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楚雄市爱国卫生运动委员会2022年预算公开

目录

第一部分楚雄市爱国卫生运动委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市爱国卫生运动委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市爱国卫生运动委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案。负责拟订全市爱国卫生工作的长远规划和年度计划并组织实施，负责组织、协调、动员社会各有关部门共同做好城乡爱国卫生运动工作；协同有关部门搞好以农村改水、改厕为重点的环境卫生治理工作；开展城乡社会性公共卫生管理，组织群众性卫生监督，检查监督城镇“除四害”年度目标实施情况。负责开展健康教育工作，普及卫生科学知识，引导广大群众树立良好的卫生习惯。将“7个专项行动”、巩固国家卫生城市与日常工作有机结合，开展创建卫生乡镇活动及承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：市爱国卫生运动委员会办公室、健康教育所。

（三）重点工作概述

1.全面开展以“文明健康、绿色环保”为主题的第33个爱国卫生月活动

（1）组织开展以文明健康绿色环保为主题的宣传活动。2021年4月26日，由市爱卫办牵头，组织州医院、州妇幼保健院，市人民医院、市中医医院、市卫生健康局、市教育体育局、市机关事务服务中心、市工业信息化科技局、市交通运输局、市市场监管局等单位共96人开展了宣传活动。活动现场通过摆放展板、发放宣传资料、义诊、健康咨询等形式，开展宣传活动。此次活动共展出宣传展板14块，接受健康咨询1070余人次，义诊1036余人次，发放宣传材料11980余份，受教育人次共计5656余人，测血压1140余人。此次活动通过形式多样的宣传展示，有力增强了广大群众爱国爱家守望相助、摈弃陋习预防疾病、勤洗手、分餐公筷、养成良好生活习惯的意识，坚持健康生活，营造幸福未来，为全面打赢新冠肺炎疫情防控阻击战营造良好社会环境。

（2）全面组织开展环境综合整治活动。一是组织动员15个乡镇做好主次干道、背街小巷、农贸市场、食品“三小”行业、重点场所“五小”行业、绿化带等的环境卫生整治工作。清扫卫生死角,清除暴露性生活垃圾、建筑垃圾、杂草、清洗环卫设施,整理主次干道及周边乱堆乱放、乱贴乱画等现象，确保公共设施及周边环境卫生整洁。二是组织驻楚、市级各单位、各部门开展单位内外卫生大扫除，整治单位内外环境卫生,组织干部职工对走道、公共区域、垃圾收集容器进行大清扫，彻底清除办公桌、文件柜、沙发等处的卫生死角，确保办公环境整洁干净、秩序井然,以实际行动向群众宣传环境保洁观念。

据统计，爱国卫生月期间，全市15个乡镇共有21.28万人次参加活动，出动车辆627辆次，清除垃圾259.2吨，清理污水沟21663米，清除卫生死角594处。

2.做好除“四害”病媒生物防制工作

（1）制定行动方案，认真组织实施。为彻底清除卫生死角，有效治理病媒孳生地，防止鼠类及虫媒传播疾病的发生与流行，提升群众防病意识和降低病媒生物密度，形成全民参与、群防群控良好社会局面，打造健康的生活环境。市爱卫会分别于春、秋两季下发了《楚雄市爱国卫生运动委员会关于开展2021年春季以灭鼠为重点的病媒生物防制工作的通知》（楚市爱卫通〔2021〕2号）、《楚雄市爱国卫生运动委员会关于开展2021年秋季以灭鼠为重点的病媒生物防制工作的通知》（楚市爱卫通〔2021〕3号）文件，结合楚雄市实际，制定了活动实施计划，明确各乡镇及各单位职能职责，发动各乡（镇）、驻楚各单位、各部门积极开展春、秋季以灭鼠为重点的病媒生物防制工作。

（2）统一时间，全面投药。一是准备阶段，为做到春秋两季全市病媒生物工作统一行动及有效管理病媒生物药品，由市爱卫会统一采购病媒生物消杀药品，各乡镇统一到市爱卫办领取灭鼠原药并做好配制灭鼠毒饵的准备。市爱卫办做好春秋两季病媒生物防制工作培训，各乡镇做好辖区内春秋两季病媒生物宣传工作。二是组织开展鼠密度灭前监测工作，各乡镇在统一投药前，做好鼠密度灭前监测工作。同时开展好毒饵站内杂物清理及更换破损毒饵站工作，适时开展卫生大扫除活动，清除卫生死角及病媒生物孳生地，做好病媒生物药品配制工作，确保药品分发到位。三是实施阶段，全市连续7天饱和投药，及时补充毒饵。充分发挥社区、村委会等基层组织主体作用，动员各社区、村委会群众开展环境清理，做到“五清”，铲除“四害”孳生环境，从源头上控制“四害”孳生。

