扩建面积110.07平方米。在黑泥卫生所原有一层80平方米的基础上改扩建，并在卫生所左侧入口建卫生间和二楼楼梯，改扩建面积105.6平方米。完成对多依树卫生所、黑泥村卫生所建设项目需求实地调查工作任务和建设用地及选址确定与落实，加盖楼层的布局规划、位置分区、房屋结构；邀请有资质的公司及时完成项目实施的相关资料、图纸、数据申报；积极向上级部门汇报，积极沟通协调解决资金不足的实际问题。

11、抓牢抓实安全生产工作。我院积极落实安全生产工作措施，层层压牢压实安全生产工作责任。一是定期举办安全生产工作会议，及时做好职工安全生产教育培训，我院举办安全生产工作会议4场次，累计参会110人次；二是加强对医务人员技能知识培训，开展技能培训2场次，累计参训人员120余人次，提高医疗卫生服务质量，提高群众就医体验，将医患矛盾及时化解在萌芽状态；三是落实院内电器、线路、消防设施检查、维护工作，保持应急通道、消防通道、防火门通畅，无障碍物阻挡，截至目前共计巡查12次，及时维护和处理9个安全隐患点；四是认真做好车辆管理、用车期间安全驾驶、文明驾驶，严禁超速、酒驾，与单位职工签订自驾车交通安全承诺书31份。

12、稳步推进“平安医院”创建。我院进一步加强社会治安综合治理，推进法治建设工作。一是与科室签订相关的平安医院创建责任书6份，层层压实创建责任，推动平安医院创建工作；二是加强平安医院创建宣传工作，发放宣传资料1800份，播放“创建平安医院、共享和谐生活”、“全力创建平安医院、理性对待医疗纠纷”电子宣传标语2条次，累计全天播放40余天，引导群众理性对待各类医疗纠纷，增强社会各界关注；三是严格医疗机构、医务人员、医疗技术管理，保证依法执业，全面落实各项核心制度和医疗纠纷事故处置培训3场次，优化就医流程，提升医务人员职业素养。

13、做好院内感染防控工作。我院认真抓好院感防控和医疗废弃物、医疗污水处理各项工作。一是加强我院医务人员院内感染控制、医疗废物和污水处置工作培训，运用院内职工大会开展培训3场次，培训人数120余人次，利用乡村医生例会开展培训2场次，培训人数60余人次，为我院感控、医废污水处置工作提供有力的基础保障；二是加强院内感染、医废处置的管理力度，定期组织人员开展自检自查12次，发现问题12个并及时整改落实；三是各科室负责人认真履责，严格把关，做到分类收集、包装，集中储存、交由上级医院规范处置，确保我院无院内感染事件发生。

14、持续扩大宣传动员，积极开展无偿献血。我院积极做好无偿献血工作。一是深入扩大宣传工作，举行无偿献血宣传咨询活动，悬挂无偿献血电子宣传标语5条次，举行宣传活动2场次，受益人数达到460余人次，有效扩大社会宣传面，普遍提高群众知晓率，争取群众力量；二是按照时间计划在2021年下半年组织开展无偿献血1场次，完成无偿献血76人次，完成献血22700毫升。同时再次动员我镇广大职工自行到楚雄州中心血站固定献血点进行献血，力争完成献血任务。

15、巩固健康扶贫成果，有效衔接乡村振兴。我院不断落实各项健康扶贫工作成果，确保各项健康扶贫政策落实到位。一是积极做好大病专项集中救治工作，将大病专项救治工作作为针对36种大病患者住院治疗的规范化措施；二是认真执行各项贫困人口医疗保障政策，做好医疗救助与基本医保、大病保险制度衔接，执行脱贫人口门诊一般诊疗费由医保支付；三是门诊28种特慢病门诊政策范围医疗费用报销比例达到80%，严格落实逐级规范转院转诊，符合政策要求，享受三重保障，平稳过渡推进乡村振兴战略。

17、全力推进艾滋病防治工作。我院积极抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作。2021年我院按照楚雄州率先实现3个90%艾滋病防治任务目标，共开展防艾知识讲座14期，防治艾滋病主题宣传3次，累计受益人数达1260人次，按照楚雄州率先实现3个90%艾滋病防治任务目标，完成PITC检测15405例，完成率达到100%。认真开展推套防艾工作，全年发放安全套9248只。小旅舍安全套摆放率达100%，经营性公共娱乐场所安全套提供率达100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市三街镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市三街镇中心卫生院2021年末实有人员编制28人。其中：事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市三街镇中心卫生院部门2021年度收入合计781.86万元。其中：财政拨款收入552.12万元，占总收入的70.61%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入215.69万元（含教育收费0.00万元），占总收入的27.59%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.05万元，占总收入的1.80%。与上年收入对比分析：2021年度总收入比上年的849.39万元减少了67.53万元，减少了7.95%，减少原因主要为医疗业务收入及财政补助经费减少；2021年财政收入比上年568.05万元减少了万15.92万元，减少了2.8%，减少的主要原因为项目资金的基本公共卫生经费减少，2021年的基本公共卫生经费141.66万元比2020年的161.95万元减少了20.29万元，减少了12.52%，减少的主要原因为2021年度基本公共卫生服务经费拨款进度缓慢，2021年2-4季度基本公共卫生经费未拨付，故经费减少；业收入与上年的259.06万元相比减少了43.37万元，减少了16.74%，减少原因为受疫情影响，导致门诊及住院患者减少，医疗业务收入对应减少，2020业务收入含家庭医生签约服务经费个人部分，2021年业务收入无家庭医生签约经费收入。其他收入与上年的22.28万元相比减少了8.23万元，减少了58.5%，减少的主要原因为，2020年三街政府补助购买救护车款10万元，2021年无此经费补助，故其他收入减少。

