楚雄市鹿城镇卫生院2022年预算公开

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楚雄市鹿城镇卫生院2022年预算公开

目录

第一部分楚雄市鹿城镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市鹿城镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市鹿城镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.明确目标，强化责任，加强对全镇卫生工作的领导

鹿城镇党委、政府高度重视，明确了具体分管卫生工作的党政领导，年初组织由卫生计生、各村（居）委会和相关站所领导参加的鹿城镇卫生健康工作会议，安排部署全镇各项卫生健康工作，与相关站所及各村（居）委会签订卫生计生、防治艾滋病、防治慢性病工作目标责任书，明确工作职责，定期组织召开会议、研究解决卫生计生、防艾等工作中存在的问题和困难，加强监管，按季度督查考核卫生工作开展情况，按计划及目标要求推进各项卫生工作。加强与上级相关部门的联系，争取市政府、市卫健局等相关部门对鹿城镇卫生事业的关心指导，加强对镇卫生院、村卫生所的管理，积极引导，稳步推进镇卫生院、村卫生所的管理与改革，争取投入，打牢基本医疗服务及基本公共卫生服务基础。

2.巩固城乡居民医保保障和药品供应保障体系建设，加强财务管理及药品管理

继续巩固以城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险的城乡居民医疗保障体系。严格执行国家基本药物制度，基本药物100%上网招标采购、镇卫生院、12家村卫生所100%使用基本药物，基本药物执行“零差率”销售，合理制定全年药品使用计划，

3.扎实开展好基本公共卫生服务工作，促进基本公共卫生服务均等化

鹿城镇党委政府高度重视辖区公共卫生工作，多次召开不同层次会议明确工作职责，讨论解决工作中存在的困难。加强对卫生院、卫生所及各村居委会的领导，积极与辖区各医疗机构、公共卫生服务机构协调联系，整合各方资源，一起发力，立体促进公共卫生服务质量的提高。

4.打好防艾攻坚仗，着力推进防治艾滋病工作

鹿城镇位于楚雄市中心区域，防治工作正处于关键时期。为此镇党委、政府高度重视艾滋病防治工作，将艾滋病防治工作纳入工作重要议事日程，严格执行“一把手负责制、一票否决制、责任追究制”。制定了鹿城镇防治艾滋病工作计划，成立了由镇长担任组长，分管卫生健康工作的副镇长任副组长，公安、司法、民政、中心学校等相关站所为成员的鹿城镇防治艾滋病工作领导小组，并在各村委会、社区各设置了最少一名防治艾滋病宣传员（计生宣传员）。年初，鹿城镇人民政府与13个成员单位、22个村（居）委会签订了责任目标书。鹿城镇政府将防治艾滋病经费纳入年度财政预算，加大对防治经费的投入和使用管理。

5.筑牢基础，不断提升服务能力，当好老百姓的健康守护神

镇卫生院深入开展“三基三严”大练兵、抗菌药物合理使用整治活动，以创建一级甲等卫生院、平安医院为突破口，加强风险管理意识，全面推行“三好三合理一满意”服务标准和“三优服务”。

6.认真开展好健康扶贫工作

坚决打赢健康脱贫攻坚战。根据上级部门关于健康扶贫工作的重要部署，不断加大卫计行业扶贫力度，对农村贫困人口患病对象开展分类分批救治，切实解决贫困人口因病致贫、因病返贫问题，保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务，减轻农村贫困人口医疗费用负担，助推脱贫攻坚工作深入开展。制定了《鹿城镇健康扶贫实施方案》、《鹿城镇健康扶贫巡诊义诊工作实施方案》。6个纳入建档立卡贫困户村（社区）的所有人员，由卫生院班子成员牵头包保。

7.加强党建工作，以党建促业务

卫生院认真落实党支部中心学习制度，坚持每季度一次的集中学习制度，支部班子成员、全体党员共同参加学习。定期召开支部大会及支委会。积极参加镇党委、市卫健局党委组织的会议，传达上级党委的各项方针政策。巩固学习党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真开展学条例，学准则活动，加强党的路线方针政策、形势任务教育，提高党员干部的综合素质。开展“三项教育”大讨论活动，围绕“三项教育”的重大意义、主要内容和目标要求深入开展宣讲。卫生院支部采取设立意见箱、召开座谈会、进村入户走访等方式,广泛征求群众意见建议,深入查找在感恩、公德、小康建设方面存在的突出问题。坚持问题导向，开展“感恩、公德、小康”大讨论，围绕“感恩、公德、小康”主题，从卫生院工作的行业特点，聚焦决战脱贫攻坚、决胜全面小康、建设“中国彝乡•幸福楚雄”深入开展讨论。

（二）机构设置情况

鹿城镇卫生院设置内科、外科、儿科、妇科、中医科、五官科、药剂科、功能科，护理组、财务科、办公室、收费室、医保办、检验科、公共卫生科。

（三）重点工作概述

基本医疗服务工作、基本公共卫生及重大公卫服务工作、人口与计划生育工作、乡村一体化服务工作、家庭医生签约服务工作、健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制人，事业编制46人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入627.86万元，其中：一般公共预算627.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加3.31%，主要原因分析是人员增加，人员经费增加，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入627.86万元，其中：本年收入627.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.31%，主要原因分析是人员增加，人员经费增加，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出627.86万元。财政拨款安排支出627.86万元，其中：基本支出627.86万元，与上年对比增加5.93%，主要原因分析是人员增加，人员经费增加，预算支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少100%，主要原因分析是2022年没有预算项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：26.41万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：51.41万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.5万元，2089999其他社会保障和就业支出2.16万元，2100302乡镇卫生院：440.09万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：17.28万元，2101102事业单位医疗：30.74万元，2101103公务员医疗补助：15.71万元，2210201住房公积金：38.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出627.86万元（其中：基本支出627.86万元，项目支出0万元）。其中基本支出627.86万元，其中：30101基本工资：145.18万元，30102津贴补贴：102.35万元，30103奖金：84.10万元，30107绩效工资：83.29万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：51.41万元，30106机关事业单位职业年金缴费：5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：28.92万元，30111公务员医疗补助缴费：15.71万元，30112其他社会保障缴费：3.98万元，30113住房公积金：38.56万元，30201办公费：4.00万元，30205水费：0.50万元，30206电费：0.80万元，30207邮电费：0.60万元，30213维修（护）费：7.68万元，30226劳务费：17.28万元，30228工会经费：6.43万元，30231公务用车运行维护费：1.00万元，30299其他商品和服务支出：0.48万元，30302退休费：25.93万元，30305生活补助：4.17万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇卫生院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市鹿城镇卫生院部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市鹿城镇卫生院部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市鹿城镇卫生院部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市财政局核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户：是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.生活补助：是指乡村医生定额补助及死亡职工的遗遗属补助。

4.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

5.健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助

6.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

7.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

8.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇卫生院卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排14.58万元，与上年对比减少5.27%，主要原因分析是2022年人员增加，公用经费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市鹿城镇卫生院部门资产总额1029.96万元，其中，流动资产512.87万元，固定资产515.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.07万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加28.20万元，其中固定资产增加28.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本单位无重点领域财政项目

第二部分 楚雄市鹿城镇卫生院2022年部门预算表

楚雄市鹿城镇卫生院

2022年2月18日

监督索引号53230101336301700111