楚雄市中医医院2022年预算公开

医体质辨识仪等大中型医用诊断和治疗设备总计28台，医疗设备总值2170万元。

（三）重点工作概述

１.医疗服务指标。全年完成业务收入2097.57万元，同比增加37.43%。完成门急诊100860人次，同比上升21.33%，门急诊次均费用122.57元，同比增加17.97%；开放床位数180张，出院病人2671人次，同比下降3.75%，平均住院费用3225.8元，同比增加15.42%；平均住院日7.3天。

２.疫情防控。一是强化组织保障，实行统一领导、分级负责，层层落实防控责任。二是持续抓好人员培训，组织疫情防控31个内容知识的培训187场次5610人次；书面测试1次，技能考核2次，177名职工全员参加。三是严格落实管控措施，在两个门急诊设立预检分诊点，发挥哨点作用。四是严格住院病区管理，所有病区严格执行24小时出入管控制度。五是严格落实住院陪护制度，全院实行禁止探视，非必要不陪护，住院患者、陪护人员必须进行核酸检测。六是落实核酸检测要求，发热患者、新入院患者、陪护人员做到“应检尽检”。七是严格落实外出“双报备”制度，尽量减少外出，做到非必要不出行，确需外出必须执行“双报备”制度。

３.疫苗接种。制定了《楚雄市中医医院新冠病毒疫苗规模化临时集中接种点工作方案》，成立了以院长、书记为双组长的领导小组，抽调60人组成工作专班，组建了14个工作小组，接种人员100%持证上岗，自2021年3月24日起全年已完成疫苗接种109936剂，其中第一剂46334、第二剂43450、第三剂20152，接种点各项工作开展顺利。

４.医疗质量与医疗安全。完成2020年专业技术人员继续医学教育学分登统及报送工作124人次，全院继续医学教育对象学分计算达标率100%；2021年全院购买继续医学教育对象学习卡138人次。按年初制定的“三基”培训和考核方案，定期举办院内业务讲座12次，参加培训1297人次，组织《疫情防控相关知识》业务考试1次，参加考试人员112人次。质控科加强临床医疗质量管理考核监督，病历甲级率99.97%、处方合格率95.4%、入出院诊断符合率92.76%、X光检查阳性率≥70%。

５.公共卫生服务与健康教育。加强基本公共卫生中医药健康管理服务工作，全年全市接受中医药健康管理服务0-3岁儿童18137人次系统录入11592人、65岁及以上老年人38837人系统录入38837人、在管Ⅱ型糖尿病6844人随访服务24454人次；对全市中医包工作督导考核3次专项督导1次；对乡村两级医务人员开展中医药健康管理服务培训6场次237人次、技能培训1场次34人次。组织开展计划免疫工作，全年完成辖区内常住及流动儿童建卡254人、计划免疫常规接种共计2738针次、二类疫苗接种共计419针次；加强外来儿童计划免疫管理。组织开展健康教育大型宣传咨询活动12场次，健康教育宣传栏6期，科室健康教育宣传栏36期；各种活动日宣传12次，控烟宣传6次，各科室健康教育宣传24场次。

６.项目工作。新区建设项目一期在上级党委政府及市卫生健康局的大力支持下，2020年4月实现新区整体搬迁，医疗环境、就医环境和服务流程得到进一步提升。市审计局对一期工程及附属建设项目共提出5个问题，目前已完成4个问题的整改，还有超计划投资1个问题正在积极整改推进中。二期项目门诊楼、医技楼已完成主体工程建设和分部分项验收，正在进行内部专业装修；老年康复楼已完成二层底板浇筑，预计2022年底可全部建设完成投入使用，医院整体服务能力将大幅提升，累计产值12082万元。

