楚雄市疾病预防控制中心2020年度部门决算公开

楚雄市疾病预防控制中心 2020 年度 部门决算公开

目录

第一部分 楚雄市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（ 一）部门整体支出绩效自评情况

（ 二）部门整体支出绩效自评表

（ 三）项目支出绩效自评表一

（ 四）项目支出绩效自评表二

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（ 一）主要职能

1.疾病预防与控制：开展疾病监测,分析传染病、寄生虫病、地 方病、慢性非传染性疾病的分布，探讨疾病的发生、发展原因和流 行规律，提供制订预防控制策略与措施的技术保障，执行疾病预防 控制工作规划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行病学调查、 处置及效果评价。组织指导社区和基层卫生服务机构开展慢性非传 染性疾病综合防治工作，开展慢性非传染性疾病危险因素监测和报 告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，并进行考核与评价。

2. 突发公共卫生事件应急处置：承担和实施法律法规规定的任 务，开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备，对突发公 共卫生事件、灾后疫情进行监测报告，提供预测预警信息，提供应 急储备的技术支持。组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导，开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理：落实疾病预防控制信息系统 建设要求，组织开展网络直报工作。执行信息管理的相关标准、规 范和制度，维护疾病预防控制信息网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息质量和信息安全。执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、 环境性疾病监测,调查处置和公众营养监测与评价。对生产、生活、 工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出 干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。开展学生常见病及影响因素监测报告，落实学生常见病预防控制措施。

5. 实验室检验检测与评价：强化疾病预防控制实验室网络和质 量控制体系建设，加强实验室质量控制、安全防护管理。引进应用 相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务 。开展 传染性疾病病原微生物的检验检测，开展中毒事件的毒物分析，开 展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评 价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支持。

6.健康教育与健康促进：执行健康教育规划，开展需求调查， 制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案。开展 健康教育活动项目，制作和发放健康教育和健康促进活动材料，指 导社区和基层卫生服务机构开展健康教育和健康促进活动。普及卫 生防病知识，对公众进行健康指导，协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7. 技术管理与应用研究指导: 参与辖区疾病预防控制工作考 核、督导和评价，开展辖区业务培训，指导医疗机构、社区和基层 卫生服务机构的疾病预防控制工作。建立疾病预防控制专家库，提 供技术支撑和咨询服务。参与疾病预防控制的应用性研究，应用适宜技术推广。

8.性病、艾滋病、麻风病防治：参与年度性病、艾滋病、麻风 病防治工作规划的制订、实施与评价。分析和预测我市艾滋病流行 趋势 ，制定艾滋病、麻风病防治技术方案, 负责技术培训和技术指 导工作、开发宣传教材。承担性病、艾滋病、麻风病疫情报告管理 工作。开展艾滋病主动监测、暗娼干预、免费咨询服务、母婴传播阻断、美沙酮维持治疗、关怀与救治等工作。

（ 二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效。1 月 22 日，我中心制 订印发《楚雄市疾病预防控制中心新型冠状病毒感染的肺炎疫情防 控工作预案》并启动应急预案，全员到岗，成立 9个工作组第一时 间投入疫情防控工作。按照突出重点、统筹兼顾、分类指导、分区 施策，坚持依法防控、科学防治、精准施策，加强重点人群、重点 场所管控，着力抓实抓细各项措施，提高疫情防控的科学性、精准性和针对性的要求，对高铁站、火车站、所有汽车站，医疗机构， 乡镇，对企业复工、复产、复市（项目）、交通复运、学校复学复课共进行多轮全面新冠肺炎疫情防控技术指导，为全市科学、有序开展疫情防控提供了技术支撑，为全面复工、复产、复学提供了疫情防控技术保障。

通过各项防控措施的快速有效落实，全市除报告新冠肺炎确诊 病例 1 例外，没有发生二代病例及聚集性疫情。全年累计追踪重点 地区入楚人员 320 人。共进行核酸采样 3619 人，4245 份。认真组 织开展了预防性消毒和疫点终未消毒，疫情发生以来，到疫点及留观点开展消毒累计面积 40 余万平方米，参与消毒人员 1096 人次。

