楚雄市子午镇卫生院2022年预算公开

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楚雄市子午镇卫生院2022年预算公开

楚雄市子午镇卫生院2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市子午镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市子午镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市子午镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

子午镇卫生院位于楚雄市子午镇子午街，是楚雄市卫生局直管的市属基层卫生服务机构，主要承担子午镇辖区城乡居民基本医疗服务和基本公共卫生服务，同时承担食品安全监管及卫生监督协管工作。承担者本乡镇3.5万人的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

（二）机构设置情况

楚雄市子午镇卫生院2020年上报预算机构数1个，2021年预算上报数1个，没有发生增减变动。医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科，功能科、护理、药房、收费室等科室。

（三）重点工作概述

1.子午镇卫生院以提供辖区内基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休 0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 499.07万元，其中：一般公共预算499.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年471.26万元相比增加了27.81万元，主要是因为2021年我院选调调入6人，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入499.07万元，其中：本年收入499.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款499.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年471.26万元相比增加了27.81万元，主要是因为2021年我院选调调入6人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出499.07万元。财政拨款安排支出 499.07万元，其中：基本支出499.07万元，与上年471.26万元相比增加了27.81万元，主要是因为2021年我院选调调入6人，导致人员经费增加；项目支出0万元，与上年15万元对比减少了15万元，主要原因为本年度项目支出未纳入乡镇卫生院预算，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080502事业单位离退休：23.83万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：40.56万元；2100302乡镇卫生院：346.81万元；2101102事业单位医疗：24.36万元；2101103公务员医疗补助：12.66万元；2210201住房公积金：30.42万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出499.07万元（其中：基本支出499.07万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资111.07万元；30102津贴补贴（事业人员工资支出）：65.29万元；30102津贴补贴（事业乡镇工作岗位补贴）：16.8万元；30103奖金（事业人员工资支出）9.26万元；30103奖金（事业新增奖励性绩效支出）59.4万元；30107绩效工资：67.9万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：40.56万元；30110职工基本医疗保险缴费：22.82万元；30111公务员医疗补助缴费：12.66万元；3011299其他社会保障缴费（社会保障缴费）：1.54万元；3011299其他社会保障缴费（失业保险）：1.71万元；30113住房公积金：30.42万元；30201办公费：0.5万元；30205水费：0.1万元；30206电费：1.2万元；30207邮电费0.5万元；30209物业管理费：1.61万元；30213维修（护）费2万元；30215会议费0.5万元；302216培训费：0.5万元；30217公务接待费0.5万元；30218专用材料费：1.62万元；30226劳务费（卫生系统临时人员补助）18.72万元；30228エ会经费：5.07万元：30231公务用车运行维护费：3万元；30302退休费：23.39万元。

基本支出499.07万元，其中：30101基本工资111.07万元；30102津贴补贴（事业人员工资支出）：65.29万元；30102津贴补贴（事业乡镇工作岗位补贴）：16.8万元；30103奖金（事业人员工资支出）9.26万元；30103奖金（事业新增奖励性绩效支出）59.4万元；30107绩效工资：67.9万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：40.56万元；30110职工基本医疗保险缴费：22.82万元；30111公务员医疗补助缴费：12.66万元；3011299其他社会保障缴费（社会保障缴费）：1.54万元；3011299其他社会保障缴费（失业保险）：1.71万元；30113住房公积金：30.42万元；30201办公费：0.5万元；30205水费：0.1万元；30206电费：1.2万元；30207邮电费0.5万元；30209物业管理费：1.61万元；30213维修（护）费2万元；30215会议费0.5万元；302216培训费：0.5万元；30217公务接待费0.5万元；30218专用材料费：1.62万元；30226劳务费（卫生系统临时人员补助）18.72万元；30228エ会经费：5.07万元：30231公务用车运行维护费：3万元；30302退休费：23.39万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门不涉及州对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

本部门不涉及州对下专项转移支付项目清单项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及州对下专项转移支付项目清单项目

（四）经济社会事业发展事项

本部门不涉及州对下专项转移支付项目清单项目

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市子午镇卫生2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年的3.5万元无变化。

（一）因公出国（境）费

楚雄市子午镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市子午镇卫生院2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元相比无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待105人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市子午镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年的3万元无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年的3万元无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度我单位无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市子午镇卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费；2022年公用经费安排36.26万元，与上年的47.73万元相比减少了11.47万元，主要因为1、2022年财政预算严控公用经费使用；2、2022年由省级基药承担的人均300元村医补助，不在预算中体现，导致公用经费大幅减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市子午镇卫生院资产总额909.16万元，其中，流动资产295.78万元，固定资产612.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.42万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加354.48万元，其中固定资产增加281.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本部门预算无重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市子午镇卫生院2022年部门预算表

楚雄市子午镇卫生院

2022年 2 月 17 日

监督索引号53230101336300800111