楚雄市东瓜镇卫生院2021年预算公开

楚雄市东瓜镇卫生院2021年预算公开

目 录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市东瓜镇卫生院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持以基本公共卫生服务为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

2.认真完成好“基本医疗、公共卫生、预防保健、乡村一体化”的工作任务，不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现“人人享有基本公共卫生服务”的宗旨。

3.坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4.严格遵守国家、省、市卫生法律、条例和规章制度。

5.积极投入公立医院改革工作，通过改革增强医院的服务质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）机构设置情况

东瓜卫生院机构设置一个，属“两块牌子一套人马”（东瓜镇卫生院和东瓜社区卫生服务中心）。医院设有内科、儿科、外科、妇产科、中医科、理疗康复科、公共卫生科、功能科、检验科、药房、住院部、护理部等科室。院内设备有B超机、心电图机、全自动生化分析仪、牵引理疗床、中药熏蒸治疗床等医疗设备。能开展外伤清创缝合，内儿外妇的常见病、多发病的诊治和急（危）重病的接（转）诊，预防保健及基本公共卫生服务等业务工作。

（三）重点工作概述

卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，承担者本乡镇7万多人的公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

1.稳步推进党风廉政建设工作

我院稳步推进党风廉政建设和医疗行业作风专项整治工作力度，不断深化党风廉政建设工作，全面强化廉洁从医、规范执业。一是切实做好廉政风险防控工作，建立健全医疗卫生行业作风建设规章制度和廉政风险制度，全面倡导廉洁行医行为。二是倡导行业作风建设，加强廉政警示教育，组织医务人员观看《医者之鉴-折翼的天使》、《围猎者.行贿者说》警示教育节目，促使我院全体医务人员自觉形成良好的行业作风。三是全面深入排查我院医务人员以各种名义收受“红包”、“回扣”“馈赠”等有损医疗卫生行业形象的行为，经过多方位、深层次的排查，并未发现我镇医务人员存在有损医疗卫生行业形象的行为。

2.常态化开展新冠肺炎疫情防控

2020年我院积极落实各项新冠肺炎疫情防控工作措施，切实做好新冠肺炎疫情防控常态化工作。一是规范发热门诊布局和流程；二是按照要求加强医疗废弃物和污水处理工作，确实做好医疗废弃物分类收集、定点临时贮存和集中处置及污水处理工作；三是加强自我防护管理工作；四是加强我院医疗机构各类设施设备、公共区域、办公场所的环境卫生清扫和消毒工作力度；七是组织开展新冠肺炎防控诊疗方案培训，确保我院医务人员对新冠肺炎的识别和诊疗技术水平。

3.扎实推进爱国卫生专项行动

我我高度重视爱国卫生七个专项行动工作，严格按照爱国卫生专项行动工作相关的重要指示精神，切实把工作落到实处。一是我院充分利用微信群、电子显示屏、宣传布标、展板等信息交流宣传平台向广大干部群众广泛宣传，营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围；二是提升和增建洗手设施，在公共场所人流量较多的区域规范建成一体化洗手台9座，配齐洗手液、擦手纸、感应式水龙头，规范张贴洗手宣传画，为东瓜镇辖区群众养成良好的用手洗手习惯提供有力保障。三是积极参与全面清理整治市场内基础设施的清扫保洁和消毒。四是倡导健康文明新风尚，认真落实办公场所等重点场所控烟工作，开展吸烟有害健康宣传，设置规范醒目的禁烟标识标牌，规范设置室外吸烟区。推广健康文明生活习惯，大力普及健康知识，大幅提升居民健康素养水平。

4.持续开展扫黑除恶专项斗争

2020年我院持续开展扫黑除恶专项斗争工作，将扫黑除恶工作作为常态化工作来抓，并形成长效机制。一是组织召开扫黑除恶工作会议、研究部署工作，认真分析研判当前扫黑除恶工作形势，详细制定2020年扫黑除恶专项斗争工作计划和方案，确保扫黑除恶工作顺利开展；二是长期坚持做好扫黑除恶宣传工作，保持宣传力度不减、氛围浓度不退。

5.稳步推进健康扶贫工作

2020年我院稳步推进健康扶贫工作，落实健康扶贫工作不打折扣，坚决打赢健康脱贫攻坚战。加强我院医务人员健康扶贫政策和工作培训力度，集中开展健康扶贫政策培训，全面提高夯实和巩固健康扶贫政策知晓率，确保为建档立卡贫困户人员开展精准服务；通过定期入户走访，以及结合开展国家公共卫生服务项目，为建档立卡贫困人口开展免费健康检查，根据实际情况，进行分类救治及指导精准掌握辖区建档立卡贫困人口患病情况及动向。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

