楚雄市东华镇中心卫生院2022年预算公开

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楚雄市东华镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市东华镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市东华镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市东华镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农村居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗保障的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农村居民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我部门设有机构内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、功能科、护理部、药房、办公室、财务科等科室。我院核定编制床位20张，实际开放床位45张，医院拥有200mAX光机，彩超、心电图机、心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪，新生儿抢救台等先进设备。承担着本乡镇3万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（三）重点工作概述

1.推进党风廉政建设和反腐败工作情况：推进体制机制建设，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。一是强化监督，廉洁从业。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州党委实施办法及市委实施细则，全面加强纪律和作风建设，加大督查力度严防违纪现象，认真执行党内各项监督制度，建立健全风险防控预警机制，设立廉政风险防控工作、工程项目建设、物资采购等领导小组，加强对领导班子和全体党员干部的监督。二是加强对各种假日、节庆的监督。在各种传统节庆前夕，找重点科室、重点岗位人员谈话，并发放重大节假日领导干部廉洁自律告知书。认真开展“小金库”、“商业贿赂”、“吃空饷”、“公款购买酒”等专项整治工作。三是认真落实国家七部委药品采购工作的意见，严格执行工程项目招投标、药品、试剂耗材、办公用品等采购管理的相关规定，严格治理购销领域不正之风。四是严格落实“四项谈话”制度，开展责任主体提醒谈话8人次。同时，严格执行州市禁酒令。五是严格执行省、州、市党政领导班子“一把手”监督办法、党员领导干部“八小时以外”活动监督管理办法，强化内部管理，制定切实可行的计划、方案，对各项工作督促落实。加大对中层干部特别是卫生院领导班子，以及“八小时之外”的“生活圈”、“社交圈”、“娱乐圈”的监督力度。

2.医疗工作：结合“以病人为中心，以提高服务质量为主题”的医院管理年活动，建立和完善十八项核心制度，严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中，做到合理检查、合理用药、合理收费，让群众满意。我院药品实行网上招标采购，零差价销售，医疗收费价格和药品价格均有公示，接受大众监督。

3.城乡居民医保工作：认真做好城乡居民医疗改革工作，正常推进城乡居民医保工作。在党委、政府的领导下，全镇机关干部和各村民委员会的共同努力，扎实做好城乡居民医保政策宣传工作，动员农民群众积极参与城乡居民医保。全镇医务人员在实施过程中严格执行年度医保政策，让农民群众充分体会到了居民医疗的好处。

4.公共卫生服务工作：公共卫生服务工作包含（培训及督导、居民健康档案、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕产妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、计划生育服务工作、卫生监督工作），由分管公共卫生工作副院长负责，年初根据上一年度公共卫生工作中存在问题并结合我镇实际情况认真研究制定《东华镇中心卫生院2022年公共卫生专业化团队服务工作实施方案》及《东华镇中心卫生院2022年公共卫生专业化团队服务绩效考核方案》，阶段性开展各村公共卫生服务工作，按季度对村卫生所进行指导和综合考核，并按时兑现经费，使我镇公共卫生专业化团队服务各项工作取得明显成效。

5.新型冠状病毒感染肺炎的疫情常态化工作：我院及时传达党中央、国务院及省委、省政府，州委、州政府，市委、市政府关于疫情防控的重要讲话、指示精神，决策部署和工作要求。一是规范发热门诊布局和流程；二是加强技术支持和投入，规范设置门立式体温自动检测仪，有效提高工作效率；三是按照要求加强医疗废弃物和污水处理工作，确实做好医疗废弃物分类收集、定点临时贮存和集中处置及污水处理工作；四是加强自我防护管理工作；五是加强我镇医疗机构各类设施设备、公共区域、办公场所的环境卫生清扫和消毒工作力度；七是积极组织并开展新冠肺炎防控诊疗方案的培训，确保我镇医务人员对新冠肺炎的识别和诊疗技术水平严格执行预检分诊制度，按照要求，储备了1个月的疫情防控物资。

6.艾滋病防治工作：认真按照艾滋病防治工作“政府领导，部门配合，社会参与，齐抓共管，综合防治”的防治艾滋病工作机制，积极抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作。

7.扎实推进爱国卫生专项行动工作：我镇高度重视爱国卫生七个专项行动工作，严格按照爱国卫生专项行动工作相关的重要指示精神，切实把工作落到实处。一是充分利用微信群、电子显示屏、宣传布标、展板等信息交流宣传平台向广大干部群众广泛宣传，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围；二是推进卫生常态化，每周五下班后开展对卫生院周边环境卫生大扫除活动。三是提升和增建洗手设施，在公共场所人流量较多的区域规范建成一体化洗手台，配齐洗手液、擦手纸、烘手机和感应式水龙头，规范张贴洗手宣传画，为我镇辖区群众养成良好的用手洗手习惯提供有力保障。四是积极参与全面清理整治市场内基础设施的清扫保洁和消毒，同乡镇集市经营户和居民签订“门前三包”责任书；五是倡导健康文明新风尚，认真落实办公场所等重点场所控烟工作，开展吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌，规范设置室外吸烟区。推广健康文明生活习惯，大力普及健康知识，大幅提升居民健康素养水平。

