楚雄市八角镇卫生院2022年度预算公开

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楚雄市八角镇卫生院2022年度预算公开说明

楚雄市八角镇卫生院2022年预算公开目录

第一部分2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市八角镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和其他基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

承担着本乡镇1.6万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

根据上述职责，楚雄市八角镇卫生院2022年实际内设科组5个，分别为医疗组、公共卫生科、财务科、人事科、党建办。

（三）重点工作概述

1.稳步推进党风廉政建设工作

2.全面深化平安医院创建工作

3.常态化开展新冠肺炎疫情防控

4.扎实推进爱国卫生专项行动

5.持续开展扫黑除恶专项斗争

6.胸痛救治单元建设工作

7.稳步推进健康扶贫工作

8.基本医疗服务工作

9.基本公共卫生工作

10.等级医院创建工作

11.全力推动防艾工作

12.无偿献血工作

13.做好卫生计生监督协管工作

14.DR室建设工作

15.“人才队伍建设”工作

16.加强院内感控、做好医疗废弃物处置

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入369.98万元，其中：一般公共预算369.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与2021年部门财务总收入412.50万元对比，2022年部门财务总收入369.98万元，比2021年总收入减少42.52万元，下降10.31%。主要原因分析是2022年减少2名工作人员，相关人员经费收入减少。分别是机关事业单位基本养老保险缴费收入减少2.03万元；乡镇卫生院经费收入减少32.54万元；事业单位医疗收入减少1.38万元；其他基层医疗卫生机构经费收入减少5.04万元；住房公积金收入减少1.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入369.98万元，其中：本年收入369.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与2021年部门财政拨款收入412.50万元对比，2022年部门财政拨款收入369.98万元，比2021年收入减少42.52万元，下降10.31%。主要原因分析是2022年减少2名工作人员，相关人员经费收入减少。分别是机关事业单位基本养老保险缴费收入减少2.03万元；乡镇卫生院经费收入减少32.54万元；事业单位医疗收入减少1.38万元；其他基层医疗卫生机构经费收入减少5.04万元；住房公积金收入减少1.53万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出369.98万元。财政拨款安排支出369.98万元，其中：基本支出369.98万元，与2021年部门财政拨款安排基本支出412.50万元对比，支出减少42.52万元，下降10.31%。主要原因分析是2022年减少2名工作人员，相关人员经费支出减少。分别是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.03万元；乡镇卫生院经费支出减少32.54万元；事业单位医疗支出减少1.38万元；其他基层医疗卫生机构经费支出减少5.04万元；住房公积金支出减少1.53万元；项目支出0.00万元，与2021年财政拨款安排项目支出15.00万元对比，支出减少15.00万元，下降100.00%，主要原因分析2022年没有安排项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：10.76 万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.31万元，2089999其他社会保障和就业支出：1.28万元，2100302乡镇卫生院：267.84万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：10.08万元，2101102事业单位医疗：18.17万元，2101103公务员医疗补助：8.82万元，2210201住房公积金：22.72万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出369.98万元（其中：基本支出369.98万元，项目支出0.00万元）。其中： 30101基本工资：79.78万元，30102津贴补贴：64.61万元，30103奖金：55.25万元，30107绩效工资：54.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：30.31万元，30110职工基本医疗保险缴费：17.05万元，30111公务员医疗补助缴费：8.82万元，30112其他社会保障缴费：2.40万元，30113住房公积金：22.72 万元，30201办公费：4.50万元，30211差旅费：1.20万元，30213维修 （护）费：2.00万元，30226劳务费：10.08万元，30228工会经费：3.78万元，30231公务用车运行维护费：2.14 万元，30299其他商品和服务支出： 0.20万元，30302退休费：10.56万元。

项目支出0.00 万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.14万元，较上年增加0.64万元，增长42.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格遵守接待标准和范围，实事求是的做好公务接待工作，坚持公务接待制度化，公开化，公务接待费用接受群众监督。本年度未在一般公共预算财政拨款资金中安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费为2.14万元，较2021年增加0.64万元，增长42.66%。其中：公务用车购置费0万元，较2021年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.14万元，较2021年增加0.64万元，增长42.66%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2022年疫情防控工作仍然在持续，适当增加安排一般公共预算财政拨款资金公务用车购置及运行维护费，故本年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度未安排重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

2.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

3.基本公共卫生服务是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

4.家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科(临床)医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

5.财政一体化：是指区域经济一体化成员建立共同财政制度和共同财政预算，并实施统一的财政政策的努力。联盟一级的财政一体化将会导致某种程度的财政联盟。财政联盟中的政策目标选择、财政开支和税收政策工具的管理是联盟权力机构的事务。这种意义上的财政一体化既不同于财政协调，也不同于财政合作。

6.健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助。

7.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市八角镇卫生院为一类公益性事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排13.82万元，与2021年公用经费安排14.67万元对比，减少0.85万元，下降5.79%，主要原因分析2022年减少2名工作人员，相关人员公用经费安排支出减少。具体为：

2022年单位运行经费安排13.82万元，其中：30201办公费: 4.50万元；30211差旅费:1.20万元；30213维修（护）费：2.00万元；30228工会经费：3.78万元；30231公务用车运行维护费：2.14万元；30299其他商品和服务支出：0.20万元。

2021年单位运行经费安排14.67万元，其中：30201办公费: 4.07万元；30202印刷费：1.00万元；30207邮电费：1.00万元；30211差旅费:1.00万元；30213维修（护）费：1.00万元；30225专用燃料费：1.00万元；30228工会经费：3.90万元；30231公务用车运行维护费：1.50万元；30299其他商品和服务支出：0.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市八角镇卫生院资产总额625.61万元，其中，流动资产134.85万元，固定资产原值719.62万元，固定资产净值487.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值10.80万元，无形资产净值2.79万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少16.03万元，其中固定资产增加7.64万元，固定资产折旧24.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本年度无部门预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市八角镇卫生院2022部门预算表

楚雄市八角镇卫生院

2022年2月22日

监督索引号53230101336301900111