2.疫情报告及突发公共卫生事件处置工作。楚雄市 2020 年无 甲类传染病报告，甲乙类传染病发病均低于全省发病水平。每日对 辖区网络直报单位报告的传染病信息进行审核及查重，2 小时内及 时响应国家疾控发出的预警信息 246 条，楚雄市共发布预警信息 5 期，（其中全市学校新冠肺炎疫情防控工作预警信息 1 期、学校及 托幼机构水痘等急性传染病防控工作预警信息 1 期、学校食源性疾 病防控的工作预警信息 1 期、野生菌中毒防控工作预警信息 1 期， 加强全市手足 口病秋冬季疫情防控工作预警信息 1 期），处置突发公共卫生事件报告 11 起，均已结案。

3. 免疫规划工作。全年对各乡（镇）进行疫苗冷链运转 12 次， 下发一类疫苗 155196 人份，注射器 160700 支。建卡人数 6193 人， 建证率 100% 。疫苗接种率均在 99%以上。完成全市 129 个疫苗冷 链储存点冰箱冷链温度监控。积极筹措资金提升改造了 20 家预防接种门诊，已全部通过了规范化预防接种门诊评审验收。完成麻疹抗体监测血清采样297 人份，乙肝抗体监测血清297 人份。累计上 报狂犬病暴露处置4556 人。开展麻疹监测病例流行病学调查 57例； 开展 AFP 监测病例流行病学调查 7例；开展急性乙型肝炎监测病 例流行病学调查 7 例；AEFI 报告病例 5 例。为保证疫苗在运输过 程中达到规范化管理，中央补助55 万元扩大国家免疫规划项目资 金，用于采购疫苗冷链运输车 2 辆，现已投入使, 完成全市辖区接种点疫苗全程电子化追溯系统建设工作。

4.慢性病防治工作。2020 年共转介高血压患者 4663 例、糖尿 病患者 2847 例、转介心脑血管事件患者 1005 例；完成 65 岁及以 上老年人健康管理 35292 人 ，健康管理率 65.37% ，完成任务率 97.57% ，比 2019 年增长 10.15% ；完成高血压患者建档管理 36569 人，规范管理 27313 人，规范管理率 74.69%，完成任务率 93.59%， 比 2019 年增长 10.28% ；完成糖尿病患者建档管理 8132 人，规范 管理 6100 人，规范管理率 75.01% ，完成任务率 86.57% ，比 2019 年增长 11.29% ；完成严重精神障碍患者在册报告患病率 2689 人， 在册报告患病率 4.49‰ ，管理 2633 人，管理率 97.92% ，规范管理 2019 人，规范管理率 75.08% ，完成任务率 112.04% ，比 2019 年增 长 4.79% ；报告死亡信息 4015 例; 完成肿瘤患者登记信息 973 人， 已经全部审核并录入系统; 完成上报心脑血管事件 1005 人;儿童口 腔疾病综合干预项目，超额完成省级项目办下达的任务，7 月被云南省 口腔医学会授予“先进集体” 的荣誉称号; 国家级慢性病综合示范区复评审资料已准备就绪，现场迎检及支持性环境氛围营造工作正有序开展。

5.结核病防治工作。完成省州下达治疗肺结核患者任务，基本 公共卫生肺结核患者健康管理规范服药率 98.90%; 基本公共卫生 肺结核患者健康管理规范管理率 100%; 全人群结核病可疑者推介 到位人数 1614 例，辖区内常住居民数 565651 人，基本公共卫生肺结核可疑者乡村推荐到位率 2.85‰。

6.地方病防治工作。全年共完成鼠疫动物细菌学检验 347 份， 均为阴性，完成率 104.06%；采集了鼠血清 161 份,均为阴性，完成 率 115% ；鼠蚤鉴定 145 组，鼠蚤胃鼠疫杆菌培养 145 份，均为阴 性，完成率 103.57%；对在册 31 例克山病现患病人进行随访管理， 开展了疑似克山病筛查 ，筛查出 6 例疑似病人 ，确诊 2 例 ；采集 8- 10 岁儿童 200 份尿碘、盐碘，100 份孕妇的尿碘、盐碘，2 份小 学食堂的盐碘；对 200 名儿童进行了甲状腺B 超检查,有 30 名儿童 甲状腺有结节；完成县级对乡级督导 15 次，完成率 100%；开展发 热病人血检 1564 份，完成率 165% ，（其中镜检 1420 份，RDT 监 测 144 份）。改造病媒生物实验室 1 间（面积 76.82 平方米） ，开展 了高效氟氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、敌敌畏 4种蚊、蝇 抗药性测定。在城区按东、南、西、北、选取 4 个社区，开展政府 驻地重点区域登革热媒介分布调查，为登革热等虫媒传播性疾病防控提供科学依据。

