楚雄市紫溪镇卫生院2022年预算公开

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楚雄市紫溪镇卫生院2022年预算公开

楚雄市紫溪镇卫生院2022年预算公开目录

第一部分楚雄市紫溪镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市紫溪镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市紫溪镇卫生院部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.紫溪镇卫生院以提供基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好居民医疗保险医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7.全面做好辖区内家庭医生签约服务和健康扶贫工作。

（二）机构设置情况

医院设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、检验科、功能科、护理、药房等科室。紫溪镇卫生院编制床位20张，实际开放床位20张，医院有B超机、心电图机、心电监测仪、自动血球分析仪、全自动生化分析仪、新生儿抢救台等先进设备。承担着本乡镇1.5万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

村卫生所基本情况：全镇共有8个村卫生所：其中坝区分别是前进、箐上，半山区分别是冷水、云庆、紫金，山区分别是母掌、岔河、平掌，有123个村民小组，194个自然村，4077户15854人，实行乡村一体化办医管理，现有乡村医生16名。

（三）重点工作概述

1、提升疫情救治能力，全力做好新冠肺炎救治

1.1自新冠肺炎疫情发生以来，全镇上下全面落实中央省州市乡新冠肺炎疫情策略，群策群力抓实外来、返乡人口排查、疫情监测，落实公共场所消杀责任，落实预检分诊工作制度，落实公共场所扫码验码工作制度，强化医院内部感染管理。在当前疫情防控常态化阶段，重点围绕“外防输入、内防反弹”防控策略，强化对公共场所防控工作的指导，强化防控物资储备力度，坚持外来、返乡人口排查监测不放松，结合爱国卫生专项行动开展常态化环境保洁、消毒，确保全乡疫情防控良好态势。2021年1月-12月，卫生院及村卫生室累计检测体温39503人次，登记上报发热人数164人（其中中、高风险地区返楚返乡0人）；卫生院储备疫情防控物资2.1万元。

1.2为进一步强化新冠肺炎疫情防控措施的落实，检验医务人员队伍新冠肺炎疫情应急处置实战能力，切实维护全镇疫情防控平稳态势，按照各级部门要求，我院按照新冠肺炎疑似病例转运处置流程对发热患者临时留观、转运、流行病学调查、环境消杀全过程开展实战演练共计6场次，累计参与演练人数98人次。

1.3为贯彻落实全国和全省新冠病毒疫苗接种工作电视电话会议精神，按照国家、省、州、市各级文件要求，积极开展新冠疫苗接种工作。在开展新冠疫苗接种工作的同时，组织全镇医务人员进行新冠疫苗接种规范培训、疫苗接种不良反应的识别及救治培训各15场，共计培训600余人次；疫苗接种点医疗保障的培训15场，共计培训329人次；新型冠状病毒肺炎防控方案消毒技术指南培训学习10场次，共计培训人数323人次。截至2021年12月底，我镇乡村两级医务人员共39人，新冠疫苗应接种39人，全部已接种加强剂；紫溪镇辖区内人员15642人，第一剂接种数11388剂次，第二剂接种数10556剂次，第三剂接种数3405剂次。

1.4我院严格按照上级要求，每周均对卫生院、村卫生室人员进行核酸检测，坚持对发热门诊的病人、新入院的患者及陪护人员进行100%的核酸采样送检，截至2021年12月底，完成采样送检754人，监测结果均为阴性，检测率100%。

2、安全生产工作

2.1加强医院安全管理工作，确保医院健康稳定发展，充分利用晨会、职工大会等时机，强调医疗安全工作的重要性，并对节日前后的安全工作进行周密的安排部署，认真落实院领导带班、行政总值班和维稳值班制度,确保医院节日期间医疗、消防等各方面安全，确保社会稳定。

2.2在平时工作中积极组织全体员工进行安全生产知识的学习，提高职工的法律法规意识和安全防范意识。深入开展安全教育培训工作，在医护人员中进行实际操作大练兵，以提高医护人员的业务水平，确保医疗护理安全。组织全院职工召开专题安全会议强化安全意识。同时，组织人员学习有关安全知识，交流安全经验，使职工安全意识逐步山“要我安全”的被动接受转变为“我要安全”的主动追求。

