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楚雄市中山镇中心卫生院2022年预算公开

楚雄市中山镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分楚雄市中山镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市中山镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市中山镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕（产）妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动和“七个专项行动”，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助居民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

卫生院开展的诊疗科目有：预防保健科、全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、急诊医学科、计划生育科、助产。

编制床位20张，实际开放床位35张，医院拥有X光机、B超机、心电监护仪、呼吸机、全自动生化分析仪、心电图、洗胃机、显微镜、尿分析仪、电针仪、除颤仪等医疗设备。承担本乡镇2.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（三）重点工作概述

1.疫情防控与救治工作

（1）建立健全组织机构，下设医疗救治组、物资储备组、核酸采样转运组、疫苗接种组四个大组保障疫情防控工作有序稳固开展。加大全员疫情防控及救治培训，不断提升我院疫情防控与救治能力。

（2）进一步规范预检分诊和发热哨点诊室管理，规范设置“三区两通道”，严格设置防护分区，严格区分人流、物流的清洁与污染路线流程，规范发热患者诊治，做好发热患者基本身份信息登记，严厉打击违规诊治发热患者行为。每日院务会工作群进行当日疫情防控工作情况通报，做好信息排查收集统计，对发热患者进行追踪随访。

（3）严格落实医院疫情防控相关制度，贯彻常态化疫情防控“外防输入、内防反弹”工作要求，严格执行测体温、扫码亮码、戴口罩、一米线等常态化疫情防控措施；所有进出医院人员严格执行“四必查、一必问”。严格落实感控管理各项制度，做好核酸检测“应检尽检”，特别是不同疫情形式下纳入的各类重点人群、住院患者及陪护家属，实住院病区禁止探视制度。落实院内重点科室人员一周一检，其他科室人员每月检测制度，对卫生院及村卫室所有医务人员开展每日健康状况监测。严格落实预检分诊登记台账，建立健全特殊人群流调信息登记台账，加强高、中风险地区入（返）楚人员排查。

（4）全体医务人员按照“应种尽种”原则带头接种第三剂次新冠病毒疫苗，落实好“应种必种”要求，加强宣传教育，引导家属及周围人员及时、就近完成疫苗接种。

2.优化基层医疗队伍结构，提升医疗服务水平

2022年我院上派2名进修人员，分别到楚雄州医院轮岗进修1年，云南省阜外心血管病医院学习1年，通过我院上派骨干进修学习的纵向人才培养方式，不断为我院补充新鲜血液，为我院建设一批业务素质过硬、技术水平较高的优质医疗队伍提供有力保障。

3.持续改进医疗质量，支持学科创新发展，综合实力日益增强

（1）强化全员医疗安全意识，促进医疗质量全面提高

继续巩固等级医院创建成果，严格执行诊疗常规和医疗护理操作规程，规范门诊病历、处方书写，加强药事管理，强化医院感染管理，规范全院医疗行为，保障医疗安全。

（2）急诊急救及双向转诊

继续开展院外急诊急救，急危重症患者转诊、远程医生工作站转诊服务，接收市人民医院下转患者。通过楚雄市人民医院微信胸痛平台、创伤平台、云pacs平台会诊等指导诊疗技术，缩短急危重症患者救治时间，降低了死亡率，使我院急诊急救能力得到大力提升，更好、更快、更准为广大患者提高医院最好的医疗服务。

（3）新业务、新技术开展情况

①云pacs远程影像诊断平台建设及投入使用。通过远程影像诊断平台，由楚雄市人民医院放射科医生做出诊断、出具报告，实现了患者不用出乡也能享受到上级医院医疗服务，大大降低了患者医疗费用和成本，同时我院医务人员也得到了影像诊疗技能学习和指导的机会。

②设立眼耳鼻喉专科。我院先后派出3名医护人员到楚雄市人民医院眼耳鼻喉科进修学习，同时，市人民医院眼耳鼻喉科下派王成金医生到我院下乡带教指导，通过“请进来带走出去学”的模式，逐步补齐我院专科人才缺乏短板。眼耳鼻喉科独立开展眼外伤、角膜异物、急性青光眼、高眼压症、电光性眼炎、泪道阻塞、睑板腺囊肿、倒睫、鼻出血、鼻腔异物、外耳道异物、咽内异物等耳鼻喉疾病的常规诊疗工作，使广大患者眼耳鼻喉科常见病能得到有效整治，眼科急危重症能得到及时处理。

③成立楚雄市首个眼科基层专家工作站。在市卫生健康局、楚雄市医共体总医院的关心与支持下，楚雄市首个眼科基层专家工作站在我院挂牌，通过“患者不跑专家跑、患者不动专家动”的工作模式，楚雄市人民医院眼科专家每月定期到我院开展专家门诊、手术、教学查房和业务培训，大大降低了患者经济负担，培养了我院眼耳鼻喉科专科人才，为医院综合医疗水平的提高提供了强有力的保障。

④远程动态心电图、动态血压投入使用为我镇慢性病规范管理及治疗提供了有力保障。

⑤胸痛救治单元建设通过验收。胸痛救治单元建设，大大缩短了高危胸痛患者的救治时间，降低死亡率，改善预后，为我院急诊急救能力迈上新台阶添砖加瓦，真正体现“敬佑生命、救死扶伤”的医院宗旨。

