楚雄市新村镇中心卫生院2022年预算公开

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楚雄市新村镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分楚雄市新村镇中心卫生院2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市新村镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市新村镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新村镇中心卫生院属于综合性医疗服务机构，承担着本乡镇近1.4万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面：

(1)提供基本医疗服务。

(2)开展基本公共卫生服务，包括居民健康档案管理服务、健康教育服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生计生监督协管服务。

(3)开展计划生育技术指导和服务工作。

(4)开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（5）开展艾滋病防治知识宣传。

（6）开展健康扶贫相关工作。

（7）完成上级部门下达的临时性任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，我院是一所集预防、保健、医疗、康复、计划生育、健康教育为一体的全民所有制非营利性一级甲等卫生院，设有：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、针灸理疗室、计生科、公共卫生科、放射科、检验科、功能科等科室。

有编制床位22张，医院拥有DR机、彩超机、心电监护仪、生化分析仪、心电图机、洗胃机、显微镜、尿液分析仪、颈椎牵引仪等医疗设备。

设有八个村卫生所（巨龙村卫生室、下村村卫生室、洒树咪村卫生室、五街村卫生室、大坎子村卫生室、腊曲村卫生室、西叉村卫生室、密者村卫生室）。

（三）重点工作概述

1.基层党组织建设和党务工作。我院认真基层党建党务工作，用党风引领行风。发展和充实基层党组织，发展党员2名，培养积极分子5人。选举产生镇人大代1人、推荐政协委员1人，进一步充实党员人数，扩大基层党组织；认真落实“三会一课”制度，加强党员干部教育和组织主题党日活动。切实落实党员“三会一课”制度。组织党员加强党史学习教育，了解和掌握中国共产党历史，深刻领会中国共产党的初心和使命，汲取党的精神源泉和思想精髓。

2.廉政建设和廉政风险防控工作。定期对党员干部和不定期对全体干部职工开展廉政提醒谈话。有力维护当代医务人员良好的行业形象，营造良好的政治生态环境，全面强化廉洁行政、廉洁从医、规范执业监督管理。

3.做好新冠肺炎疫情防控工作。我院积极落实好各项疫情防控工作措施，切实做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。积极做好流动人员测温、扫码、查行程卡，仔细询问流行病学史和人员接触史，认真排查收集存在的症状和体征；投资15万元，加强发热门诊和哨点诊室发热门诊提升改造工作，并通过州市级验收并投入使用；加强院内各类设施设备、公共区域、办公场所的环境卫生清扫和消毒工作力度，确保我院环境卫生、各类设备干净、整洁、卫生；完善医疗救治工作实施方案和加强我院医务人员新冠救治能力培训，积极组织和参加各级组织的新冠肺炎医疗救治处置培训并开展疫情防控应急演练。为进一步加强疫情防控工作的开展，通过自筹资金建成扫码测温门禁。

4.扎实开展新冠病毒疫苗接种。我院克服各种困难和限制，全面落实新冠肺炎病毒疫苗接种工作，着力构建免疫屏障，积极开展好新冠病毒疫苗接种工作。截至2021年12月31日，共计接种20142剂次，其中第一剂次8724剂次，第二剂次8633剂次，第三剂次2785剂次，为建立全民免疫屏障打下了坚实基础。

5.爱国卫生七大专项行动成效显著。我院积极开展爱国卫生七个专项行动工作。做好医院内外环境卫生整治工作，全员参与轮值卫生区域打算，进行卫生情况全天候保洁，确保我院环境卫生干净、整洁、舒适；推进规范化厕所建设与配置，配齐院内公共厕所纸箱、绿植、香熏等设施，确保厕所卫生干净整洁，地面无积水、无污垢；对洗手台附属设施摆放洗手液、烘手机，改建感应式水龙头；做好重点公共场所管理，认真执行监督检查积极落实监管职责，督促店内卫生管理，取得良好的效果；倡导健康文明新风尚，认真落实吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌块，规范设置室外吸烟区，通过播放宣传片、广播等多种方式营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围。

6.认真抓好基本医疗服务工作。我院全面提升基层医疗卫生健康服务质量，以保障人民健康作为工作出发点，认真抓好医疗卫生服务工作。2021年医疗卫生服务工作高质量、平稳、有序开展，新村镇中心卫生院业务总收入250.23万元，其中门诊接诊病人30361人次，门诊收入193.86万元；出入院患者449人次，住院收入56.37万元，全院收入与近3年平均数249.14万元相比增长4.06%。

7.公共卫生工作及家庭医生签约工作扎实推进。完成新增居民健康档案电子档案录入37份，建档率为97.84%。规范管理率老年人、高血压、糖尿病、重精病人分别为77.93%、81.33%、84.71%、84.04%。无孕、产妇和婴、幼儿死亡。完成家庭医生签约12818人，履约总次数33037人次，履约率100％。积极做好基本公共卫生服务和家庭医生签约服务，为辖区群众谋取实实在在健康利益。