7.血防工作。全年完成 8004 人的询检任务 ，未筛查出阳性病 例。开展流动人群血清学查病 202 人，血清学阳性 5 人，本地人群 查病 804 人，血清学阳性 9 人，阳性率 1.39% ，阳性者全部进行病 原学检查，未检出阳性病人。血清学阳性5 人全部进行了吡喹酮扩 大化疗。在 6 个流行镇 17 个行政村，开展了钉螺调查工作，查螺 面积407 万㎡ ，查出钉螺面积 4.9 万㎡ ，捕获并解剖钉螺 1107 只， 未发现感染性钉螺。对查出钉螺的 17 个自然村进行 3 轮灭螺工作， 实际灭螺面积 21.68 万㎡ ，反复灭螺面积 36.22 万㎡ 。在苍岭镇李家村委会小草村实施地膜覆盖灭螺试点，灭螺面积300 ㎡。

8.卫生监测工作。全年枯水期对 3 家市政供水水厂，15 个乡镇 30 个农村集中式饮水工程 ，3 所学校安全饮水工程进行水样检测 146 份，水质检验合格率为 80.14%。免费为楚雄市食品及公共场所 从业人员健康体检 15416 人份，其中体检出不合格人员 5 人，共计 发放健康体检合格证 15407 人份。完成食源性疾病病例审核上报 740 例。审核通过 2020 新增具有职业危害因素用人单位信息卡 42 份，职业病报告卡 30 份，疑似职业病报告卡 49 份，职业病诊断、鉴定相关信息报告卡 1 份，未发生职业病中毒事件。

9.艾滋病、性病防治工作。2020年全市累计完成HIV检测551105 例, 占常住人口的比例为91.81% 。美沙酮门诊维持治疗率达90%以 上。2020年扩大PITC筛查检测，在全市开展医务人员主动为患者提供艾滋病检测服务，主动加大对各类人群的监测。搭建了楚雄市性病防治转诊转介平台，进一步明确了楚雄市辖区内定点医疗机构。

10.麻风病防治工作。对历年治愈的麻风病人进行临床复查， 复查率98.96% 。，及时对全市自报、互报可疑麻风病线索开展调查排查。

11.检验监测工作。积极参加省州组织的各项能力考核 ，完成 了国家组织的尿碘、尿氟、水氟、艾滋病、梅毒、丙肝、水中镉、 水中铜盲样考核。全年完成了生活饮用水及二次供水监测检验工 作，采集、检测水样232份，完成了5500项次检验检测工作。配合 相关部门完成2020年医疗机构医院消毒卫生抽检工作，共采集263 份样品完成了526项次的检测工作，完成辖区各类公共场所314份样 品942项次的检测。完成城区4家餐具消毒厂餐具采样及检测46份。 完成从业人员体检甲肝抗体IgM 、戊肝抗体IgM和肠道菌检15416 人次。HIV检测14015份，梅毒检测14015份，丙肝检测303份，HIV 替代检测72份。完成人感染高致病性禽流感，密切接触者血清标本 400份，外环境监测标本480件采集与送样。参与征兵体检完成742 份样品的检测工作。完成粪便样品霍乱监测134份、污水霍乱监测 20份，均未检出霍乱弧菌。完成楚雄市环境土壤检测20份、盐碘检 测306份，、尿碘检测306份、抗体监测297份样品采样及1485项次 的检测工作。常消毒专项行动，对重点场所的质量抽检100%覆盖， 其余场所已完成20%的抽检。各类场所共抽检662家，1223份样品。

