楚雄市人民医院2022年预算公开

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楚雄市人民医院2022年预算公开目录

第一部分楚雄市人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市人民医院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市人民医院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民医院始建于1958年，是一所二级甲等综合医院。是楚雄州、市城镇职工医疗保险，城乡居民基本医疗保险及各类商业医疗保险定点医疗机构，主要职责是：

医疗救护：负责全市人民日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全市人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责全市人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作；

公共突发卫生事件应急：参与全市范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置47个内设机构，包括：职能科室18个，分别是：党政办、医务科、护理部、质控科、感染管理科、投诉纠纷办、人事科、绩效办、财务科、审计科、后勤科、医学装备科、微机信息室、病案室、医保办、工会、医共体办公室、采购办；临床功能科室29个，分别是：急诊科、重症医学科、门诊部、院前急救、内一科（呼吸与危重症医学科、内分泌科）、内二科（神经内科、肾内科、消化内科、免疫性疾病科）、内三科（心血管内科、血液内科、老年病科）、外一科（普外科）、外二科（骨外科、神经外科）、外三科（泌尿外科、肛肠科）、儿科（新生儿科、普儿科）、妇产科、放射科、功能科、检验科（输血科）、麻醉科、手术室、云心电中心、胃肠镜室、药剂科、预防保健科、防艾办、数字化口腔中心、中医科、康复科、病理科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科（发热门诊、肠道门诊）、体检科。

以上29个临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、突发公共卫生事件的应急等相关工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕“以病人为中心、提升服务质量、办群众满意医院”这一主题，确立科技兴院的工作思路，进一步完善各项规章制度，改进考核办法，深入抓好基础质量、环节质量、终末质量三个环节目标管理。

1.围绕等级医院建设，规范诊疗，推进新技术、新项目发展，启发科室主任拓展业务，制定相应鼓励办法，职能部门有考核，有激励；

2.加强医共体建设，广泛宣传，积极推广医疗队巡诊能力；

3.以患者为中心，对急诊科进行提升，打造急诊住院一体化，提升志愿服务，持续推广患者满意度测评；

4.常态化开展疫情防控工作，提升公卫基础建设，保障慢性病群体，提升医院服务能力；

5.进行绩效管理，对进修人员、实习生进行考核，鼓励开展新技术、新项目，建立奖励机制，提升医务人员积极性；

6.加强党建、纪检、监察的监管，对医院进行全面监督；

7.加强信息化建设，建立公共平台，提升医疗质量；

8.全面启动后勤服务综合楼、住院楼、康复楼、医技楼工程开工建设，加快项目资金支出，确保目标任务的实现。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制298人，其中：行政编制0人，工勤人员编制18人，事业编制280人。在职实有289人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助279人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员144人，其中：离休0人，退休144人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3651.61万元，其中：一般公共预算3651.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入3616.08万元对比增加35.53万元，增长0.98%，主要原因分析：上年未安排职业年金缴费支出、失业保险支出，2022年安排了职业年金缴费支出33.00万元、失业保险支出12.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3651.61万元，其中：本年收入3651.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3651.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入3616.08万元对比增加35.53万元，增长0.98%，主要原因分析：上年未安排职业年金缴费支出、失业保险支出，2022年安排了职业年金缴费支出33.00万元、失业保险支出12.24万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3651.61万元。财政拨款安排支出3651.61万元，其中：基本支出3651.61万元，与上年基本支出3591.08万元对比增加60.53万元，增长1.69%，主要原因分析：上年未安排职业年金缴费支出、失业保险支出，2022年安排了职业年金缴费支出33.00万元、失业保险支出12.24万元；项目支出0万元，与上年项目支出25.00万元对比减少25.00万元，主要原因分析：上年安排了项目支出25.00万元，2022年未安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：317.59万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：280.93万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：33.00万元，2089999其他社会保障和就业支出：12.24万元，2100201综合医院：2519.32万元，2101102事业单位医疗：170.25万元，2101103公务员医疗补助：107.60万元，2210201住房公积金：210.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出3651.61万元（其中：基本支出3651.61万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：839.89万元，30102津贴补贴：408.43万元，30103奖金：439.53万元，30107绩效工资：437.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：280.93万元，30109职业年金缴费：33.00万元，30110职工基本医疗保险缴费：158.02万元，30111公务员医疗补助缴费：107.60万元，30112其他社会保障缴费：24.47万元，30113住房公积金：210.69万元，30226劳务费：357.60万元，30228工会经费：33.72万元，30299其他商品和服务支出：5.76万元，30302退休费：311.83万元，30305生活补助：2.68万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

本部门不涉及与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本部门不涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人民医院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2022年预算单位因公出国（境）费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（二）公务接待费

楚雄市人民医院2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2022年预算单位公务接待费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民医院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

2022年预算单位公务用车购置及运行维护费由单位自筹资金支付，故未列入财政预算，已公开空表。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗服务及其他活动”包括医院所开展的医疗、科研、教学以及与之相关的其他活动。

2.医院费用：指医院开展医疗服务及其他活动过程中发生的资产、资金耗费和损失，包括医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排397.08万元，与上年公用经费39.29万元对比增加357.79万元，增长910.64%，主要原因分析：1、工资增加，计提的工会经费增加；2、2022年公用经费安排中357.60万元为临聘人员工资，该笔支出，2021年财政下达科目为工资福利支出，2022年下达为公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市人民医院资产总额47418.15万元，其中，流动资产26313.67万元，固定资产18316.12万元，对外投资及有价证券1146.96万元，在建工程102.09万元，无形资产1282.80万元，其他资产256.51万元。与上年相比，本年资产总额增加3386.68万元，其中固定资产增加3425.94万元。处置房屋建筑物2363.31平方米，账面原值442.80万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.5万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本部门不涉及部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市人民医院2022年部门预算表

楚雄市人民医院

2022年2月22日

监督索引号53230101336300100111