2.3为强化消防安全主体责任意识，进一步普及消防知识，提高我院广大职工的消防安全素质，我院组织全员医务人员开展消防安全技能培训及消防安全演练。通过现场教学及消防安全演练，进一步增强了医院职工消防安全意识，掌握应急处突及常规消防器材的使用方法，达到了预期培训目标。

2.4今年以来，我院未发生医疗纠纷与医疗事故，我院将继续要求全员医务人员把医疗质量和医疗安全放工作的首位，坚持业务学习，不断提高自身业务水平，保证医疗安全。

3、平安医院建设工作

继续做好平安医院建设，我院认真组织广大职工学习文件精神，并使职工认识到创建“平安医院”重要性、必要性。在职工中开展创建“平安医院”思想大讨论，使广大职工从思想上真正认识到开展创建“平安医院”的重要性，使职工人人都参与进来，个个都成为创建“平安医院”的宣传者、执行者和落实者。同时，我院还制作横幅进行大力宣传，为医护人员、来院就医的患者搭起了共创“平安医院”的良好平台。全年我院未发生涉医事件。

4、抓好医疗质量，提高医疗水平，确保医疗安全：加强医院管理，改进服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，确保医疗安全，控制医药费用，全面提高我院的管理质量。严格执行医疗卫生管理法律法规和规章制度，做到依法行医，依法执业，规范执业。健全管理组织、强化质量、提高基础医疗和护理质量，控制院内感染，减少医疗纠纷，构建和谐的医患关系，提高医疗服务的安全性和有效性，患者能够享受放心、安心、优质、高效的医疗服务。一年无医患纠纷和医疗安全事故发生。积极创建胸痛救治单元。

4.1建立健全各项管理制度、工作制度、医疗制度、护理制度、诊疗常规及技术操作规程，并切实执行，严格要求，定期检查、考核、评估。

4.2我院建立医疗质量控制小组，对医疗、护理、病历、药事、设备、医疗事故、预防保健、后勤管理、行政管理等按要求进行全面质量控制，加强质控工作的计划实施，检查和处理。

4.3坚持开展质量教育和技术培训，加强全员“三严三基”的训练，为提高全员医疗的专业知识及业务水平，我院实行每个医务人员自选专题轮流为大家进行培训。

4.4分级诊疗制度有效落实。充分发挥基层首诊作用，规范开展双向转诊，逐步实现小病不出乡，大病不出市，康复回基层的双向转诊目标。近年来，通过人才培养、日常教育，强业务，转作风，将病人收住在乡卫生院，一方面节约了医保资金，另一方面也切实减轻了患者外出就医开支。1-12月，全乡辖区内居民在卫生院门诊就诊26135人次，在辖区村卫生室就诊13980人次，卫生院住院269人，县域内医疗机构门诊住院救治人次有效提高。

4.5实行医保按人头打包付费。按照年初与医共体总院签订的打包付费协议，强化乡村两级医保资金监管。加大不合理用药、用药诊断不

符等问题医疗文书审核力度，规范医保资金使用，加大过度诊疗，过度检查审核力度，最大程度节省医保资金。

4.6严格控制抗菌药物及激素的使用，加强抗菌药物使用率的督查检查；定期或不定期开展医院感染监控防控，杜绝院内感染情况的发生。加强对处方、病历规范书写点评，全面提升医疗服务能力。

4.7医院感控

建立了规章制度，加强了医院感染控制知识的教育学习,全院在职医务人员、新上岗人员进行常规的医院感染预防与控制知识学习,将医院感染控制质量纳入个人年终考核。规范医疗器械清洗和消毒管理，进一步加强注射室、清创缝合室（换药室）、手术室、产房、病房、药房等重点科室的消毒管理，加强医护人员的职业防护，设置了发热门诊，规范医疗废物的存放，集中处置等处理。

