楚雄市吕合镇中心卫生院2022年预算公开

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楚雄市吕合镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分楚雄市吕合镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市吕合镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市吕合镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕(产)妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

1.我院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房等科室。我卫生院编制床位40张，实际开放床位 40张，医院拥有DR、彩超、心电图机、心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪、动态血压仪、肺功能检测仪、新生儿抢救台等先进设备。

2.楚雄市吕合镇中心卫生院2022年上报在职在编职工23人，退休9人。

3.村卫生所基本情况

全乡共有9个村卫生所：吕合、钱粮、回龙、红武、斗阁、干田、中屯、白土、新庄，共有乡村医生18名。因吕合村卫生所为集镇所在地村卫生所，不开展医疗业务，九个卫生所均实行乡村一体化管理。

（三）重点工作概述

卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，承担着本乡镇2.5万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制22人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入372.27万元，其中：一般公共预算372.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的部门财务总收入372.27万元对比，2021年部门财务总收入389.77万元，减少了17.50万元，下降了4.49%，减少的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，而2022年没有该项目的预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入372.27万元，其中：本年收入372.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的部门财务总收入389.77万元对比，2022年部门财务总收入减少了17.50万元，下降了4.49%，减少的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，而2022年没有该项目的预算，故2022年部门财务总收入相比2021年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出372.27万元。财政拨款安排支出372.27万元，其中：基本支出372.27万元，与上年的374.77万元对比，减少了2.50万元，下降了0.67%，减少的主要原因为2022年乡村医生补助预算600元每人，比2021年少300元每人，故其他基层医疗卫生机构支出减少6.48万元；项目支出0.00万元，与上年的15万元对比，减少了15万元，减少100%，减少的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，而2022年没有该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：19.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.23万元，2089999其他社会保障和就业支：1.27万元，2100302乡镇卫生院：270.50万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：12.96万元，2101102事业单位医疗：18.12万元，2101103公务员医疗补助：9.86万元，2210201住房公积金：22.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出372.27万元。

基本支出372.27万元，其中：基本工资：86.28万元，津贴补贴：60.27万元，奖金：48.59万元，绩效工资：49.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费：30.23万元，职工基本医疗保险缴费：17.00万元，公务员医疗补助缴费：9.86万元，其他社会保障缴费：2.39万元，住房公积金：22.67万元，办公费：2.98万元，水费：0.50万元，电费：0.55万元，邮电费：0.10万元，差旅费：0.20万元，维修（护）费：1.46万元，会议费0.60万元，公务接待费：0.57万元，劳务费：12.96万元，工会经费：3.77万元，公务用车运行维护费：1.43万元，退休费：19.25万元，生活补助1.24万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年的2.10万元减少0.10万元，下降4.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市吕合镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市吕合镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0.57万元，较上年0.60万元减少0.03万元，下降0.05%，国内公务接待批次为11次，共计接待57人次。

增减减少变动的主要原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是地做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市吕合镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为1.43万元，较上年的1.50万元减少0.07万元，下降0.07%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.43万元，较上年的1.50万元减少0.06万元，下降0.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：严格遵守公务用车管理规定，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，做好节约支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇中心卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排25.48万元，与上年的11.45万元增加了14.03万元，增加122.53%，增加的主要原因：2022年增加了乡村医生劳务费12.96万元，故2021年公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市吕合镇中心卫生院资产总额608.29万元，其中，流动资产215.02万元，固定资产392.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5万元，其中固定资产增加5.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

2022年我单位无重点领域财政项目预算。

第二部分楚雄市吕合镇中心卫生院2022年部门预算表

楚雄市吕合镇中心卫生院

2022年02月22日

监督索引号53230101336301000111