编制床位41张，实际开放床位41张。在职人员编制36人，其中：行政编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（2017年新购入救护车一辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入577.87万元，其中：一般公共预算财政拨款577.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的部门财务总收入569.18万元对比，2021年部门财务总收入增加了8.69万元，增长率1.52%，增长的主要原因为2021年在职人员薪级工资、岗位工资和住房公积金等变动，故人员经费较去年有所增加，部门财务总收入也增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入577.87万元，其中:本年收入577.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款577.87万元（本级财力577.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年的部门财务总收入569.18万元对比，2021年部门财务总收入增加了8.69万元，增长率1.52%，增长的主要原因为2021年在职人员薪级工资、岗位工资和住房公积金等变动，故人员经费较去年有所增加，部门财务总收入也增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出577.87万元。财政拨款安排支出577.87万元，其中：基本支出562.87万元，与上年的569.18万元对比，减少了6.31万元，减少1.1%，减少的主要原因为医院精减人员经费，故人员经费支出减少，基本支出也减少；项目支出15万元，与上年的0万元对比，增加了15万元，增加100%，增加的主要原因为2021年预算了卫生健康信息化建设项目15万元，而2020年没有该项目的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502事业单位离退休：21.95万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：45.55万元，2100302乡镇卫生院：404.69万元，2100399其他基层医疗卫生机构支出：30.24万元，2101102事业单位医疗：27.46万元，2101103公务员医疗补助：13.80万元，2210201住房公积金：34.16万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出577.87万元。

基本支出562.87万元，其中：基本工资：127.56万元，津贴补贴：94.37万元，奖金：75.43万元，绩效工资：73.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费：45.55万元，职工基本医疗保险缴费：25.62万元，公务员医疗补助缴费：13.80万元，其他社会保障缴费：1.84万元，住房公积金：34.16万元，办公费：0.7万元，手续费：0.1万元，水费：1.4万元，电费：1.8万元，邮电费：0.50万元，差旅费：0.2万元，会议费：0.2万元，培训费：0.25万元，公务接待费：0.2万元，劳务费：31.16万元，工会经费：5.48万元，公务用车运行维护费：2.5万元，其他商品和服务支出：0.75万元，办公设备购置4万元，退休费：21.55万元。

项目支出15万元，办公设备购置：15万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位无列入州对下专项转移支付项目

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项

（四）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额19.69万元，其中：政府采购货物预算19.69万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年的0万元增加2.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.2万元，较上年的0万元增加。0.2万元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

公务接待费预算支出增加原因：我院因业务收入支出增加，且2021年要进行等级医院评审工作，故公务接待费预算支出增加。我院将严格遵守公务接待管理规定，严格控制公务接待人次及标准，做好节约支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增的0万元增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费2.5万元，较上年的0万元增加2.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加原因：2021年将继续开展新冠肺炎疫情防控工作及新冠疫苗接种工作，故相应的公务用车运行维护费增加。我院将严格遵守公务用车管理规定，严格监督车辆出行及车辆燃油费使用，严格执行车辆定点维修，做好节约支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

实施云南省卫生健康委基层医疗卫生信息化项目—云HIS及远程医疗建设项目楚雄市试点项目，推进“互联网+医疗”，着力打破“信息壁垒”，实现省、州、市、乡、村医疗卫生机构信息互联互通，使其协助基层医务人员的工作，为基层医务人员减轻负担，提高服务质量和工作效率，尽最大可能满足人民群众少花钱、少跑路、看好病的美好愿望。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是以全科医生为核心，以家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科（临床）医生与签约家庭建立起一种长期、稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。家庭医生签约服务是落实医改政策的体现，是基层服务模式的转变。

2.健康扶贫：健康扶贫是指通过提升医疗保障水平，采取疾病分类救治，提高医疗服务水平，加强公共卫生服务和家庭医生签约服务等措施，让贫困人口能够“看得上病、方便看病、看得起病、看得好病、防得住病”，确保贫困群众有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助

3.医疗收入：指医院开展医疗服务及其他活动依法取得的非偿还性资金。“医疗收入”即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。

4.医疗支出：指医院开展医疗服务及其他辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、医疗业务成本、财政项目补助支出、科研项目支出、管理费用和其他支出。

5.“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东瓜镇卫生院为一类事业单位，无机关运行经费；2021年公用经费安排45.24万元，与上年的20.58万元对比，增加了24.66万元，增加的主要原因为乡村医生劳务费31.16万元，2020年不在安排的公用经费中，而2021乡村医生劳务补助在运行的公用经费中。故2021年公用经费比2020年高。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市东瓜镇卫生院资产总额800.39万元，其中，流动资产371.50万元，固定资产净值428.89万元，无形资产净值0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021年楚雄市东瓜镇卫生院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标1个，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排15万元，编制绩效指标1个。2020年楚雄市东瓜镇卫生院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄市东瓜镇卫生院将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

见附件

第二部分楚雄市东瓜镇卫生院2021年部门预算表

楚雄市东瓜镇卫生院

2021年4 月7日