楚雄市三街镇中心卫生院2022年预算公开

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楚雄市三街镇中心卫生院2022年预算公开

楚雄市三街镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市三街镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市三街镇中心卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近2.4万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

(1)提供基本医疗服务。

(2)开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

(3)开展计划生育技术指导和服务工作。

(4)开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助居民建立良好卫生。

（5）开展艾滋病防治知识宣传。

（6）巩固健康扶贫有效衔接乡村振兴工作。

（7）完成上级部门下达的临时性任务。

（二）机构设置情况

楚雄市三街镇中心卫生院占地面积2227.7平方米，建筑面积4529.03平方米，其中业务用房2526.03平方米，职工周转房1500平方米。我院设有综合科、妇产科、中医科、口腔科、护理部、药房、收费室、功能科、公共卫生科、财务科、后勤部等科室。卫生院编制床位34张，实际开放床位34张，医院拥有DR、彩超、云心电、心电监测仪、电解质分析仪、尿液分析仪、全血细胞分析仪、心肌三联快速检测仪、全自动生化分析仪、除颤仪、转运呼吸机、新生儿抢救台等先进设备。

2.卫生院人员情况，2021年年末有正式职工28人，临聘人员7人（其中特岗3人），共计35人。学历情况：大学本科16人，大专13人，中专学历2人，初中及以下学历4人。专业技术情况：主治医师3人、医师7人、助理医师11人、医士1人、药剂师1人、主管护师1人、护师2人、护士2人、检验师1人、影像技师2人。

3.村卫生所基本情况：全镇共有11个村卫生所：三街、多依树、上新房、力戈、土墙、天生坝、蚂蝗箐、背阴、黑泥、酒簸、普嘎。实行乡村一体化办医管理。现有乡村医生24名。

（三）重点工作概述

1.基层党组织建设和党务工作。我院认真基层党建党务工作，用党风引领行风。一是发展和充实基层党组织，培养和吸收入党积极分子2名，进一步充实党员人数，扩大基层党组织；二是认真落实“三会一课”制度，加强党员干部教育和组织主题党日活动，共举行党小组会议12场次，累计参会人员130余人次，举行支部委员会议12场次，举办支部党员大会4场次，累计参会45人次，举办党课教育4场次。切实落实党员“三会一课”制度。紧紧围绕疫情防控、环境消杀、卫生大扫除、体检服务、学习党史、唱红歌、学习习近平总书记在建党100周年的重要讲话等主题开展主题党日活动10场次，参与人数达90余人次。三是组织党员利用集中学习6场次，加强党史学习教育，了解和掌握中国共产党历史，深刻领会中国共产党的初心和使命，汲取党的精神源泉和思想精髓。

2.廉政建设和廉政风险防控工作。为有力维护当代医务人员良好的行业形象，营造良好的政治生态环境，我院全面强化廉洁行政、廉洁从医、规范执业监督管理。一是切实做好廉政风险防控工作，我院25名正式职工立足自身岗位实际，认真查找廉政风险点，促使职工知晓自身岗位廉政风险点16个，做到心知肚明，严加防范；二是加强广大干部职业道德和廉政建设工作宣传教育力度，对职工开展廉政建设和职业道德素质教育4场次，累计开展宣传教育180余人次，确保干部职工做到“不想腐、不敢腐”。

3.做好疫情防控工作。我院积极落实好各项疫情防控工作措施，切实做好疫情防控常态化工作。一是我院积极做好流动人员测体温、扫健康码、查行程卡，累计进行预检分诊19800余人次，仔细询问流行病学史和人员接触史，认真排查收集存在的症状和体征；二是投资15万元，加强发热门诊和哨点诊室发热门诊提升改造工作，并通过州市级验收并投入使用；三是加强院内各类设施设备、公共区域、办公场所的环境卫生清扫和消毒工作力度，每日3次对我院的各类医疗设备、公共服务设备、门窗把手、候诊椅、病床、楼梯扶手等设施及时清洁消毒，楼梯、过道、卫生间、办公场所进行常规消毒，确保我院环境卫生、各类设备干净、整洁、卫生；四是完善医疗救治工作实施方案和加强我院医务人员新冠救治能力培训，组织和参加各级组织的新冠肺炎医疗救治处置培训4场次，受益人数达到120余人次，开展疫情防控应急演练2场次。参与人数43人次。