4.加强药品供应保障体系建设工作

我院一直坚持药品集中上网采购，严格按照国家基本药物制度使用国家基药目录以内的药品和省级增补药品，所购药品做到及时公示并实行零差价销售。对药品货款结算和支付及时，无挪用和违规使用药款现象。采购合理，不发生积压和过期药品，定期开展毒麻药品管理督查检查。严格执行药品零差率销售，除中药饮片外，100%集中上网采购；基本药物配备品种数量占比不低于90%，村卫生室执行100%配备使用基本药物。目前镇卫生院配备药品达324种，村卫生室平均配备药品达89种。认真落实药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测。

5.持续有效推进国家基本公共卫生服务项目

我院国家基本公共卫生服务项目工作始终坚持立足中山镇实际情况，按照“统一管理、条块结合、分类指导、整体推进”的思路，扎实推进各块工作。

6.乡村一体化管理

我院建立健全了卫生室各项管理制度，制定了乡村医生工作目标任务，公共卫生考核分配方案，以群众满意为基准，深化公共卫生服务。

7.艾滋病防治工作

成立了镇防艾工作领导小组，各部门职责分工明确，大力开展宣传、培训、检测工作，2022年扩大检测任务数完成100%。

8.爱国卫生七大专项行动

严格按照楚雄市卫生健康局关于七大专项行动工作要求，落实好每个专项行动工作任务，坚持做好卫生院垃圾清理、公厕管理、食堂卫生整治、消毒清洁、病媒生物防治常态化工作，并指导参与集镇公共场所做好“常消毒”和“众参与”专项工作，持续巩固全市创文、创卫成果，持续有效推进创建国家卫生乡镇工作。

9.抓实行业内安全生产及平安医院建设

认真落实国家、省、州安全生产三年行动计划安排部署，抓好行业内安全生产工作，本年度内未发生重大安全事故。

10. 健康扶贫

2022年脱贫不脱政策，有效巩固脱贫攻坚工作成果，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效悬接。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入404.44万元，其中：一般公共预算404.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长4.40万元，增幅1.1%，主要原因分析上年度10月定向订单分配到我单位1人，故今年人员经费及公用经费均较去年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入404.44万元，其中：本年收入404.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长4.40万元，增幅1.1%，主要原因分析2021年度10月定向订单分配到我单位1人，故今年人员经费及公用经费均较去年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出404.44万元。财政拨款安排支出404.44万元，其中：基本支出404.44万元，与上年对比增加19.40万元，增幅5%，主要原因分析2021年10月定向订单分配到我单位1人，人员经费及公用经费均较去年增加；项目支出0万元，与上年的15万元对比，下降了15.00万元，减幅100%，减少的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15.00万元，而2022年没有该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：10.76万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：32.70万元，2089999其他社会保障和就业支出1.38万元，2100302乡镇卫生院：290.21万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出15.84万元，2101102事业单位医疗：19.62万元，2101103公务员医疗补助：9.42万元，2210201住房公积金：24.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出404.44万元（其中：基本支出404.44万元，项目支出0万元）。

基本支出404.44万元，其中：30101基本工资：84.82万元，30102津贴补贴：69.36万元，30103奖金：61.07万元，30107绩效工资：59.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：32.70万元，30110职工基本医疗保险缴费：18.39万元，30111公务员医疗补助缴费：9.42万元，30112其他社会保障缴费：2.61万元，30113住房公积金：24.52万元，30201办公费：0.50万元，30205水费：0.30万元，30206电费：0.20万元，30211差旅费：0.45万元，30213维修（护）费：0.30万元，30217公务接待费：0.65万元，30218专用材料费：2.62万元，30226劳务费23.47万元，30227委托业务费：0.80万元，30228工会经费：4.09万元，30231公务用车运行维护费：0.91万元，30299其他商品和服务支出：0.20万元，30302退休费：10.56万元，30305生活补助：0.62万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.56元，较上年减少0.13万元，下降8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市中山镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市中山镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0.65万元，较上年减少0.06万元，增长下降8%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

公务接待费预算支出减少原因：严格遵守公务接待管理规定，严格控制公务接待人次及标准，做好节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市中山镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.91万元，较上年减少0.07万元，下降7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.91万元，较上年减少0.07万元，下降7%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增长原因：我院严格遵守公务用车管理规定，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2022年无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

2.健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助。

3.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

4.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市中山镇中心卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排31.06万元，与上年的14.07万元对比，增长了16.99万元，主要原因为2021年乡村医生劳务费按照每人每年1.08万元预算，2022年乡村医生劳务费按照每人每年0.72万元预算，2021年未预算在内。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市中山镇中心卫生院资产总额694.45万元，其中，流动资产236.37万元，固定资产净值455.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值2.79万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加58.34万元，其中固定资产减少28.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

2022年我单位无重点领域财政项目预算。

第二部分楚雄市中山镇中心卫生院2022年部门预算表

楚雄市中山镇中心卫生院

2022年2月18日

监督索引号53230101336301400111