楚雄市大过口乡卫生院2022年预算公开

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楚雄市大过口乡卫生院2022年预算公开

楚雄市大过口乡卫生院2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市大过口乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市大过口乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市大过口乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市大过口乡卫生院是一所公立性及综合性乡镇卫生院，是州、市、城镇职工医疗保险、城乡居民医保定点医疗机构。主要职能是：

1.宣传上级主管部门和乡政府的各项医疗卫生政策。

2.为我乡提供医疗技术和中医药技术，处理常见、多病诊疗和护理，对疑难重症进行处理并转诊。承担我乡村现场应急救护、转诊服务。

3.对我乡居民健康档案管理、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生服务、卫生监督工作。

4.开展我乡城乡居民医保和计划生育工作。

5.负责我乡卫生宣传及监督工作。

（二）机构设置情况

1、楚雄市大过口乡卫生院2021年上报预算机构数1个，2022年预算上报数1个，没有发生增减变动。医院设有院办公室、财务科、内科、外科、中医科、儿科、护理科、药剂科、收费室、功能科、公共卫生科、妇幼保健科、计划生育科共13个科室。

2、楚雄市大过口乡卫生院2022年上报在职在编职工26人，退休5人。

3、村卫生所基本情况

全乡共有9个村卫生所：磨刀箐、碧鸡、依齐么、野猪塘、杞叉拉、蚕豆田、西康郎、大邑鸡、力白所，共有乡村医生18名。磨刀箐村卫生所为集镇所在地村卫生所，不开展医疗业务，九个卫生所均实行乡村一体化办医管理。

（三）重点工作概述

1、2022年里，楚雄市大过口乡卫生院努力完成上级分给工作任务，积极开展医院管理廉政活动，切实以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益，扎实做好市卫生健康局卫生责任目标管理工作，狠抓行风职业道德建设，努力完成全乡的医疗救护工作、基本公共卫生服务工作、家庭医生签约工作和上级临时安排的各项任务。

2、加快省级一级甲等医院创建步伐。立足医院当前实际，早准备，早落实，为2022年申报创建省级一级甲等医院工作提前做准备。虽然今年8月已初评审，但科室布局设置、资料收集归档工作、院内培训、感控管理等工作将持续整改持续推进中，力争2022年完成创建任务。

3、持续强化基础设施建设。以乡村振兴试点乡镇建设为契机，积极争取主管局、乡党委政府支持力度，规划完成卫生院业务用房新建、职工周转房新建及辖区6个村卫生室加层项目建设，进一步夯实卫生院、村卫生室基础设施建设，改善医院职工生产生活条件，提升医疗救治服务能力。

4、打造一批特色专科。一是积极争取中医药发展、中医康养项目，以当前乡村两级中医师（卫生院有中医师6人，其中中医主治医师2人）优势资源、辖区居民对中医药服务接受程度高为突破口，大力发展中医药服务；加快与医共体总院双向转诊对接服务，逐步开展下转病人的康复治疗服务，打造全方位的中医药康养服务体系；二是依托医共体总院基层呼吸系统疾病救治试点工作站建设项目，加大呼吸系统专业人才队伍培养力度，结合大过口乡肺结核发病率高等因素，逐步发展具备一定辐射周边乡镇能力的呼吸系统疾病专科；三是让2021年考取口腔执业助理医师证的医生规范注册，并开展口腔诊疗服务，切实满足辖区居民口腔诊疗需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制23人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入347.05万元，其中：一般公共预算347.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2022年部门财务总收入347.05万元，比2021年部门财务总收入399.50万元,减少52.45万元，减少13.13%。减少的主要原因：一是2021年公开选调调出3人，人员经费及公用经费均比去年减少，二是2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，2022年无该项目的预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入347.05万元，其中：本年收入347.05元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出347.05万元。财政拨款安排支出347.05万元，其中：基本支出347.05万元，与上年384.50万元，减少37.45万元，减少9.74%，主要原因分析为2021年公开选调调出3人，故人员经费及公用经费均比去年减少，基本支出同时减少；项目支出0万元，与上年15万元，减少15万元，减少100%，减少主要原因分析为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，2022年无该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：10.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.69万元，2089999其他社会保障和就业支出1.17万元，20100302乡镇卫生院：248.99万元，20100399其他基层医疗卫生机构支出：12.96万元，2101102事业单位医疗：16.66万元，2101103公务员医疗补助：8.06万元，2210201住房公积金：20.76万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出347.05万元。

基本支出347.05万元，其中：30101基本工资：71.19万元，30102津贴补贴：60.12万元，30103奖金：52.73万元，30107绩效工资：51.39万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：27.69万元，30110职工基本医疗保险缴费：15.57万元，30111公务员医疗补助缴费：8.06万元，30112其他社会保障缴费：2.26万元，30113住房公积金：20.76万元，30201办公费：3.88万元，30205水费0.50万元，30206电费0.60万元，30207邮电费0.60万元，30209物业管理费0.60万元，30211差旅费：0.80万元，30213维修（护）费：2.00万元，30231公务用车运行维护费：1.10万元，30228工会经费：3.46万元，30226劳务费12.96万元，30299其他商品和服务支出：0.20万元，30302退休费：10.56万元，30305生活补助0.62万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及州对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本部门不涉及州对下专项转移支付项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及州对下专项转移支付项目

（四）经济社会事业发展事项

本部门不涉及州对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.10万元，较上年减少0.83万元，下降43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.78万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算减少变动的主要原因：严格遵守接待标准和范围，做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为1.10万元，较上年减少0.05万元，下降4.34%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.10万元，较上年减少0.05万元，下降4.34%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：严格执行公务用车制度，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，做好节约支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

2、医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

⑴因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

⑵公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

⑶公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、家庭医生服务：家庭医生服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过服务的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与服务家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对家庭服务的健康进行全过程的维护，为家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生服务是医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市大过口乡卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排26.10万元，与上年的32.87万元减少了6.77万元，减少20.60%，减少的主要原因：一是2022年由省级基药承担的人均300元村医补助，不在预算中体现；二是2022年在职人员减少3人，公用经费减少。故2022年公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市大过口乡卫生院资产总额530.27万元，其中，流动资产167.36万元，固定资产362.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.67万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加20.80万元，其中固定资产增加21.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本部门预算无重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市大过口乡卫生院2022年部门预算表

楚雄市大过口乡卫生院

2022年2 月19 日

监督索引号53230101336301600111