4.扎实开展新冠病毒疫苗接种。我院克服各种困难和限制，全面落实新冠肺炎病毒疫苗接种工作，着力构建免疫屏障，积极开展好新冠病毒疫苗接种工作。我院累计接受新冠病毒疫苗19批次，接收新冠疫苗27630剂次，破损6剂次，接种新冠疫苗27106针次，其中接种第一剂次12270针，接种第二针12139针，接种第三针2697针，有效构建辖区预防新冠肺炎免疫屏障。

5.爱国卫生七大专项行动成效显著。我院积极开展爱国卫生七个专项行动工作。一是做好医院内外环境卫生整治工作，安排和落实专门卫生人员进行卫生情况全天候保洁，确保我院环境卫生干净、整洁、舒适，无可见裸露垃圾；二是积极落实我院院内常态化每周五上午全面开展环境卫生大扫除活动，2021年组织院内职工开展院内环境卫生46场次，累计参加1100余人次，清除各类垃圾8.9吨，清扫卫生死角960余处，消灭病媒生物孳生地560余处。三是推进规范化厕所建设与配置，配齐配院内公共厕所纸箱13个、绿植、香熏等设施，确保厕所卫生干静整洁，地面无积水、无污垢；四是对我院13座洗手台附属设施摆放洗手液、擦手纸、烘手机和感应式水龙头，规范张贴洗手宣传画13张；五是做好重点公共场所6家的管理，认真执行监督检查24次，积极落实监管职责，督促店内卫生管理，取得良好的效果；六是倡导健康文明新风尚，认真落实吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌32块，规范设置室外吸烟区，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围。

6.做好创文创卫工作、积极创建国家卫生乡镇。

我院积极抓好创文创卫工作，切实履行创文、创卫工作职责，努力创文、创卫相关工作任务。一是积极做好创建文明城市宣传工作，张贴和悬挂宣传展板11块，更换社会主义核心价值观宣传广告1张；二是倡导积极健康文明行为，张贴文明入厕、节约用水标识180余张；三是认真做好创卫健康教育工作，共发放14种宣传材料4641份；开展卫生咨询宣传活动11次；举办健康教育讲座39次；更换宣传栏内容39期；开展个体化健康教育人数为8551人次。四是我院积极参与、密切配合各项三街镇创建国家卫生乡镇工作，参加环境卫生大扫除26次，参与公共场所、屠宰场、客运站、学校、垃圾填埋场、宾馆、餐饮店等重点场所和点位卫生大检查23次，累计870余户次，发动群众认真开展大扫除，消灭病媒生物孳生地。

7.认真抓好基本医疗服务工作。我院全面提升基层医疗卫生健康服务质量，以保障人民健康作为工作出发点，认真抓好医疗卫生服务工作。

8.积极落实基本公共卫生服务。我院共设置健康教育宣传栏13块，每两个月及时更换宣传内容，我院累计更换宣传栏78期，开展健康教育公众咨询16场次，受益人数达到2012人次，举办健康教育知识讲座91期次，受益人数达2632人次，开展个体化健康教育16262人次；在管65岁以上老年人2698人，完成体检2196人；在管35岁以上高血压患者2339人，完成体检1908人；在管2型糖尿病患者324人，完成体检279人；在管严重精神障碍患者146人，完成体检121人。完成儿童免疫规划疫苗接种2421剂次。完成65岁及以上老年人中医药健康指导服务2196人，Ⅱ型糖尿病患者中医药健康指导服务319人次。我镇累计报告传染病例28例，推介转诊疑似肺结核患者112人，到位49人，2021年度登记纳入肺结核健康管理13人；在管孕（产）妇182人，早孕建册170人，分娩132人，完成产后访视132人次，完成0-3岁儿童中医药健康指导服务 690人，全年无孕（产）妇、儿童死亡；2021年全镇孕前优生检测目标任务数 100对，共计200人，叶酸发放目标任务数210人，发放叶酸共207人，完成孕前优生检测抽血132对，264人，完成放环11例，取环10例，查环查孕929人次。避孕套发放9301只。积极做好基本公共卫生服务，为辖区群众谋取实实在在健康利益。