5、医疗废物管理

我院建立健全和完善了医疗废物管理相关责任和制度，并与楚雄亚泰医疗废物处置公司签订了医疗废物处置合同，严格医疗废物分类收集管理和转运，医疗废物分类收集、登记管理、暂存转运和处置，按期收集卫生院和八个卫生所医疗废物，做好登记，并交由医废处置公司统一集中处理。全年未发生医疗废物泄漏等相关问题。

6、积极组织开展无偿献血

把无偿献血与楚雄市创文工作相结合，将无偿献血知识纳入健康教育，宣传活动通过设立健康咨询台、悬挂主题布标、发放宣传资料、免费测量血压、血糖，等多种宣传方式吸引居民前来围观咨询，把无偿献血宣传到家家户户，组织无偿献血2次，共有64名献血志愿者参与无偿献血，献血总量达19600ml（指标19200ml）。今年10月初已顺利完成我镇的献血任务和指标。

7、加强药品供应保障

药品供应保障体系逐步完善。严格贯彻省政府药品采购管理规定，除中药饮片外，坚持基本药物网上100%集中采购、带量采购，加强对药品采购、验收全程监管，规范药品采购流程，按需采购，做到无积压和过期药品。严格执行药品零差率销售，村卫生室100%配备使用基本药物，乡镇卫生院配备药品达390种以上，村卫生室配备药品达120种以上。定期开展合理用药培训，定期开展毒麻药品管理督。为患者提供安全、有效、经济、适用的药品，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。

8、四项监测

严格药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测及报告制度，药品不良反应监测已报12例，医疗器械不良事件0例，化妆品不良反应上报为0例。

9、巩固拓展健康扶贫成果，有效衔接乡村振兴

9.1全乡有建档立卡贫困人口329户，1175人，因病致贫86户，312人，其中患36种大病人员49人，已全部救治，高血压患者129人（规范管理率100%），糖尿病患者20人（规范管理率100%），严重精神障碍患者22人（规范管理率100%），肺结核患者0人。

9.2家庭医生签约工作，为进一步强化全科服务理念，拓展和深化以乡镇责任医生团队服务模式为基础的家庭医生签约服务，促进全镇全科医生、乡村医生真正发挥居民健康“守门人”作用，有效衔接乡村振兴，2021年我院更加强了家庭医生签约服务工作，截至12月31日我院家庭医生签约服务情况如下：辖区总人口15642人，签约12393人，履约123931人，签约率100%，履约率100%；全乡建档立卡贫困户1175人，签约1175人，履约1175人，签约率100%，履约率100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入297.56万元，其中：一般公共预算297.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务收入298.65元对比减少1.09万元，减少了0.36%，主要原因是2022年减少了项目资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入297.56万元，其中：本年收入297.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款297.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财务收入298.65元对比减少1.09万元，减少了0.36%，主要原因是2022年减少了项目资金预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出297.56万元。财政拨款安排支出297.56万元，其中：基本支出297.56万元，与上年283.65万元对比增加13.91万元，增加了4.9%，主要原因是2022年增加人员1人，人员职称晋升、按政策工资调标；项目支出0万元，与上年15万元对比减少了15万元，主要原因是2022年未预算项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休4.30万元，2080505机关事业单位基本医疗保险缴费支出25.39万元，2089999其他社会保障和就业支出1.07万元，2100302乡镇卫生院214.35万元，2100399其他基层医疗机构支出11.52万元，2101102事业单位医疗15.01万元，2101103公务员医疗补助6.88万元，2210201住房公积金19.04万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出297.56万元（其中：基本支出297.56万元，项目支出0万元）。其中基本支出中30101基本工资73.19万元；30102津贴补贴50.37万元；30103奖金40.3万元；30107绩效工资40.39万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费25.38万元；30110职工基本医疗保险费14.28万元；30111公务员医疗补助缴费6.87万元；30112其他社会保险缴费1.81万元；30113住房公积金19.04万元；30201办公费1.5万元；30202印刷费0.7万元；30205水费0.15万元；30206电费0.35万元；30207邮电费1.1万元；30209物业管理费1.45万元；30215会议费0.15万元；30227委托业务费0.25万元；30228工会费3.17万元；330231公务用车运行维护费0.53万元；30299其他商品和服务支出（离退休人员公用经费）0.08万元；30302退休费4.22万元；30112其他社会保障缴费0.76万元；30226劳务费（乡村医生补助）11.52万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市紫溪镇卫生院无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市紫溪镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市紫溪镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市紫溪镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.53万元，较上年0.5万元增加0.03万元，增长6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市紫溪镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市紫溪镇卫生院2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市紫溪镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0.53万元，较上年0.5万元增加0.03万元，增长6%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变化；公务用车运行维护费0.53万元，较上年0.5万元增加0.03万元，增长6%,增加原因是2022年因医疗、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务需要，车辆运行维护费增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城乡社区卫生服务中心。乡镇卫生院等城乡医疗机构向全民提供，是公益性的公共卫生干预措施、提供重大公共卫生服务、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查、地方病防治、职业病防治和重大疾病及危害因素监测等工作等共计31项（建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、，慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和初理、卫生计生监督协管、地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、人群流感、SARS防控项目管理、鼠疫防治、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目、贫困地区儿童营养改善项目、贫困地区新生儿疾病筛查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、国家免费孕前优生检查项目、地中海贫血防控项目、食品安全标准跟踪评价项目、健康素养促进项目管理、国家随机监督检查项目、老年健康与医养结合项目、人口监测项目、卫生健康项目监督管理）