收入分布图如下：

二、支出决算情况说明

楚雄市三街镇中心卫生院2021年度支出合计748.88万元。其中：基本支出578.23万元，占总支出的77.21%；项目支出170.65万元，占总支出的22.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对分析：总支出比上年的849.18万元相比减少了100.3万元，减少了11.81%，减少的主要原因为项目资金支出增加。2021年基本支出比上年的617.25万元减少了39.02万元，减少了6.32%，减少原因为人员经费减少，2021年4季度新增奖励性绩效工资未发放；项目支出比上年的231.93万元减少了61.28万元，减少了26.42%，减少原因主要为项目经费支出减少，2021年2-4季度基本公共卫生经费未拨付，故经费支出减少；2020有基层医疗卫生信息化项目经费支出及重大公共卫生疫情防控救治体系建设项目资金支出，2021年无此项目支出，故总体项目支出减少。

支出占比分布图如下：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市三街镇中心卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出578.23万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出333.52万元，占基本支出的57.68%。其中工资福利支出320.41万元（其中基本工资80.26万元、津贴补贴62.31万元、奖金0.75万元、绩效工资97.28万元、养老保险缴费30.05万元、职工基本医疗保险16.43万元、公务员医疗补助8.55万元、其他社会保障缴费4.44万元、住房公积金20.34万元），与上年工资福利支出338.41万元相比，本年度减少了18万元，减少了5.32%，减少的主要原因为2021年4季度新增奖励性绩效未发放；对个人和家庭补助支出13.10万元，为退休费，与上年的13.85万元相比，减少了0.75万元，减少部分为对考核优秀人员奖励部分，本年度将该部分支出放在工资福利支出中；商品和服务支出为218.56万元，与上年的223.32万元，减少了4.77万元，减少了2.1%，减少的主要原因为节俭支出；资本性支出26.16万元，比上年的41.67万元相比，增加了15.51万元，减少了37.22%，减少原因为2021年设备购置比2020年减少。

基本支出占比分布图如下：

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市三街镇中心卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.65万元（其中基本公共卫生项目支出141.66万元，特岗医生项目支出28.99万元，）。与上年的231.93万元（其中基本公共卫生项目支出161.95万元，重大公共卫生项目支出15.2万元，特岗医生项目支出31.76万元，医疗服务卫生健康人才培养支出0.08万元，卫生室达标建设项目3.0万元，建档立卡贫困户家庭医生签约补助项目支出1.05万元，信息化项目建设资金支出18.89万元）对比，减少了61.28万元，主要为基本公共卫生经费及特岗医生项目经费支出均减少，基本公共卫生经费支出与上年的161.95万元对比，减少了20.29万元，减少原因为2021年度基本公共卫生服务经费拨款进度缓慢，2021年2-4季度基本公共卫生经费未拨付，故经费支出减少；特岗医生项目经费拨款支出较上年的31.76万元，减少了2.77万元，减少原因为特岗医生2021年减少1人，故支出经费减少；2021年无重大公共卫生项目支出、无医疗服务卫生健康人才培养支出、无建档立卡贫困户家庭医生签约补助项目支出、无信息化项目建设资金支出，故整体项目支出减少。

项目支出分布图如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出534.71万元，占本年支出合计的71.40%。与上年的587.49万元对比，减少了52.78万元，减少的主要原因为财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出40.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于事业单位离退休支出13.1万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.02万元。

9.卫生健康（类）支出474.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.69%。主要用于乡镇卫生院269.32万元，其他基层医疗卫生机构37.13万元，基本公共卫生141.66万元，事业单位医疗17.58万元，公务员医疗补助8.56万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于住房公积金20.34万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市三街镇中心卫生院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.71万元（其中公务用车运行维护费0.81万元，公务接待费0.9万元），支出决算为2.51万元，超预算46.78%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.51万元，超预算的209.87%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：部门预算批复中的“三公”经费仅仅只是预算了财政基本拨款公用经费中部分，而未对财政项目拨款涉及的“三公”经费进行预算；另一方面是近年来，因公共卫生及家庭医生签约服务工作增加，加之新冠肺炎疫情工作开展需要，疫情防控工作下乡次数增加及新冠核酸检测送检次数增加，我院属山区乡镇，距离市区较远，故车辆使用的燃油费、维修费增加。所以决算数中“三公”经费的实际支出数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.76万元，增长236.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.76万元，增长236.25%；公务接待费支出决算无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为公共卫生及家庭医生签约服务工作增加，加之新冠肺炎疫情工作开展需要，疫情防控工作下乡次数增加及新冠核酸检测送检次数增加，我院属山区乡镇，距离市区较远，故车辆使用的燃油费、维修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.51万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展基本公共卫生及疫情防控相关工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况

说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市三街镇中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市三街镇中心卫生院部门资产总额874.39万元，其中，流动资产100.98万元，固定资产772.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加403.89万元，其中固定资产增加403.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，无实现资产处置收入；无出租房屋情况。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，政府采购货物支出占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

2.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

3.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

楚雄市三街镇中心卫生院

2022年11月4日

监督索引号53230101336302101111