9.加强人才队伍建设、加大人才培养力度。

我院进一不加强医务人员教育培训工作。一是重点加强对在职医务人员的继续教育，根据临床需求举办培训班，及时学习掌握医疗卫生业务技能。二是年内安排2-3名业务骨干到上级医院进修，培养紧缺型业务人才。三是积极鼓励干部职工参加各种形式的医学继续教育、职称资格考试，逐步提高医务人员业务水平和文化素质。

10.加强村卫生所建设、改善基层就医条件。

我院不断推进和加强我镇村卫生所基础设施建设力度，对我镇辖区多依树村卫生所、黑泥村卫生所实施业务用房加盖楼层及附属设施项目，在多依树卫生所原有一层80平方米的基础上改扩建，并计划在卫生所右侧建二楼楼梯、卫生间等附属设施，改扩建面积110.07平方米。在黑泥卫生所原有一层80平方米的基础上改扩建，并在卫生所左侧入口建卫生间和二楼楼梯，改扩建面积105.6平方米。完成对多依树卫生所、黑泥村卫生所建设项目需求实地调查工作任务和建设用地及选址确定与落实，加盖楼层的布局规划、位置分区、房屋结构；邀请有资质的公司及时完成项目实施的相关资料、图纸、数据申报；积极向上级部门汇报，积极沟通协调解决资金不足的实际问题。

11.抓牢抓实安全生产工作。我院积极落实安全生产工作措施，层层压牢压实安全生产工作责任。一是定期举办安全生产工作会议，及时做好职工安全生产教育培训，我院举办安全生产工作会议4场次，累计参会110人次；二是加强对医务人员技能知识培训，开展技能培训2场次，累计参训人员120余人次，提高医疗卫生服务质量，提高群众就医体验，将医患矛盾及时化解在萌芽状态；三是落实院内电器、线路、消防设施检查、维护工作，保持应急通道、消防通道、防火门通畅，无障碍物阻挡，截至目前共计巡查12次，及时维护和处理9个安全隐患点；四是认真做好车辆管理、用车期间安全驾驶、文明驾驶，严禁超速、酒驾，与单位职工签订自驾车交通安全承诺书31份。

12.稳步推进“平安医院”创建。我院进一步加强社会治安综合治理，推进法治建设工作。一是与科室签订相关的平安医院创建责任书6份，层层压实创建责任，推动平安医院创建工作；二是加强平安医院创建宣传工作，发放宣传资料1800份，播放“创建平安医院、共享和谐生活”、“全力创建平安医院、理性对待医疗纠纷”电子宣传标语2条次，累计全天播放40余天，引导群众理性对待各类医疗纠纷，增强社会各界关注；三是严格医疗机构、医务人员、医疗技术管理，保证依法执业，全面落实各项核心制度和医疗纠纷事故处置培训3场次，优化就医流程，提升医务人员职业素养。

13.做好院内感染防控工作。我院认真抓好院感防控和医疗废弃物、医疗污水处理各项工作。一是加强我院医务人员院内感染控制、医疗废物和污水处置工作培训，运用院内职工大会开展培训3场次，培训人数120余人次，利用乡村医生例会开展培训2场次，培训人数60余人次，为我院感控、医废污水处置工作提供有力的基础保障；二是加强院内感染、医废处置的管理力度，定期组织人员开展自检自查12次，发现问题12个并及时整改落实；三是各科室负责人认真履责，严格把关，做到分类收集、包装，集中储存、交由上级医院规范处置，确保我院无院内感染事件发生。

14.持续扩大宣传动员，积极开展无偿献血。我院积极做好无偿献血工作。一是深入扩大宣传工作，举行无偿献血宣传咨询活动，悬挂无偿献血电子宣传标语5条次，举行宣传活动2场次，受益人数达到460余人次，有效扩大社会宣传面，普遍提高群众知晓率，争取群众力量；二是按照时间计划组织开展无偿献血1场次，完成无偿献血76人次，完成献血22700毫升。同时再次动员我镇广大职工自行到楚雄州中心血站固定献血点进行献血，力争完成献血任务。

15.巩固健康扶贫成果有效衔接乡村振兴工作。我院不断落实各项健康扶贫工作成果，确保各项健康扶贫政策落实到位。一是积极做好大病专项集中救治工作，将大病专项救治工作作为针对36种大病患者住院治疗的规范化措施；二是认真执行各项贫困人口医疗保障政策，做好医疗救助与基本医保、大病保险制度衔接，执行脱贫人口门诊一般诊疗费由医保支付；三是门诊28种特慢病门诊政策范围医疗费用报销比例达到80%，严格落实逐级规范转院转诊，符合政策要求，享受三重保障，平稳过渡推进乡村振兴战略。