2.重点公共卫生专项：针对主要传染病、慢性病、地方病、职业病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群的健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置需要，制定和实施重大公共卫生服务项目并实时充实调整

3.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

4.固定资产：卫生院固定资产指单位价值在0.10万元以上（其中：专业设备单位价值在0.15万元以上），使用期限在1年以上（不含1年），并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在1年以上（不含1年）的大批同类物资，应作为固定资产管理。

5.医疗卫生支出：指基层医疗卫生机构在开展基本医疗服务和公共卫生服务活动中发生的支出，包括医疗支出和公共卫生支出。

6.存货：指医院为开展医疗服务及其他活动而储存的低值易耗品、卫生材料、药品、其他材料等物资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市紫溪镇卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费，2022年公用经费安排5.65万元，比2021年6.56万元减少了0.91万元，增加了13.87%，其中30201办公费：1.5万元，和2021年1.5万元对比无变化；30202印刷费0.7万元比2021年0.75万元减少了0.05万元，减少的原因是医院增加了无纸化办公；30205水费0.15万元，和2021年0.15万元对比无变化；30206电费0.35万元，和2021年0.35万元对比无变化；30207邮电费1.1万元比2021年0.70万元增加了0.40万元，增加57.14%，增加的原因是卫生院增加了座机电话一部及部分网络使用费，故邮电费增加；30209物业管理费1.45万元，和2021年1.45万元对比无变化；30215会议费0.15万元比2021年0.25万元减少了0.1万元，减少的原因是2022年因疫情防控要求增加视频会议，减少现场会议，故会议费预算减少；30216培训费0万元比2021年0.15元减少了0.15万元，减少的原因是2022年改变培训方式以线上培训为主；30231公务用车运行维护费0.53万元比2021年0.50万元增加了0.03万元，增加了6%，增加的原因是新冠肺炎疫情防控工作需求用车次数增加；30228工会经费3.17万元比2021年2.84万元增加0.33万元，增加了11.62%，增加的原因是2022年增加了一人，根据政策性调整工资，工会经费核算基数增加。30299其他商品和服务支出0.08万元，和2021年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市紫溪镇卫生院部门资产总额633.31万元，其中，流动资产136.22万元，固定资产497.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加270.81万元，其中固定资产增加243.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

2022年无部门预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市紫溪镇卫生院2022年部门 预算表

楚雄市紫溪镇卫生院

2022年02月15日

监督索引号53230101336301100111