据统计，春季全市15个乡镇共发放可直接投放灭鼠毒饵23500千克，灭蟑药812.5千克，灭蚊38.32万平方米，投入资金约23.63万元，目前，秋季病媒生物防制工作正在有序推进中。通过以灭鼠为重点的病媒生物防制工作，鼠密度严格控制在国家标准范围内，全市“四害”密度明显降低，有效杜绝了“四害”传播疾病的发生与流行。

3.加强卫生乡镇创建工作，巩固提升卫生乡镇（村）创建成果

一是市、乡镇、村三级同步开展创建省级卫生乡镇、卫生村工作，各级政府明确目标、层层压实责任，全市国家卫生乡镇、省级卫生乡镇、卫生村创建工作有效推进。截至2021年6月，全市共创建国家卫生乡镇1个，省级卫生乡镇14个，省级卫生村141个（已创建为省级卫生乡镇的镇政府所辖村委会无需再申报创建省级卫生村），全市15个乡镇的省级卫生乡镇卫生村创建率达到了100%。二是以7个专项行动、农村人居环境整治、乡村振兴、美丽乡村建设为契机，推动各乡镇积极开展国家、省级卫生乡镇、卫生村创建活动。紫溪镇、东华镇、子午镇、吕合镇、三街镇、八角镇、中山镇7个乡镇已纳入2020年至2022年国家卫生城镇创建周期，并已经通过病媒生物先进城区的州级代表省爱卫办考核验收。

4.巩固提升“国家卫生城市”创建成果，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”

（1）对标《2021年云南省推进爱国卫生“7个专项行动”州市县考核细则》《国家卫生城市标准》，全面补齐短板，补强弱项，重点聚焦第三方考核长效管理机制建设、群众认可度满意度、社会监督平台建立与管理等工作。加强暗访必查的基础设施建设和城市管理、市容环境卫生、农贸市场卫生、城乡接合部和城中村卫生、食品“三小”、重点场所“五小”卫生、单位居民区卫生、医疗服务和病媒生物防制等重点、难点工作。同时强化组织领导、会议调度、信息报送、宣传发动、督导落实、督查曝光力度，及时解决问题，在市人民政府的正确领导下，楚雄市已在2021年8月份顺利通过暗访评估。

（2）一是巩固提升“清垃圾”行动，以城中村、城乡接合部、背街小巷、公路沿线裸露垃圾整治为重点，巩固提升建成区清垃圾成果，目前已基本实现市容环境干净、整洁、有序；二是巩固提升“扫厕所”行动，依托厕所革命，对照公共厕所“三无三有”“四净三无两通一明”标准，加强公厕保洁与日常巡查。目前全市公厕基本实现公共厕所干净、卫生。三是巩固提升“勤洗手”行动，按照“因地制宜、方便实用”的原则，重点对学校、医疗机构、集贸市场、公园广场、客运站、旅游景区等场所的洗手设施进行建设、改造、升级。不断巩固提升公共洗手设施“建管用”各环节成效，目前全市洗手设施基本满足洗手设施管护到位、使用方便的原则。四是巩固提升“净餐馆”行动；采用“红黑榜”曝光方式，推进餐饮行业环境卫生改善，全面落实“不达标就整改，不整改就停业”的要求。推动中型以上餐馆和单位食堂达到周边环境整洁、就餐场所干净、后厨合规达标、仓储整齐安全、餐饮用具洁净、从业人员健康、配送过程规范“七个达标”要求；小型餐馆和餐饮食品摊贩达到场所净、餐具洁、厨合规、人健康、食安全“五个达标”要求。推广“餐饮安心码”，引导消费者参与餐饮服务食品安全的监督和管理，实现餐饮服务干净、整洁、安全、放心，共同构建餐饮服务食品安全“社会共治”格局。五是巩固提升“常消毒”行动，按照《公共场所卫生管理规范》要求，全面落实“八类”重点场所卫生管理全达标,实现公共场所清洁消毒全覆盖，疫情防控常态化。六是巩固提升“管集市”行动，按照《标准化菜市场设置与管理规范》要求，巩固城区农贸市场整治提升成效，基本实现农贸市场整洁、有序、规范、标准。七是巩固提升“众参与”行动，通过广播、电视、数字楚雄、市政府网站、短信、专栏和入户宣传等形式开展多渠道全方位宣传，实现健康文明生活方式全知晓、齐动手、皆负责、都实践。