16.全力推进艾滋病防治工作。我院积极抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作。上年我院按照楚雄州率先实现3个90%艾滋病防治任务目标，共开展防艾知识讲座14期，防治艾滋病主题宣传3次，累计受益人数达1260人次，按照楚雄州率先实现3个90%艾滋病防治任务目标，完成PITC检测15405例，完成率达到100%。认真开展推套防艾工作，全年发放安全套9248只。小旅舍安全套摆放率达100%，经营性公共娱乐场所安全套提供率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障28人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入393.71万元，其中：一般公共预算393.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的部门财务总收入397.88万元对比，2022年部门财务总收入减少了4.17万元，减少1.05%，减少的主要原因为2022年在职人员较上年减少了1人，减少人员为退休，故人员经费及公用经费均较去年减少，部门财务总收入也减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入393.71万元，其中：本年收入393.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.71万元（本级财力393.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的部门财政拨款收入397.88万元对比，2021年部门财政拨款收入减少了4.17万元，减少1.05%，减少的主要原因为2022年在职人员较上年减少了1人，减少人员为调出，故人员经费及公用经费均较去年减少，部门财政拨款收入也减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出393.71万元。财政拨款安排支出393.71万元，其中：基本支出393.71万元，与上年的397.88万元对比，减少了4.17万元，减少1.05%，减少的主要原因为2022年在职人员较上年减少了1人，减少人员为退休，故人员经费及公用经费均较去年减少，基本支出也减少；项目支出0万元，与上年的15万元对比，减少了15万元，减少100%，减少的主要原因为2022年无卫生健康信息化建设项目，而2021年有该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：13.1万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：31.10万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.5万元，2100302乡镇卫生院：275.65万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：15.84万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.31万元，2101102事业单位医疗：18.68万元，2101103公务员医疗补助：9.20万元，2210201住房公积金：23.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出393.71万元。

基本支出393.71万元，其中：基本工资：81.79万元，津贴补贴：66.83万元，奖金：57.22万元，绩效工资：55.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费：31.10万元，职工基本医疗保险缴费：17.49万元，公务员医疗补助缴费：9.2万元，其他社会保障缴费：2.5万元，住房公积金：23.32万元，办公费：1.21万元，水费：0.5万元，电费：0.50万元，邮电费：0.10万元，差旅费：0.5万元，维修（护）费：2.5万元，会议费：0.50万元，培训费：0.50万元，公务接待费：0.85万元，劳务费：17.84万元，工会经费：3.89万元，公务用车运行维护费：0.76万元，其他商品和服务支出：0.53万元，退休费：12.86万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.61万元，较上年的1.71万元减少0.1万元，下降5.8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.85万元，较上年的0.9万元减少0.05万元，下降5.5%，国内公务接待批次为21次，共计接待142人次。

公务接待费预算支持减少原因：严格遵守公务接待管理规定，严格控制公务接待人次及标准，做好节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0.76万元，较上年的0.81万元减少0.05万元，下降6.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费0.76万元，较上年的0.81万元减少0.05万元，下降6.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格遵守公务用车管理规定，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，做好节约支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

2.健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助

3.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

4.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市三街镇中心卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排30.17万元，与上年的45.02万元对比，减少了14.85万元，增加的主要原因为乡村医生劳务费25.92万元，2020年不在安排的公用经费中，而2021乡村医生劳务补助在运行的公用经费中。故2021年公用经费比2020年高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市三街镇中心卫生院资产总额874.39万元，其中流动资产100.99万元；固定资产772.92万元，固定资产中，房屋构筑物667.97万元，专用设备：45.69万元，通用设备42.68万元，家具、用具、装具及动植物16.58万元；无形资产0.49万元，与上年相比，本年资产总额增加了371.23万元，其中固定资产总额增加了363.78万元。处置建筑物0平方米，账面原值0万元；；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位今年无预算重点领域财政项目。

第二部分 楚雄市三街镇中心卫生院2022年部门预算表

 

 

 

楚雄市三街镇中心卫生院

2022年 02月23 日

监督索引号53230101336302100111