二、部门基本情况

（ 一）部门决算单位构成

纳入楚雄市疾病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位 共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（ 二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市疾病预防控制中心2020年末实有人员编制73人。其中： 行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理 事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人）， 事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。年末在职人员与上年同期相比增加1人，增加原因是：2020年调出1人，新招录2人。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆7辆。在编实有车辆数与上年 同期相比增加2辆，增加原因是：根据楚市财社〔2018 〕105号及楚 市财社〔2019 〕143号文分别下达中央补助扩大国家免疫规划疫苗 冷藏运输车购置费55万元，用于购置2辆疫苗冷藏运输车，有效保障疫苗冷链配送安全。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市疾病预防控制中心 2020 年度收入合计 2,092.2 万元。其 中：财政拨款收入 1,833.77 万元 ， 占总收入的 87.65% ；上级补助 收入 0 万元；事业收入 162.35 万元，占总收入的 7.76%；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 96.07 万元， 占总收 入的4.59%。总收入与上年同期相比增加 495.97 万元，增长 31.07%； 财政补助收入与上年同期相比增加 486.62 万元，增长 36.12% ；事 业收入与上年同期相比减少 66.71 万元，下降 29.12%；其他收入与 上年同期相比增加 76.05 万元，增长 379.87% 。2020 年总收入增加 主要是财政拨款收入增加，财政拨款收入中基本支出增加主要原因 是：新招录在职人员 2 人，基本支出增加。财政拨款收入中项目支 出增加原因是：2020 年增加基本公共卫生服务项目中央直达资金、 公共卫生体系及重大疫情防控救治体系建设中央直达资金，新冠肺 炎疫情防控资金等。事业收入减少主要原因是：我中心根据国家卫 健委相关文件要求从 2019 年 11 底取消单位预防性接种门诊后，事 业收入与上年同期相比下降 29.12% 。其他收入增加主要原因是： 疫情防控楚雄市红十字会拨入新冠肺炎疫情防控捐赠资金 77.71 万元，所以其他收入与上年同期相比增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市疾病预防控制中心部门 2020 年度支出合计 2,084.57 万元。其中：基本支出 1,279.83 万元，占总支出的 61.4%；项目支出804.74 万元， 占总支出的 38.6%；上缴上级支出、经营支出、对附 属单位补助支出共 0 万元。总支出与上年同期相比增加 426.21 万 元，增长 25.7%。其中：基本支出与上年同期相比减少 7.15 万元， 下降 0.56% ；项目支出与上年同期相比增加 433.36 万元 ，增长 116.69%。总支出中基本支出减少的主要原因是：2020 年牢固树立 “过紧日子”思想，全市压缩一般性支出。单位取消预防性接种门 诊后商品和服务支出中二类疫苗支出减少。总支出中项目支出增加 原因是：2020 年增加基本公共卫生服务项目中央直达资金、公共 卫生体系及重大疫情防控救治体系建设中央直达资金，新冠肺炎疫情防控资金等。

（ 一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄市疾病预防控制中心机构正常运转的 日常支出 1,279.83 万元。与上年同期相比减少 7. 15 万元 ，下降 0.56%。2020 年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1, 122.89 万元， 占基本支出的 87.74% 。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置 等公用经费 156.94 万元， 占基本支出的 12.26% 。基本支出减少的 主要原因是：牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出。

单位取消预防性接种门诊后商品和服务支出中二类疫苗支出减少。

（ 二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 804.74万元。项目支出与上年同期相比增加 433.36 万元，增长 116.89%。 项目支出增加的主要原因是：2020 年增加基本公共卫生服务项目 中央直达资金、公共卫生体系及重大疫情防控救治体系建设中央直 达资金 ，新冠肺炎疫情防控资金等。2020 年具体项目开支主要用 于食品安全监管支出 3.2 万元， 占项目支出 0.39% ；疾病预防控制 支出 114.07 万元， 占项目支出 14.17% ；基本共卫生服务项目支出 262.93 万元 ， 占项目支出 32.67% ；重大公共卫生服务项目支出 424.55 万元， 占项目支出 52.76% 。2020 年疾病预防控制各项工作任务指标已按期完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ 一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市疾病预防控制中心 2020年度一般公共预算财政拨款支 出 1,871.83 万元 ， 占本年支出合计的 89.79% 。与上年同期相比增 加 406.3 万元，增长 27.72% 。其中：基本支出 1151.51 万元， 占一 般公共预算财政拨款总支出 61.52% ，与上年同期相比增加 40.85 万元，增长 3.68%；项目支出 720.31 万元，占一般公共预算财政拨 款总支出 38.48%，与上年同期相比增加 365.44 万元，增长 102.98%。 一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出 1114. 10 万元， 占 一般公共预算财政拨款基本支出的 96.75% ，与上年同期相比增加 36.9 万元，增长 3.43% ；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经 费支出 37.41 万元， 占一般公共预算财政拨款基本支出的 3.25%，与上年同期相比增加 3.96 万元，增长 11.84% 。一般公共预算财政 拨款基本支出增加的主要原因是：2020 年新招录在职人员 2 人 ， 基本支出增加。一般公共预算财政拨款项目支出增加主要原因是： 2020 年增加基本公共卫生服务项目中央直达资金、公共卫生体系 及重大疫情防控救治体系建设中央直达资金，新冠疫情疫情防控资金。

