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楚雄市西舍路镇卫生院2022年预算公开

目录

第一部分楚雄市西舍路镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市西舍路镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市西舍路镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.西舍路镇卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕、产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好居民医疗保险医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、检验科、功能科、护理、药房等科室。我卫生院编制床位26张，实际开放床位26张，医院有B超机、心电图机、心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪，新生儿抢救台等先进设备。承担着本乡镇1.9万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（三）重点工作概述

基本医疗服务工作、公共卫生均等化服务工作、人口与计划生育工作、乡村一体化服务工作、家庭医生签约服务工作、健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2021年10月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有27人，其中： 财政全额保障 27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 366.59万元，其中：一般公共预算366.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财政拨款收入387.79万元对比，基本收入减少21.2万元，减少1.05%，减少的主要原因是：一是全额补助在职人员有2人调出，其中1人为中级；人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数减少而使预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入366.59万元，其中：本年收入366.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入387.79万元对比，基本收入减少21.2万元，减少1.05%，减少的主要原因是：一是全额补助在职人员有2人调出，其中1人为中级；人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数减少而使预算数减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出366.59万元。财政拨款安排支出366.59万元，其中：基本支出366.59万元，与2021年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出372.79万元，比上年基本支出预算372.79 万元减少6.2 万元，减少1.01%。减少的主要原因是：一是全额补助在职人员有2人调出，其中1人为中级；人员工资、医疗保险、养老保险、住房公积金、工会费等提取基数减少而使预算数减少。项目支出0万元，与上年的15万元对比，减少了15万元，减少100%，减少的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，而2022年没有该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休：107,600.00 元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：293,490.40 元，2089999 其他社会保障和就业支出：12,398.65 元，2100302 乡镇卫生院： 2,611,416.30 元，2100399 其他基层医疗卫生机构支出：158,400.00 元，2101102 事业单位医疗：176,288.35 元，2101103 公务员医疗补助：86,226.36 元，2210201 住房公积金：220,118.00 元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出3,665,938.06 元。基本支出 3,665,938.06 元，其中：30101 基本工资：756,948.00元，30102 津贴补贴：629,856.00 元，30103 奖金：549,079.00 元， 30107 绩效工资：540,432.00 元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：293,490.40 元，30110 职工基本医疗保险缴费：165,088.35 元，30111 公务员医疗补助缴费：86,226.36 元，30112 其他社会保障缴费：23,598.65 元，30113 住房公积金：220,118.00 元，30201 办公费：60,000.00 元，30204 手续费：1,000.00 元，30206 电费： 5,000.00 元，30207 邮电费：20,000.00 元，30211 差旅费：3,000.00元，30213 维修（护）费：4,415.00 元，30216 培训费：5,000.00 元，30226 劳务费：158,400.00 元，30228 工会经费：36,686.30 元，30299 其他商品和服务支出：2,000.00 元，30302 退休费： 105,600.00 元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市西舍路镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市西舍路镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市西舍路镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市西舍路镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元，下降100%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因为2021年预算了公务用车购置及运行维护费2万元，而2022年没有该项目的预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用，分为疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、卫生监督、中医药、综合管理等6项，包括自项17项，其中针对所有人群的公共卫生服务2项（城乡居民健康档案、健康教育），针对重点人群的公共卫生服务6项（儿童保健、孕产妇保健、65岁以上老年人健康管理、中医健康管理、婚前医学检查、新生儿基本筛查），针对疾病预防控制5项（预防接种、慢性病管理、重性精神疾病管理。传染病及突发公共卫生事件报告和处置、结核病患者健康管理），卫生监督的公共卫生服务1项（卫生监督协管），免费提供避孕药具1项，健康素养促进消毒一项等项目开支相关费用。

2.重点公共卫生专项：反映结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划、农村孕产妇住院分娩、为15岁以下人群补种乙肝疫苗、消除燃煤型氟中毒危害、农村妇女孕前和孕早期补服叶酸、预防出生缺陷等项目开支。

3.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

4.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

5.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

6.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

7.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排 295,501.30 元，其中：30201 办公费：60,000.00 元比2021年支出减少1.98万元，减少1.33%，减少原因为支出成本控制良好；30204 手续费：1,000.00 元，比2021年增加0.1万元，增加原因为2021年没有该预算；30206 电费： 5,000.00 元，比2021年增加0.5万元，增加原因为2021年没有该预算；30207邮电费：20,000.00 元与2021年支出无增减；差旅费：3,000.00元，比2021年增加0.3万元，增加原因为2021年没有该预算；30213维修（护）费：4,415.00元比2021年减少0.15万元，减少1.35%，减少原因为支出成本控制良好；30216培训费：5,000.00 元比2021年减少0.34万元，减少1.68%，减少原因为支出成本控制良好；30228工会经费：36,686.30元比2021年增加0.13万元；30226 劳务费：158,400.00 元，与2021年支出增加15.84万元，增加原因为2022年预算了乡村医生劳务费支出158400.00元，而2021年没有该项支出。30299其他商品和服务支出：2,000.00元与2021年支出无增减。

（三）国有资产占有使用情况

2021年12月31日楚雄市西舍路镇卫生院资产总额414.82万元，其中，流动资产180.64万元，固定资产净值233.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加31.59万元，其中固定资产增加31.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无无重点领域财政项目。

第二部分楚雄市西舍路镇卫生院2022年部门预算表

楚雄市西舍路镇卫生院

2022年02 月18 日

监督索引号53230101336301500111