5.深入开展健康教育活动

（1）广泛开展媒体健康教育。一是在市融媒体中心电视频道开设《卫生与健康》《爱国卫生“7个专项行动”》专栏并定期播出，每周在黄金时段定时播出，截至10月底共刊播97条265次；每天在市电视台滚动播放健康教育公益广告、爱国卫生七个专项行动、巩固卫生城市宣传30余条次。楚雄人民广播电台开设了约13分钟的《健康快车》直播栏目，对健康生活方式、饮食起居等内容进行宣传，每天播出6次。二是充分利用统筹开展爱国卫生“7个专项行动”宣传工作，通过数字楚雄、七彩云端、文明威楚新媒体平台广泛开展健康教育知识、爱国卫生“7个专项行动”宣传，截至10月底，共转载、刊发（播）健康知识和宣传信息234条（次），其中新闻报道57条次。

（2）加强宣栏阵地建设。截至10月底，共设计制作健康教育宣传专栏6期1416块下发至各乡镇卫生院（社区卫生服务中心）、村卫生室（社区卫生服务站）及鹿城镇、东瓜镇的社区（居委会）进行张贴宣传。

（3）组织开展健康主题日宣传咨询活动。各基层公共卫生服务机构充分利用3.24世界结核病日、4月基本公共卫生项目宣传月、全国肿瘤防治宣传周、5.31世界无烟日、无偿献血日、全国高血压日、全民健康生活方式宣传周等健康主题日，在乡镇集市和城区广场等人流量大的地方组织开展公众健康咨询、义诊活动，截至10月底，共组织开展公众健康咨询活动282场次，接受咨询33419人次。

（4）深入开展健康教育“五进”活动。截至10月底，各基层卫生服务机构共深入村组、学校、社区、单位举办了健康文明生活八条新风尚、烟草控制、慢性病防控、传染病防治、三减三健等主题的健康教育讲座1098场次，接受教育37939人。共发放宣传折页、小册子、读本、健康处方、宣传海报等健康教育材料29种共336266份。在诊断室、输液观察室等人流量大且易驻足的地方播放健康知识音像资料14种10790小时，平均每天播放1.9小时。各机构充分利用门诊及慢性病上门访视的时机，对患者及家属开展有针对性的个体化健康教育153689人次，对提高城乡居民健康素养水平取到较好的推动作用。

（5）开展“爱国卫生7个专项”“八进”活动。组织全市各单位、各部门以健康讲座、宣传咨询、音视频播放等形式，多渠道深入开展社交距离、勤于洗手、科学健身、革除陋习、分餐公筷、控烟限酒、文明出行、无偿献血健康文明生活“八条新风尚”“八进”宣传倡导活动。截至10月底，全市共有146个机关企事业单位及社会组织多渠道广泛开展楚雄健康文明生活“八条新风尚”“八进”宣传倡导活动，开展活动480余场次，参与群众50367人，发放宣传材料114427份。其中进乡村活动337场次，参与群众24703人；进社区活动108场次，参与群众10696人；进机关活动28场次，参与干部职工1950人；开展进学校活动59场次，参与师生16709人；开展进企业活动12场次，参与人员424人。市专项办坚持每月至少开展一期爱国卫生“7个专项”宣讲活动，截至10月底。共开展楚雄健康文明生活“八条新风尚”宣讲13场次，受教育3060人。

（6）认真开展健康素养促进行动项目。一是及时将省卫生健康宣传教育中心下发的关注肺健康 让肺自由呼吸、看懂标签说明书 安全用药保健康、人人关心健康、社会和谐安康等公益广告在市电视台黄金时段滚动播出，每月播放不少于100次。二是深入单位、学校、乡镇、社区开展主题健康巡讲，截至10月底共完成健康巡讲12场次3067人（其中面向公务员、师生巡讲共2507人），圆满完成云南省项目实施方案要求的1500人次的目标任务。三是及时组织业务培训，认真实施鹿城、东瓜、中山三个乡镇的健康素养监测工作。