8.成功创建“3个”建设。继成功创建省级一级甲等卫生院后，今年我院又成功创建慢病中心建设、老年友善医疗机构建设和胸痛救治单元建设，实现年初创建目标。

9.加强人才队伍建设、加大人才培养力度。

2021年我院进一步加强人才队伍建设力度，持续做好人才培养工作。按照人才培养计划选派业务骨干到市级、州级、省级医院进修学习，努力提升医疗卫生服务技能水平；安排相关的业务人员，积极参与由上级业务部门组织的各类业务培训，不断提升医疗卫生和基本公共卫生服务业务能力。年内选派进修2人，完成规培2人，正在规培1人。

10.加强对村卫生室及乡村医生的管理。

年度内积极选派乡村医生参加上级部门组织的各类培训、学习，通过多种途径加强对乡村医生的理论知识学习培训和实践指导。

11.抓牢抓实安全生产工作。我院积极落实安全生产工作措施，层层压牢压实安全生产工作责任。定期举办安全生产工作会议，及时做好职工安全生产教育培训，加强对医务人员技能知识培训，开展技能培训提高医疗卫生服务质量，提高群众就医体验；落实院内电器、消防设施检查、维护工作，保持应急通道、消防通道、防火门通畅，无障碍物阻挡；认真做好车辆管理、用车期间安全驾驶、文明驾驶，严禁超速、酒驾，与单位职工签订自驾车交通安全承诺书。

12.做好院内感染防控工作。认真抓好院感防控和医疗废弃物、医疗污水处理各项工作。加强我院医务人员院内感染控制、医疗废物和污水处置工作培训，为我院感控、医废污水处置工作提供有力的基础保障；加强院内感染、医废处置的管理力度，定期组织人员开展自检自查；各科室负责人认真履责，严格把关，做到分类收集、包装，集中储存、交由上级医院规范处置，确保我院无院内感染事件发生。

13.巩固健康扶贫成果，有效衔接乡村振兴。不断落实各项健康扶贫工作成果，确保各项健康扶贫政策落实到位。积极做好大病专项集中救治工作，将大病专项救治工作作为针对36种大病患者住院治疗的规范化措施；认真执行各项贫困人口医疗保障政策，做好医疗救助与基本医保、大病保险制度衔接，执行脱贫人口门诊一般诊疗费由医保支付；门诊28种特慢病门诊政策范围医疗费用报销比例达到80%，严格落实逐级规范转院转诊，符合政策要求，享受三重保障，平稳过渡推进乡村振兴战略。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入372.06万元，其中：一般公共预算327.06万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2021年部门财务总收入413.05万元对比减少40.99万元，主要原因分析：人员较2021年减少，并且2021年预算把乡村医生定额补助资金纳入公用经费核算，人员经费及各种相关开支较上一年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入372.06万元，其中：本年收入372.06万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.06万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2021年部门财务总收入413.05万元对比减少40.99万元，主要原因分析：人员较2021年减少，并且2021年预算把乡村医生定额补助资金纳入公用经费核算，人员经费及各种相关开支较上一年度减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出372.06万元。财政拨款安排支出372.06万元，其中：基本支出372.06万元，与上年398.05万元对比减少25.99万元，主要原因分析：人员较2021年减少，并且2021年预算把乡村医生定额补助资金纳入公用经费核算，人员经费及各种相关开支较上一年度减少；项目支出0.00万元，与上年对比减少15.00万元，主要原因分析：上年信息化建设由单位自行推动，本年信息化项目建设由上级部门统一推进实施。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：8.61万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.33万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.28万元，2100302乡镇卫生院：270.77万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：11.52万元，2101102事业单位医疗：18.18万元，2101103公务员医疗补助：8.63万元，2210201住房公积金：22.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出372.06万元（其中：基本支出372.06万元，项目支出0.00万元）。其中：30101基本工资：78.86万元，30102津贴补贴：64.71万元，30103奖金：56.97万元，30107绩效工资：56.22万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：30.33万元，30110职工基本医疗保险缴费：17.06万元，30111公务员医疗补助缴费：8.63万元，30112其他社会保障缴费：2.40万元，30113住房公积金：22.75万元，30201办公费：1.16万元，30205水费：1.00万元，30206电费： 1.00万元，30207邮电费：0.90万元，30211差旅费：1.75万元，30216培训费：0.40万元，30226劳务费：11.52万元，30228工会经费：3.79万元，30231公务用车运行维护费：4.00万元，30299其他商品和服务支出：0.16万元，30302退休费：8.45万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市新村镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.00万元，较上年减少0.05万元，下降1.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市新村镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市新村镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少1.35万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格落实公务接待管理办法，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市新村镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为4.00万元，较上年增加1.3万元，增长48.15%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加1.3万元，增长48.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

一是车辆使用率高，使用时间长，油费上涨，车辆消耗增多；二是单位车辆购置时间较长，车辆老化严重，各类保养、维修维护费用增多。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市新村镇卫生院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

3.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

4.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市新村镇中心卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排25.68万元，与上年22.96万元对比增加了2.72万元，主要因为财政加大对卫生院的资金支持力度，增加了公用经费的预算额度。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新村镇中心卫生院资产总额666.54万元，其中，流动资产322.80万元，固定资产336.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产7.40万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加37.08万元，其中固定资产增加6.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市新村镇卫生院无重点领域财政项目。

第二部分楚雄市新村镇中心卫生院2022年部门预算表

楚雄市新村镇中心卫生院

2022年2月21日

监督索引号53230101336301200111