（ 二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 3.2 万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.17%。主要用于食品安全监管食源性疾病监测支出 3.2万元。

2.社会保障和就业（类）支出 183.96 万元， 占一般公共预算 财政拨款总支出的 9.83% 。主要用于事业单位离退休支出 90.07 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.89 万元。

3.卫生健康（类）支出 1,596.78 万元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 85.31%。主要用于疾病预防控制机构支出 820.69 万元； 基本公共卫生服务支出 262.93 万元；重大公共卫生专项支出 424.55 元；事业单位医疗保险支出 55.64 万元；公务员医疗补助 32.98 万元。

4.住房保障（类）支出 87.89 万元， 占一般公共预算财政拨款 总支出的 4.7%。主要用于住房公积金支出 82.38 万元；购房补贴支出 5.51 万元。

（ 三）一般公共预算财政拨款支出按经济科目分类情况

一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费支出 1114. 10 万 元，主要用于基本工资支出 234.65 万元；津贴补贴支出 158.67 万 元；绩效工资支出 347.48 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 支出 93.89 万元；基本医疗保险缴费支出 55.64 万元；公务员医疗 补助缴费支出 32.98 万元；其他社会保险缴费支出 2.87 万元；住房 公积金支出 82.38 万元；退休费支出 93.94 万元；抚恤金支出 5.27万元；遗属补助及麻风病人生活费支出 6.34 万元。

一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出 37.41 万元， 主要用于办公费支出 10.37 万元；印刷费支出 0.63 万元；水费支出 1 万元；电费支出 3 万元；邮电费支出 1 万元；物业管理费支出 0.80 万元；差旅费支出 2.5 万元；维修（护）费支出 2.23 万元；培训费 支出 0.68 万元；公务接待费支出 0.75 万元；专用材料费支出 0.44 万元；劳务费支出 0.04 万元；工会经费支出 11.97 万元；公务用车运行维护费支出 2 万元。

一般公共预算财政拨款中项目支出 720.31 万元，主要用于办公 费支出 7.36 万元；印刷费支出 12.74 万元；水费支出 0. 1 万元；电 费支出 1.22 万元；邮电费支出 3.39 万元；差旅费支出 3. 18 万元； 维修（护）费支出 18.01 万元；培训费支出 3.25 万元；专用材料费 支出 177.76 万元；劳务费支出（含对各医疗机构拨付项目补助资金支出）373.53 万元；委托业务费支出 19.92 万元；公务用车运行维护费支出 2.40 万元；办公设备购置费支出 7.22 万元；专用设备购置费支出 35.63 万元；公务用车购置费支出 54.6 万元。

四、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

（ 一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市疾病预防控制中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “ 三公”经费支出预算为 60.5 万元，支出决算为 59.75 万元，完成 预算的 98.76% 。其中： 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与 预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为 59 万元，完成预算 的 99.16% ；公务接待费支出决算为 0.75 万元，完成预算的 75% 。 2020 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数小于预 算数的主要原因是：我中心坚持厉行节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，严格控制“三公”经费支出，所以决算数小于预算数。

2020 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算数比 2019 年增加 48.61 万元，增长 436.28% 。其中：因公出国（境）费 支出决算数为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决 算比 2019 年增加 49.63 万元，增长 529.35%；公务接待费支出决算 比 2019 年减少 1.01 万元，下降 57.37% 。2020 年度一般公共预算 财政拨款“ 三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是：根据楚 市财社〔2018 〕105 号及楚市财社〔2019 〕143 号文分别下达中央 补助扩大国家免疫规划疫苗冷藏运输车购置费 55 万元，用于购置2 辆疫苗冷藏运输车，有效保障疫苗冷链配送安全，所以车辆购置费与上年同期相比增加 54.6 万元，增长 100%；但车辆运行维护费 与上年同期相比减少 4.97 万元，下降 53.04% 。车辆运行维护费减 少原因是：因受新冠疫情影响，车辆外出次数减少，车辆运行维护费与上年同期相比减少。