8.强化安全生产、巩固平安医院创建工作：一直以来都把平安医院创建工作纳入卫生院工作重要议事日程，全面落实平安医院创建工作任务。一是组织我镇医务人员开展平安医院创建工作部署会议；二是加强医务人员医德医风培训力度，组织医德医风和行业不正之风教育会议；三是稳步提高我镇医务人员基础技能和服务水平，组织我镇医务人员开展“三基三严”培训，确保全年无医疗纠纷和医疗事故发生。四是积极落实平安医院创建工作要求，认真开展平安医院创建自检自查工作，排查各类安全风险点，努力寻找平安医院创建工作中的不足，确保我镇平安医院创建工作取得良好的成效，确保全年无安全事故发生。

9.稳步推进健康扶贫工作：一是组织召开健康扶贫工作领导小组会议，全面分析研判我镇健康扶贫工作中重点难点问题，准确把握形势，为健康扶贫工作提供有力保障；二是加强我镇辖区医务人员健康扶贫政策和工作培训力度，集中开展健康扶贫政策培训，全面提高夯实和巩固健康扶贫政策知晓率，确保为建档立卡贫困户人员开展精准服务；三是通过定期入户走访，以及结合开展国家公共卫生服务项目，为建档立卡贫困人口开展免费健康检查，根据实际情况，进行分类救治及指导精准掌握辖区建档立卡贫困人口患病情况及动向；四是积极配合上级医疗机构开展健康扶贫巡回诊疗和运用不同手段组织健康扶贫服务活动，有效防止因病致贫，因病返贫现象的发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入515.46万元，其中：一般公共预算515.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2021年部门财务总收入501.55万元，其中：一般公共预算财政拨款501.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2022年部门财务总收入比2021年增加了13.91万元，主要原因是2022年基本支出预算中人员支出增加，因人员岗位等级变动，高级职称人员增加，人员工资增加，核定基本医疗保险、机关事业单位养老保险、公务员医疗补助及住房公积金基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入515.46万元，其中：本年收入515.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2021年部门财政拨款收入501.55万元，其中:本年收入501.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2022年部门财政拨款收入比2021年增加了13.91万元，主要原因是2022年部门财政拨款收入中基本支出预算中人员支出增加，因人员岗位等级变动，中级职称人员增加，人员工资增加，核定基本医疗保险、机关事业单位养老保险、公务员医疗补助及住房公积金基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出515.46万元。财政拨款安排支出515.46万元，其中：基本支出515.46万元，与上年的501.55万元对比增加了13.91万元，主要原因是2022年基本支出预算中人员支出增加，因人员岗位等级变动，中级职称人员增加，人员工资增加，核定基本医疗保险、机关事业单位养老保险、公务员医疗补助及住房公积金基数增加，故基本支出增加；项目支出0万元，与上年对比减少了15.00万元，主要原因是2022年部门预算中未做项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休13.15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.71万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.50万元，2089999其他社会保障和就业支出1.80万元，2100302乡镇卫生院366.89万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出15.84万元，2101102事业单位医疗25.42万元，2101103公务员医疗补助12.12万元，2210201住房公积金32.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出515.46万元（其中：基本支出515.46万元，项目支出0万元）。

基本支出515.46万元，其中：30101基本工资119.01万元，30102津贴补贴88.33万元，30103奖金71.12万元，30107绩效工资70.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费42.71万元，30109职业年金缴费5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费24.02万元，30111公务员医疗补助缴费12.12万元，30112其他社会保障缴费3.20万元，30113住房公积金32.03万元，30201办公费2.12万元，30202印刷费1.00万元，30204手续费0.10万元，30205水费1.00万元，30206电费1.20万元，30207邮电费0.10万元，30209物业管理费1.70万元，30211差旅费0.17万元，30213维修（护）费0.80万元，30215会议费0.80万元，30217公务接待费1.10万元，30226劳务费17.20万元，30228工会经费5.34万元，30231公务用车运行维护费0.94万元，30299其他商品和服务支出0.24万元，30302退休费12.91万元，30305生活补助0.62万元。

项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无州既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东华镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.04万元，与上年相比减少0.16万元，下降7.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东华镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2021年相比，无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市东华镇中心卫生院2022年公务接待费预算为1.10万元，与上年相比减少0.10万元，下降8.33%，国内公务接待批次为35次，共计接待138人次。

减少的主要原因：严格执行公务接待相关管理规定，严格落实无公函不接待的情况，故公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东华镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.94万元，与上年相比减少0.06万元，下降6.00%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0.94万元，与上年相比减少0.06万元，下降6.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因：严格遵守公务用车制度，公务用车主要用于院内外急诊急救、家庭医生签约服务、健康扶贫工作，严禁公车私用，车辆用燃油费相对减少，故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东华镇中心卫生院2022年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3.财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

4.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

6.健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东华镇中心卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排33.81万元，其中：30201办公费2.12万元，30202印刷费1.00万元，30204手续费0.10万元，30205水费1.00万元，30206电费1.20万元，30207邮电费0.10万元，30209物业管理费1.70万元，30211差旅费0.17万元，30213维修（护）费0.80万元，30215会议费0.80万元，30217公务接待费1.10万元，30226劳务费17.20万元，30228工会经费5.34万元，30231公务用车运行维护费0.94万元，30299其他商品和服务支出0.24万元。

与上年的40.49万元相比，减少了6.68万元，减少的主要原因是2022年乡村医生定额补助资金是按照人均每月0.06万元纳入公用经费中的劳务费核算；2022年无项目预算，故公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市东华镇中心卫生院资产总额935.04万元，其中，流动资产264.44万元，固定资产净值668.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值1.96万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.92万元，其中固定资产增加55.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市东华镇中心卫生院2022年无部门预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市东华镇中心卫生院2022年部门预算表

楚雄市东华镇中心卫生院

2 022年02月17日

监督索引号53230101336301800111