７.中医药人才培养。做好人才引进工作，为进一步加强我院专业技术人才队伍建设，提升医院整体医疗服务能力和水平，经多方努力和争取，市委、市人民政府批准，同意我院2021年面向社会公开引进专业技术人才4名，目前，方案已通过市人社局审批。加强人才进修学习力度，年度内选派4人参加3年住院医师规范化培训、选派9人到三级医院进修学习。注重短期人才培训培训，组织医务人员参加各级举办的学术交流和学习43人次。加强名医工作室建设，重点打造陈艺娟和李春琳“名医工作室”，医院在人员培养、设备配置、经费、方面均予于倾斜。

８.栗子园社区卫生服务中心工作。完成门急诊25769人次，业务收入213.9万元。辖区基本公共卫生服务，完成居民健康档案6690份建档率90.39%；积极开展健康教育，印刷资料22种1846余人份、更换宣传栏6期、举办各类健康教育知识讲座10期；开展义诊及公众咨询服务12次，对老年人、高血压、糖尿病体检及随访645人次。疾病预防控制工作，65岁及以上老年人建档统计949人；高血压管理454人随访1030人次；糖尿病管理109人随访400人次；重性精神病患者管理28人；肺结核病人管理2人已结案1人；疫苗接种2897针次。妇幼包管理，管理产妇103人，出生数79人、早孕建卡40人、产后访视77人、孕产妇系统管理87人、婴幼儿死亡1人。开展家庭医生签约2305人履约率99.87%。加强中医药管理工作，对辖区内65岁及以上老年人451人、0-3岁儿童398人、2型糖尿病患者98人提供中医药健康管理服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。根据2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中:行政编制0人，事业编制64人。在职实有60人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助60人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中:离休0人，退休36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入913.07万元，其中：一般公共预算财政拨款913.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入比2021年减少56.25万元，主要原因为2022年新增退休人员3人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入913.07万元，其中:本年收入913.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款913.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2022年部门财务总支出比2021年减少56.25万元，主要原因为2021年新增退休人员3人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出913.07万元。财政拨款安排支出913.07万元，其中：基本支出913.07万元，2022年部门财务总收入比2021年减少56.25万元，减少的主要原因是：2021年新增退休人员3人，导致2022年基本支出减少。项目支出0万元，与上年相比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：79万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：71.87万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.5万元，2089999其他社会保障和就业支出：3.02万元，2100202中医（民族）医院：629.43万元，2101102事业单位医疗：43.58万元，2101103公务员医疗补助：26.77万元，2210201住房公积金：53.9万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出913.07万元（其中：基本支出944.32万元，项目支0万元）。其中：30101基本工资：212.36万元，30102津贴补贴：106.49万元，30103奖金：114.9万元，30107绩效工资：112.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：71.87万元，30109职业年金缴费：5.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：40.43万元，30111公务员医疗补助缴费：26.77万元，30112其他社会保障缴费：6.17万元，30113住房公积金：53.9万元，30226劳务费：74.4万元，30228工会经费：8.63万元，30299其他商品和服务支出：1.46万元，30302退休费：77.54万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本部门无部门列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门不涉及与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

本部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中医医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，与2021年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与2021年相比，无增减变动。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，与2021年相比无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与2021年相比，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变动。因我院属差额拨款事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

１.医疗收入：即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

（１）门诊收入是指为门诊病人提供医疗服务所取得的收入，包括挂号收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、卫生材料收入、药品收入、药事服务费收入、其他门诊收入等。

（２）住院收入是指为住院病人提供医疗服务所取得的收入，包括床位收入、诊察收入、检查收入、化验收入、治疗收入、手术收入、护理收入、卫生材料收入、药品收入、药事服务费收入、其他住院收入等。

２.医疗业务成本：核算医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2022年不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

根据2021年12月31日统计，楚雄市中医医院资产总额20423.63万元，其中，流动资产10622.77万元，固定资产8875.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程908万元，无形资产17.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1675.34万元，其中固定资产增加7546.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本部门不涉及预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市中医医院2022年部门预算表

楚雄市中医医院

2022年2月16日

监督索引号53230101336300600111