（7）扎实推进云南省社区健康倡导与行为干预项目。根据云南省卫生健康委的相关文件要求，及时成立了以市人民政府常务副市长任组长的项目工作领导小组，结合我市实际制定下发了针对性、操作性较强的项目实施方案，高位推动项目工作。及时组织召开了由各乡镇人民政府分管领导、项目负责人及相关成员单位分管领导共63人参加的项目启动暨业务培训会，为项目工作在我市落地见效奠定了坚实的基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入241.85万元，其中：一般公共预算241.85万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入241.85万元，2021年部门财务总收入353.03万元，与上年对比减少了111.18万元。原因分析一是2022年调入人员增加行政运营经费18.82万元；二是巩固国家卫生城市和推进爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费较上年减少130万元。故部门财务收入总体较上一年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入241.85万元，其中：本年收入241.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款241.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务总收入241.85万元，2021年部门财务总收入353.03万元，与上年对比减少了111.18万元。原因分析一是2022年调入人员增加行政运营经费18.82万元；二是巩固国家卫生城市和推进爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费较上年减少130万元。故部门财务收入总体较上一年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出241.85万元。财政拨款安排支出241.85万元，其中：基本支出121.85万元，与上年对比增加了18.82万元，主要原因是2022年调入人员增加行政运营经费18.82万元；项目支出120万元，与上年对比减少了130万元，主要原因是巩固国家卫生城市和推进爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费较上年减少130万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：15.58万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.65万元，2089999其他社会保障和就业支出：0.41万元，2100101行政运行：78.82万元，2100102一般行政管理事务：120万元，2101101行政单位医疗：0.07万元，2101102事业单位医疗：5.88万元，2101103公务员医疗补助：4.21万元，2210201住房公积金：7.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出241.85万元（其中：基本支出121.85万元，项目支出120万元）。基本支出121.85万元，其中：30101基本工资：27.39万元，30102津贴补贴：14.63万元，30103奖金：16.68万元，30107绩效工资：15.99万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.65万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.43万元，30111公务员医疗补助缴费：4.21万元，30112其他社会保障缴费：2.31万元，30113住房公积金：7.24万元，30201办公费：0.16万元，30205水费：0.1万元，30206电费：0.3万元，30207邮电费：0.12万元，30211差旅费：0.7万元，30217公务接待费：0.06万元，30228工会经费：1.21万元，30299其他商品和服务支出：0.38万元，30302退休费：15.30万元。

项目支出120万元，其中：30201办公费：20万元，30202印刷费：60万元，30218专用材料费：40万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算63.00万元、政府采购服务预算57.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市爱国卫生运动委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.06万元，较上年减少3.04万元，下降98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市爱国卫生运动委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市爱国卫生运动委员会2022年公务接待费预算为0.06万元，2021年公务接待费预算为3.1万元，较上年减少3.04万元，下降98%，国内公务接待批次为1次，共计接待6人次。

增减变化原因：减少的主要原因是本年巩固国家卫生城市成果及云南省推进爱国卫生“7个专项行动”专项工作开支费用较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市爱国卫生运动委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市爱国卫生运动委员会共申报项目0个，全部编制项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。

重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

爱国卫生运动：中国共产党在领导人民革命实践中，十分重视开展群众的卫生运动，以预防和减少疾病、保护人民健康为主。爱国卫生运动 ，是我国卫生工作的伟大创举，反映了中国卫生工作的鲜明特色。讲究卫生，预防、减少以至消灭疾病，提高健康水平，加快我国有特色社会主义建设事业的更大发展。随着人们文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成，对社会主义四化建设，必将起到巨大推动作用，为把我国建设成为一个文明、卫生、健康、幸福的现代化国家做出更大的贡献。

健康教育：通过有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病、促进健康、提高生活质量，并对教育效果做出评价。健康教育的核心是教育人们树立健康意识、促使人们改变不健康的行为生活方式，养成良好的行为生活方式，以降低或消除影响健康的危险因素。通过健康教育，能帮助人们了解哪些行为是影响健康的，并能自觉地选择有益于健康的行为生活方式。

“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市爱国卫生运动委员会为1类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排123.02万元，与2021年255.09万元相比，减少132.07万元，减少的主要原因是巩固国家卫生城市和推进爱国卫生“7个专项行动”工作专项经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市爱国卫生运动委员会资产总额5.33万元，其中，流动资产0.95万元，固定资产4.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.37万元，其中固定资产减少1.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市爱国卫生运动委员会2022年部门预算表

楚雄市爱国卫生运动委员会

2022年2 月23 日

监督索引号53230101336300500111