（ 二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出决算中，因 公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 59 万元， 占 98.74% ；公务接待费支出 0.75 万元， 占 1.26% 。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，2020 年我中心未安排因公出国（境） 团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59 万元。其中：公务用车 购置支出 54.6 万元，购置疫苗冷藏运输车 2 辆。具体购置车辆原 因是：根据楚市财社〔2018 〕105 号及楚市财社〔2019 〕143 号文 分别下达中央补助扩大国家免疫规划疫苗冷藏运输车购置费 55 万元，用于购置 2辆疫苗冷藏运输车，有效保障疫苗冷链配送安全。

公务用车运行维护支出 4.4 万元，开支一般公共预算财政拨款 的公务用车保有量为 7 辆。主要用于传染病防控、应急处突、扩大 国家免疫规划、基本公共卫生服务、艾滋病防治、麻风病防治、结核病防治、血吸虫病防治、地方病防治、慢性非传染性疾病防治、儿童口腔疾病综合干预、五大卫生监测工作及检验检测工作所需车辆燃油费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费 0.75 万元。其中：国内接待费支出 0.75 万元（其 中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 11 批次（其中： 外事接待 0 批次），接待人次 113 人（其中：外事接待人次 0 人）。 主要用于传染病防控、应急处突、扩大国家免疫规划、基本公共卫 生、艾滋病防治、麻风病防治、结核病防治、血吸虫病防治、地方 病防治、慢性非传染性疾病防治、儿童口腔疾病综合干预、五大卫 生监测工作、检验检测、质量评估及疾病预防综合管理等发生的接待支出。

国（境）外接待费 0 万元，2020 年我中心无国（境）外公务接待批次及接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市疾病预防控制中心 2020 年机关运行经费支出 0 万元， 与上年持平。因楚雄市疾病预防控制中心属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄市疾病预防控制中心资产总额4193.97 万元，其中，流动资产 833.61 万元，固定资产 3357 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 3.36 万 元，其他资产0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资 产总额增加 326.39 万元，其中固定资产增加 140.76 万元。处置房 屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元； 出租房屋 0平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200 万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 70.22 万元，其中：政府采 购货物支出 70.22 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 70.22 万元， 占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10- 附表 12 ）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（ 一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（ 二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务 用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务 用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位） 当年通 过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政 拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.重大公共卫生服务项目：反映疾病预防控制机构从事扩大国 家免疫规划、结核病、性病、艾滋病、麻风病、血吸虫病、地方病、慢性非传染性疾病、五大卫生监测项目财政安排的支出。

5.基本公共卫生服务项目：疾病预防控制机构从事传染病及突发公共卫生事件报告处置、疫情分析、传染病检验监测、预防接种、结核病防治、高血压、糖尿病及 65 岁以上老年人管理、重性精神病管理项目财政安排支出。

6. 免疫规划：我国预防接种工作经历了从早期的计划免疫前期 ( 1950- 1977) 、计划免疫时期(1978-2000)免疫规划时期(2001 年-今)。 计划免疫是根据传染病疫情监测和人群免疫水平分析，按照国家规 定的免疫程序，有计划地利用疫苗进行预防接种，以提高人群免疫 水平，达到控制乃至消灭针对传染病的目的。国家免疫规划是按照 国家或者省市确定的疫苗品种、免疫程序或接种方案，在人群中有 计划地进行预防接种，以预防和控制针对传染病的发生和流行，两者属于不同阶段的工作概念，没有本质上的差别。

7.传染病：是病原微生物和寄生虫感染人体后产生的有传染性，在一定条件下可造成流行的疾病。

8.地方病：是指局限在某些地方，由于环境中缺乏某种元素（如 碘），或某种元素过多（如氟、砷等）而发生的一些疾病。地方病 突出的特点是地方性发生，是非常典型的环境病，大多发生在农村、牧区。

9.血吸虫病：是由血吸虫寄生于循环系统所导致的一种慢性寄 生虫感染，该病可影响儿童正常生长发育，感染人类的主要有三种： 曼氏血吸虫、日本血吸虫和埃及血吸虫，曼氏血吸虫和日本血吸虫引起胃肠道和肝疾病，埃及血吸虫中主要导致泌尿系统疾病。